【文章內(nèi)容簡介】 ，不在試驗室工作時，可委托質(zhì)量負責人代理行使其職責。質(zhì)量負責人有事或出差，由主任（技術負責人）行使質(zhì)量負責人職責。（2）授權人簽字由主任任命，并經(jīng)評審機構考核認可后，可在檢測報告上簽字，具有法律效力。湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JGSYQ/主題：管理要求頁 碼：第7頁共19頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2007年12月8日授權簽字人王國光、陳鴻鈞。簽字領域：通過計量認證大項、參數(shù)項目報告的簽發(fā)。： 王國光： 陳鴻鈞 ： 8 防止不恰當干擾，保證第三方公正性措施為保護受檢單位的正當權益，在樣品測試過程中，嚴禁外部檢測人員進入試驗室內(nèi)。檢測人員應嚴格履行工作職責、道德規(guī)范，不受內(nèi)部或外部商務、財務和其它壓力的影響；不受外部或內(nèi)部領導的不恰當干擾。檢測人員尤其注意預防來自顧客不正當?shù)囊蠛透蓴_。監(jiān)督員應負其職責，保證檢測人員所出具的檢測報告真實、可靠。9 保護委托人機密和所有權措施，委托人機密和所有權包括以下內(nèi)容：樣品的檢測數(shù)據(jù)不可泄密，對委托人（顧客）負責。屬于保密文件、資料、設計圖紙，未經(jīng)委托方和受檢單位同意 ，均應保密。委托方具有專利權的產(chǎn)品進行檢測，除了進行保密外，還應排除不正當干擾。末經(jīng)委托方同意，檢測人員不能復制具有保密的以上3條有關內(nèi)容。不能提前公布有關保密文件內(nèi)容，尤其是檢測報告中的檢測數(shù)據(jù)。泄露機密按責任事故處理。10比對和能力驗證試驗為提高本試驗室的知名度，提高檢測人員的素質(zhì)，應積極參加試驗室間的比對和能力驗證計劃。比對和能力驗證活動可自行組織，也可參加國家、行業(yè)的組織。，應按照中國實驗室國家認可委員會編的《能力驗證指南》進行。本試驗室應按時完成政府下達的指令性檢測任務。主任應編制計劃，以主任為首來確保檢測任務的完成，并確保檢測結果具有公正性和權威性。 相關文件：JGSYQ/S2007001 《保護委托方機密和所有權程序》；湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JGSYQ/主題：管理要求頁 碼：第8頁共19頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2007年12月8日 管理體系實驗室按照實驗室資質(zhì)認定評審準則建立和保持能夠保證其公正性、獨立性并與其檢測和/或校準活動相適應的管理體系。管理體系應形成文件，闡明與質(zhì)量有關的政策，包括質(zhì)量方針、目標和承諾，使所有相關人員理解并有效實施。1總則本試驗室為了保證檢測數(shù)據(jù)真實可靠、準確公正、滿足社會需求，必須加強內(nèi)部管理，建立質(zhì)量體系（包括組織機構、程序過程和資源），使各項檢測工作能有效協(xié)調(diào)進行，成為一個有機的整體。2建立質(zhì)量體系應具備的幾個功能(1)試驗室為實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量體系能夠?qū)λ杏绊懺囼炇屹|(zhì)量的活動進行有效和連續(xù)的控制。(2)質(zhì)量體系能夠注重，并能采取預防措施減少或避免問題的發(fā)生。(3)質(zhì)量體系具有一旦發(fā)現(xiàn)問題及時做出反應并加以糾正的能力。3檢測人員值班制度為了實現(xiàn)預拌混凝土出站合格率為100%；顧客滿足程度、滿意率達到90%以上，特制訂檢測人員值班制度如下：(1)值班時間為12小時制，值班人必須和其他混凝土生產(chǎn)人員一致，按時上下班。值班人換班時必須把工作交接清楚，填好值班記錄方可離開。(2)上班后應馬上檢查所進砂、石的級配狀況及含泥量。并應每天做砂石含水率試驗。(3)檢查主機操作人員所用配比是否與試驗室開出的配比一致。監(jiān)督開機后前幾盤混凝土的搗制（坍落度、和易性等）直至混凝土生產(chǎn)穩(wěn)定、正常。(4)在生產(chǎn)過程中，可由攪拌站到工地進行跟蹤觀察，從而確定混凝土是否符合設計要求。(5)如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中有異常情況且不好處理時，應馬上向試驗室領導反映，以采取相應措施進行處理。(6)要求抽取混凝土試樣并制作試塊，并按規(guī)范要求控制混凝土的坍落度，及時填寫原始臺帳，作好試塊編號。(7)完成試驗室的各項工作并認真作好各項記錄。湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JGSYQ/主題：管理要求頁 碼：第9頁共19頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2007年12月8日4質(zhì)量體系文件的組成與維護質(zhì)量體系文件的編制應根據(jù)《評審準則》的要求進行，應科學合理，系統(tǒng)協(xié)調(diào)，具有通用性和可操作性。質(zhì)量體系文件必須是唯一的有效版本。一旦批準就是本試驗室檢驗工作的依據(jù)，是內(nèi)部法規(guī)文件，檢測人員必須認真執(zhí)行。質(zhì)量體系文件內(nèi)容主要由質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件、作業(yè)指導書、表格報告、質(zhì)量記錄等質(zhì)量文件構成。質(zhì)量體系文件層次圖如下：ABCA層次質(zhì)量手冊B層次程序文件C層次表格、作業(yè)文件湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JGSYQ/主題：管理要求頁 碼：第10頁共19頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2007年12月8日 文件控制總則試驗室應建立并保持文件編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。文件編制、審核與批準（三層次）由試驗室資料員負責編制；、試驗室主任批準。，質(zhì)量負責人批準。、檢測組組長審核、由技術負責人批準。各類層次文件要求經(jīng)相關人員批準生效后方可流通使用。文件的管理質(zhì)量體系文件由試驗室資料員負責發(fā)放，在發(fā)放過程中要求保留相關發(fā)放記錄，發(fā)放依據(jù)發(fā)放計劃實行，如質(zhì)量體系文件需要向外部發(fā)放，要求經(jīng)試驗室主任批準。技術資料（包括各項試驗報告、混凝土施工類其他技術文件）向內(nèi)發(fā)放時要求填寫放記錄，重點針對生產(chǎn)部、攪拌樓發(fā)放。如技術資料需要向外（客戶）發(fā)放時，要求經(jīng)有關人員簽字確認后執(zhí)行。資料員負責文件的保管。所有文件作廢或文件持有人離職離崗時，需要對文件實施回收，回收要求留下相關記錄。、修訂和廢止文件的標識、修訂和廢止見《文件控制程序》相關規(guī)定。外來文件包括有關法律法規(guī)、標準規(guī)范與行業(yè)、政府相關文件，客戶（或其他供應商）相關技術文件（如合同及原材料合格證）。資料員要求對外來文件進行合理識別，并建立臺帳，保證外來文件的齊全性與有效性。4相關文件JGSYQ/S2007002 《文件控制程序》湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JGSYQ/主題：管理要求頁 碼：第11頁共19頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2007年12月8日 檢測和/或校準分包總則如果本試驗室將檢測和/或校準工作的一部分分包，接受分包的試驗室一定要符合本準則的要求。分包是利用其它試驗室的能力對本室自身能力的不足和必要補充,是合理利用社會資源的有效方法?？刂埔蠼邮鼙驹囼炇曳职脑囼炇乙媳尽对u審準則》要求。分包比例必須予以控制，主要分包的內(nèi)容看委托方所委托的內(nèi)容而定，一般限儀器設備使用頻次低，價格昂貴及特種項目。檢驗分包的試驗室應與本試驗室以書面形式簽訂合同協(xié)議，并征求委托方同意后方可分包，保留分包方同意的證據(jù)。調(diào)查分包檢測能力資格審查的有關詳細資料應齊全，妥善保管記錄存檔。本試驗室暫無分包單位。湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JGSYQ/主題：管理要求頁 碼：第12頁共19頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2007年12月8日　 服務和供應品的采購總則試驗室應建立并保持對檢測和/或校準質(zhì)量有影響的服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務和供應品的質(zhì)量?？刂埔蠓蘸凸返牟少徥潜Ｕ媳臼议_展正常工作所不可缺少的條件之一，也是關系到檢驗結果質(zhì)量的環(huán)節(jié)之一。因此，必須對所采購的儀器設備送檢，以及耗材的采購等應加以控制。主任應通過市場調(diào)查，收集信息，確定有對檢測質(zhì)量保證的外部支持服務機構和供應商，并輸入電腦記錄在案，存檔備查，使之有選擇余地。 選擇檢定機構：法定計量檢定機構。 采購儀器設備、耗材，選擇廠家是駐長沙辦事機構。 選擇外部支持服務機構的條件：l 供應商必須有合法的營業(yè)執(zhí)照及證件等，信譽好。l 廠方生產(chǎn)的儀器設備、計量器具，必須出廠合格證和產(chǎn)品說明書。l 要和廠方、供應商簽訂購銷合同，應分期付款，有實行“三包”售后服務的完善體系。、證明文件，應充分有效，并予以記錄且完整歸檔。3相關文件JGSYQ/S2007003《服務和供應品的采購控制程序》湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JGSYQ/主題：管理要求頁 碼：第13頁共19頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2007年12月8日　 合同評審總則試驗室應建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求?？刂埔笥捎诒驹囼炇也荒軉为殞ν獬袚囼灆z測業(yè)務，（除公司內(nèi)部以外）故不可能單獨與客戶簽訂試驗項目承擔合同。由于本試驗室主要負責公司內(nèi)部混凝土生產(chǎn)及檢測相關業(yè)務，故體現(xiàn)在本試驗室合同的內(nèi)容主要體現(xiàn)在混凝土試驗相關信息。包括以下幾個方面：l 混凝土配合比相關信息：要求每次在混凝土生產(chǎn)前，混凝土檢測組及時與公司銷售部門取得溝通。l 混凝土生產(chǎn)原材料信息：主要指甲方提供材料。l 生產(chǎn)能力:本試驗室是否有能力實現(xiàn)客戶所要求的混凝土技術要求。l 技術能力:對混凝土相應技術要求是否合理并滿足生產(chǎn)\運輸與澆灌要求；l 對甲方提供的材料是否進行適宜控制與檢測，是否滿足混凝土生產(chǎn)需求。試驗室技術負責人負責組織實施合同評審。3相關文件JGSYQ/S2007004 《合同評審控制程序》湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JGSYQ/主題：管理要求頁 碼：第14頁共19頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2007年12月8日 申訴和投訴總則試驗室應建立完善的申訴和投訴處理機制，處理相關方對其檢測和/或校準結論提出的異議。應保存所有申訴和投訴及處理結果的記錄?？刂埔髮z測工作有關的抱怨，由辦公室工作人員接待，并做好記錄交主任處理，使顧客滿意。對檢驗質(zhì)量有關的抱怨，由主任及時處理，主任根據(jù)客戶抱怨程度，召開內(nèi)審會議，提出改進措施，使顧客滿意。 抱怨期限對檢驗質(zhì)量有關的抱怨期限最長為三個月（從發(fā)出檢驗報告之日算起），特殊項目有效期限，雙方以協(xié)議書確定，若超過有效期，抱怨概不受理。，保存所有抱怨和處理意見。相關文件JGSYQ/S2007005《申訴和投訴處理程序》湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JGSYQ/主題：管理要求頁 碼：第15頁共19頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2007年12月8日 糾正措施、預防措施及改進總則實驗室在確認了不符合工作時，應采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時，應采取預防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。實驗室應通過實施糾正措施、預防措施等持續(xù)改進其管理體系?？刂埔筚|(zhì)量負責人負責糾正預防措施的要求、監(jiān)督實施、跟蹤驗證；責任部門負責糾正預防措施的制定、組織實施。試驗室主任負責糾正預防措施的審批。出現(xiàn)不合格后，質(zhì)保部應按照《持續(xù)改進控制程序》采取糾正措施。糾正預防措施的程序應以確定問題的原因開始。糾正預防措施應切實有效，又經(jīng)濟合理，由糾正預防措施而導致的任何變更，應制定成文件并加以實施。對糾正預防措施進行監(jiān)控，以保證糾正預防措施對克服已發(fā)現(xiàn)的問題是有效的。記錄結果，包括不合格產(chǎn)生的原因，糾正預防措施的內(nèi)容以及采取的措施的完成情況。相關文件JGSYQ/S2007006《糾正和預防措施控制程序》湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JGSYQ/主題：管理要求頁 碼：第16頁共19頁修訂狀態(tài)：第A版第0次修訂頒布日期：2007年12月8日　 記錄總則試驗室應有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。所有的記錄以文件或表格形式而進行控制，包括質(zhì)量體系能有效的運行記錄。并有足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)，利于追溯，提供驗證，為糾正措施，預防措施提供依據(jù)?？刂埔笥涗浀木幹?、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理等應當按照適當程序規(guī)范進行。所有工作應當時予以記錄。對電子存儲的記錄也應采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動。所有的原始觀察記錄，計算和導出數(shù)據(jù)、記錄以及證書副本，檢驗證書副本，檢驗報告副本，有關儀器設備校準使用記錄，以及參與抽樣、樣品準備，檢驗人員的標識等。：l 原始記錄采用規(guī)范格式填寫。l 原始記錄是檢測結果的紀實，不允許涂改、刪減。l 記錄須用碳素鋼筆書寫，所有項目均應填寫完整，并有測試人和校核人簽名。l 校核人應認真校核所有記錄數(shù)據(jù)，計算結果，查對是否符合填寫要求。l 更改原始記錄，須在原始記錄旁注明原因；更改錯誤數(shù)據(jù)時，應在原數(shù)據(jù)上劃二橫，并在上方寫上正確數(shù)字，同時加蓋修改人章。l 原始記錄在發(fā)出檢驗報告后，由資料室集中保管，保管期限為長期性保存。：l 檢測數(shù)據(jù)有效位數(shù)一般取小數(shù)點后一位；檢測標準有特殊要求的按要求進行。l 檢測數(shù)據(jù)中有超出規(guī)定條件誤差的，該數(shù)據(jù)必須剔除。l 數(shù)據(jù)運算中，近似數(shù)按“四舍六入五單雙”的規(guī)則截??；近似運算時，其計算結果有效數(shù)字位數(shù)，應與原數(shù)中有效數(shù)字較少的數(shù)相同。l 對試件進行等精度直接測量時，其測量值可能同時包含有系統(tǒng)誤差、隨機誤差與粗大誤差，為得到合理準確的測量結果，應按下列步驟進行測量數(shù)據(jù)處理：湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊文件編號：JGSYQ/主題：管理要求頁 碼：第17頁共1