【文章內(nèi)容簡介】 序 》 BC/。 b 試驗室質(zhì)量手冊在公司質(zhì)量 管理 體系 中屬 中層部門管理文件 ,在試驗室的質(zhì)量體系中是 A 層次文件。 c 為便于公司統(tǒng)一管理 ,試驗室質(zhì)量體系文件編號執(zhí) 行 BC/第 條規(guī)定 ,如果需要 ,可在試驗室質(zhì)量體系文件清單的備注 中說明該文件的層次。 文件編號 ： BC/GL(試驗 )0012020 第 1 版 第 1 次修改 主題 ： 第 5 章 質(zhì)量體系、審核和評審 第 4 頁 共 10 頁 關(guān)鍵人員的崗 位 描述 a 校對人員 —— 在試驗過程中 ,應(yīng)檢查檢驗人員儀器選擇是否適當 ， 應(yīng)觀察檢驗人員的操作過程是否符合作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程的要求 ， 應(yīng)核對操作人員所記錄的原始數(shù)據(jù)是否有誤 ； —— 對記錄中的計算過程應(yīng)重復(fù)計算或采用變換方法進行計算以驗證計算結(jié)果。 b 審核人員 對檢驗報告審核的內(nèi)容主要有： —— 審核檢驗方法是否滿足合同或協(xié)議的要求； —— 審核產(chǎn)品標準的選擇 是否恰當； —— 審核檢驗結(jié)果評定是否正確 。 c 其他關(guān)鍵人員的崗位描述詳見本手冊 ～ 條規(guī)定。 檢驗報告的批準人必須是廈 門市工程質(zhì)量檢測（試驗）機構(gòu)資格審查認可的人員； 量值溯源 a 目的 為保障國家計量單位的統(tǒng)一和量值的準確可靠 ， 確保檢驗結(jié)果的準確性和有效性。 b 范圍 本試驗室使用的各件計量器具（包括可能有的借用的計量器具） 。 c 職責 —— 計量員對本試驗室所用的所有計量器具，尤其對檢驗準確性和有效性有影響的計量器具，原則上均應(yīng)溯源到國家計量基準。 —— 試驗室質(zhì)量負責人應(yīng)監(jiān)督檢查量值溯源是否符合規(guī)定要求。 文件編號 :BC/GL(試驗 )0012020 第 1 版 第 0 次修改 主題 :第 5 章 質(zhì) 量體系、審核和評審 第 5 頁 共 10 頁 d 計量 管理 —— 試驗室配備計量員； —— 編制本試驗室管理的計量器具明細目錄及相應(yīng)檢定周期； —— 安排好周檢計劃和檢定單位； —— 原則上本試驗室的計量器具由政府計量部門指定的計量檢定機構(gòu)執(zhí)行，政府計量檢定機構(gòu)無法檢定的計量器具可送其他計量檢定機構(gòu)，各計量檢定機構(gòu)不檢定的計量器具由本試驗室自行校準。 —— 自校用的工作計量器具必須經(jīng)計量檢定機構(gòu)檢定合格。 e 量值溯源系統(tǒng)圖。 本試驗室的量值傳遞必須符合國家計量檢定系統(tǒng)框圖 （圖 3） 的要求 ： 計量基準 一級（等） 計量標準 二級（等） 計量標準 普通工作 計量器具 國家基準 （復(fù)現(xiàn)量的范圍）（不確定度） 檢定方法 一級（等）標準 （測量范圍）（不確定度或誤差） 檢定方法 二級（等）標準 （測量范圍）（不確定度或誤差） 檢定方法 工作計量器具名稱 （測量范圍）（不確定度或誤差） 文件編號 ： BC/GL(試驗 )0012020 第 1 版 第 1 次修改 主題 ： 第 5 章 質(zhì)量體系、審核和評審 第 6 頁 共 10 頁 檢定 /校準周期 確定檢定 /校準周期主要應(yīng)考慮以下方面： a 制造廠提供的建議； b 有 關(guān)檢定規(guī)程提供的檢定周期 c 預(yù)計使用頻率和嚴酷性； d 環(huán)境影響； e 所要達到的測量準確度等。 檢定 /校準證書和自校記錄應(yīng)歸檔保存，保存期限同設(shè)備使用壽命。 對新開展的檢驗項目，要有足夠的設(shè)施和資源，要有可靠的質(zhì)量保證體系，試驗室要開展一項新的檢驗任務(wù)，應(yīng)按下列步驟進行； a 明確新開展檢驗項目的 產(chǎn)品 標準 和檢驗 方法 ； 負責熟悉該標準，在充分分析標準的基礎(chǔ)上編制檢驗細則； c 根據(jù)細則中檢驗項目，配備必要的設(shè)施， 環(huán)境條件、儀器設(shè)備 等 需經(jīng)過鑒定、測試、檢定、驗證。 d 編制 原始記錄表格格式和確定試驗報告格式； e 培訓檢驗人員； f 準備樣品（包括樣品制備）； g 按標準規(guī)范、檢驗細則進行試驗并記錄； h 形成檢驗報告并審批； i 對照標準要求評審檢驗工作，證實其結(jié)果是否完全符合標準要求； j 若完全符合要求，可投入試運行，運行成熟后（ 比 如已完成 20 份類似檢驗報告）再申請認可。 文件編號 ： BC/GL(試驗 )0012020 第 1 版 第 1 次修改 主題 ： 第 5 章 質(zhì)量體系、審核和評審 第 7 頁 共 10 頁 試驗室的通用流程圖如下： 樣品管理 a 混 凝土用原材料的檢驗樣品抽樣工 作應(yīng)會同材料 部門進行并填好“產(chǎn)品檢驗抽樣單”。 b 一般情況下由該項目檢驗人員參加抽樣，樣品混合均勻后分成兩份 (數(shù)量應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定 )，一份用于檢驗，另一份同抽樣人員填好“樣品標識卡”送樣品室交給樣品管理員。 c 樣 品管理員應(yīng)對樣品登記入庫，并根據(jù)樣品性質(zhì)分類存放保管。水泥、外加劑、粉煤灰等 有時效要求的 樣品應(yīng)注意密封防潮。 d 超過規(guī)定保存期限的樣品， 樣品管理員填寫“樣品銷毀申請單”經(jīng)檢驗人員確認，主任批準后銷毀。 e 砂、石每驗收批至少應(yīng)進行的檢驗項目的樣品，因量大且笨重，因此將 從倉庫、堆場或供應(yīng)商處抽取樣品（本公司使用的原材料不承接送樣檢驗） 樣品進入試驗室 樣品準備 樣品驗收 登記編號 樣品流程卡 樣品貯存 檢驗 記錄 校對 審核 報告 審批 委托方 樣品處置 文件編號 ： BC/GL(試驗 )0012020 第 1 版 第 1 次修改 主題 ： 第 5 章 質(zhì)量體系、審核和評審 第 8 頁 共 10 頁 樣品放在試配室，插上樣品標識卡，檢驗合格由檢驗人員將樣品銷毀，檢驗不合格，填好“樣品標識卡”送樣品室保存。砂 、 石全面檢驗的樣品按b 條處理。 f 破壞性檢驗項目一般不保留檢驗后樣品，若有特殊要求時例外。 g 仲裁 檢驗用樣品，其抽取、簽封和 保 存按合同規(guī)定進行 。 試驗室對在用儀器設(shè)備和計量器具應(yīng)予以有效控制，并進行登記管理。 a 重要檢驗儀器設(shè)備（價值 2020 元以上者）應(yīng)分別建 立單機設(shè)備檔案，一般儀器設(shè)備可按項目建立檔案。 b 計量員必須編制計量器具檢定 /校準 周期表。所有計量器具都必須按有關(guān)規(guī)定委托檢定機構(gòu)進行定期檢定。 c 自校儀器設(shè)備應(yīng)按有關(guān)校準規(guī)程定期進行自校。操作人員必須熟悉所使用儀器設(shè)備的性能和構(gòu)造，按照操作規(guī)程使用，每臺儀器設(shè)備指定專人保管，固定設(shè)備不得隨便搬遷使用。 d 試驗室在用儀器設(shè)備和計量 器 具詳見 ：儀器設(shè)備一覽表和計量器具一覽表 試驗室必須制定計量器檢定 /校準 周期表 當發(fā)現(xiàn)測試結(jié)果有差異（不一致），或出現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，試驗室應(yīng)采取反饋和糾正 活動，對任何一個過程或環(huán)節(jié)發(fā)生的不符合（不合格）項或測試差錯或出現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，試驗室必須建立一個反饋機制，并盡可能應(yīng)用全面質(zhì)量管理中的統(tǒng)計技術(shù)和方法 處理 。 對委托方的抱怨，試驗室應(yīng)規(guī)定處理方法，明確職責，除非有時效要求，否則抱怨期限不應(yīng)有不適當?shù)臅r間限制。 試驗室有責任為外部委托方（如供應(yīng)商）保密，保護外部委托方的所有權(quán)，檢驗人員不得從事與檢驗人員業(yè)務(wù)有關(guān)的開發(fā)工作， 不得將外 部 文件編號 ： BC/GL(試驗 )0012020 第 1 版 第 1 次修改 主題 ： 第 5 章 質(zhì)量體系、審核和評審 第 9 頁 共 10 頁 不得將外部委托方提供的技術(shù)資料 、 技術(shù)成果用于開發(fā)，對外部委托方要求保密的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)不得對外公開（政府主管部門檢查時則要如實匯報）。 試驗室應(yīng)有審核和評審規(guī)定，以便對內(nèi)部質(zhì)量體系進行審核，并由試驗室主任 就質(zhì)量方針和目標，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行正式評價。 內(nèi)部審核 試驗室應(yīng)定期對其工作進行審核（通常一年 至 少于 一 次），通過審核檢查其工作是否持續(xù)不斷地按質(zhì)量體系要求運行 。 試驗室內(nèi)部審核人 員 應(yīng)接受 試 驗室資質(zhì)認定評審準則的 培訓 。 試驗室內(nèi)部審核員 不 應(yīng)審核 自己的 工作。 當審核中發(fā)現(xiàn)檢驗結(jié)果的正確性和有效性可疑時，試驗室應(yīng)仔細分析，并立即采取糾正措施，書面通知可能受到影響的所有委托方。 為控制內(nèi)部審核活動，制定有《試驗室內(nèi)部審核 程序 》 BC/GL（試驗） 0022020 管理評審 為確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性 ，應(yīng)進行管理評審以達到規(guī)定的質(zhì)量目標。 為控制管理評審活動，制定有《試驗室管理評審 程序 》 BC/GL（試驗） 0032020 糾正措施 試驗室在審核和評審中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)對不符合工作的原因進行分析，并采取相應(yīng)糾正措施，內(nèi)審員應(yīng)對其實施效果進行驗證，應(yīng)以文件形式予以記錄。 文件編號 ： BC/GL(試驗 )0012020 第 1 版 第 1 次修改 主題 ： 第 5 章 質(zhì)量體系、審核和評審 第 10 頁 共 10 頁 質(zhì)量 問題 責任人員應(yīng)保證糾正活動按議定的時間完成。 糾正措施應(yīng)按公司《糾正措施控制序》 BC/ 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 校核方法 試驗室除了定期審核以外，還應(yīng)采取其他有效的“校核方法” 來確保檢驗結(jié)果的質(zhì)量及可信度。在使用有效的校核方法時，可以分別按下列各項來選用，但不僅限于以下各項，也可以開拓新的校核方法： a 使用適合的數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)來進行內(nèi)部質(zhì)量控制；參加能力驗證（利用 試驗室間比對確定 試 驗室的檢測能力）； b 定期使用附有證書的標準物質(zhì)； c 用相同的方法或用不同的方法來重復(fù)檢驗； d 對保存樣品重新檢驗 ； e 分析一個樣品不同特性檢驗結(jié)果的相關(guān) 性 （相互關(guān)系）。 試驗室應(yīng)對以上這些“校核方法”有效性，定期加以評審，并提出分析報告。 文件編號 ： BC/GL(試驗 )0012020 第 1 版 第 1 次修改 主題 ： 第 6 章 人 員 第 1 頁 共 3 頁 6. 1 試驗室應(yīng)有足夠的人員 ,這些人員經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓，并具有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。 6. 1. 1 試驗室應(yīng)根據(jù)工作需要配備足夠的管理、監(jiān)督、檢驗人員。各類人員的任職條件如下： 試驗室主任、副主任、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人 a 具有大學本科或大專以上相關(guān)專業(yè)的教育經(jīng)歷； b 了解 國家和上級有關(guān)方針、政策、法令法規(guī)； c 熟悉與 混凝土 有關(guān)的檢測專業(yè)領(lǐng)域的知識（包括標準、方法、規(guī)程等）； d 能夠解決檢驗過程中存在的技術(shù)質(zhì)量問題； e 具有一定的檢驗工作管理經(jīng)驗。 檢驗人員（包括儀器設(shè)備管理員、樣品管理員、安全員） a 具有高中或中專以上學歷； b 通過專門培訓，取得上崗操作證； c 掌握所檢產(chǎn)品的抽樣規(guī)定，檢驗方法和判定 準則，熟悉有關(guān)標準和技術(shù)文件等； d 了解所有儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理、性能及正確使用維護等知識； e 客觀公正，以數(shù)據(jù)說話，不受行政或其他方面影響的干擾。 計 量員 a 通過上級計量行政管理部門的培訓并考核合格； b 熟悉計量工作所必備的知識，并具有相應(yīng)技能； c 了解本室所用各種計量器具的結(jié)構(gòu)原理和正確使用維護等知識。 文件編號 ： BC/GL(試驗 )0012020 第 1 版 第 1 次修改 主題 ： 第 6 章 人 員 第 2 頁 共 4 頁 監(jiān)督員 a熟悉混凝土和混凝土的原材料及有關(guān)混凝 土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量的檢測方法； b 了解每項檢測的目的、范圍和依據(jù)； c 掌握有關(guān)檢測技術(shù)。 試驗室根據(jù)人 員任職條件，提出培訓需求，按公司《人力資源控制程序》 BC/ 的有關(guān)規(guī)定，為試驗室人員提供培訓。試驗室主任應(yīng)根據(jù)試驗室當前的需要和今后的發(fā)展目標，編制人員培訓計劃，并認真按計劃組織實施。 試驗室主任、副主任、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人等應(yīng)有公司任命文件，各小組組長可由試驗室主任直接任命。試驗室主任和技術(shù)負責人的變更應(yīng)報市