【正文】 ? 做好公司人力資源管理，編制培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，評價培訓(xùn)效果，保存員工教育、培訓(xùn)記錄； ? 負(fù)責(zé)公司非技術(shù)檔案管理。 （ 7）施工項(xiàng)目部 ? 貫徹公司的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)； ? 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目的施工進(jìn)度計(jì)劃，組織各施工班組按進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋計(jì)劃執(zhí)行情況； ? 參與標(biāo)書或施工合同的評審； ? 嚴(yán)格按程序組織施工，落實(shí)和執(zhí)行各項(xiàng)施工生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求，及時解決施工中出現(xiàn)的矛盾，落實(shí)開竣工日期； ? 參加業(yè)務(wù)主管部門組織的各項(xiàng)大檢查活動，加強(qiáng)項(xiàng)目自查、監(jiān)督，制止違章作業(yè)和違章指揮； ? 全面落實(shí)年內(nèi)安全文明工地目標(biāo)，制訂切實(shí)可行措施，確保各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ? 參加重大傷亡事故、設(shè)備安全事故的調(diào)查處理，按照“三不放過”的原則提出防范措施，并督促實(shí)施； ? 負(fù)責(zé)組織對項(xiàng)目施工人員的安全教 育； ? 負(fù)責(zé)回訪和滿意度調(diào)查工作的實(shí)施； ? 做好工程的預(yù)、決算工作； （ 8）養(yǎng)護(hù)工區(qū) ? 貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ? 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目的養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，組織人員按進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋計(jì)劃執(zhí)行情況； 《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 11/35 ? 參與顧客對道路養(yǎng)護(hù)要求的評審； ? 嚴(yán)格按程序組織養(yǎng)護(hù)工作，落實(shí)和執(zhí)行養(yǎng)護(hù)工作的標(biāo)準(zhǔn)要求，及時解決養(yǎng)護(hù)工作中出現(xiàn)的矛盾； ? 參加業(yè)務(wù)主管部門組織的各項(xiàng)大檢查活動，加強(qiáng)項(xiàng)目自查、監(jiān)督，制止違章作業(yè)和違章指揮； ? 全面落實(shí)年內(nèi)安全文明工地目標(biāo)，制訂切實(shí)可行措施，確保各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ? 參加重大傷亡事故、設(shè)備安全事故的調(diào)查處理 ，按照“三不放過”的原則提出防范措施，并督促實(shí)施； ? 負(fù)責(zé)組織對養(yǎng)護(hù)工作人員的安全教育。 公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求制定了確保實(shí)現(xiàn)過程有效運(yùn)行及控制所需的要求和方法的文件，每個程序文件明確了目的和范圍，對開展活動的方法做出了規(guī)定。 c） 質(zhì)量管理體系中形成的程序文件清單在附表中說明。 4． 2． 3 文件控制 公司制定了《文件控制程序》以規(guī)范文件的管理，包括文件的批準(zhǔn)、修改、發(fā)放、版次和修訂狀態(tài)、外來文件的識別和控制、回收和銷毀等要求。 《文件控制程序》中對文件的有效性、充分性有嚴(yán)格的控制要求。 d） 文件必須保持清晰、可辨。 h）辦公室為文件管理部門，各部門和各項(xiàng)目部設(shè)兼管人員進(jìn)行本部門文件管理。我公司將記錄分為質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄、行業(yè)的記錄； b）記錄應(yīng)填寫準(zhǔn)確，不得涂改 ，填寫后應(yīng)識別其填寫的正確性，以符合標(biāo)準(zhǔn)要求； c）施工過程中的各種記錄應(yīng)有統(tǒng)一編號，非同類記錄應(yīng)分別編制目錄單，以便于檢索； d）記錄應(yīng)有專人保管，有適當(dāng)?shù)馁A存條件，以保證不損壞、不丟失； e）在記錄控制程序中規(guī)定各種記錄的有效期限，到達(dá)規(guī)定時限后，可交主管部門存檔保存到規(guī)定期限，或經(jīng)核定和記錄后銷毀，或作其它處理。 5 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 公司總經(jīng)理依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的具體情況，確定了公司的質(zhì)量方針，在此框架中，建立質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了各部門、人員的崗位職責(zé)。 ? 實(shí)施管理評審，對質(zhì)量管理體系的充分性、有效性、適宜性作出評價，確定體系、過程、產(chǎn)品及資源需求等有待改進(jìn)的內(nèi)容，并實(shí)施改進(jìn)措施。總經(jīng)理向各級部門配備充足的資源，來保證體系的有效運(yùn)行。 ? 公司通過與顧客溝通、市場調(diào)研和預(yù)測、對與工程有關(guān)的要求進(jìn)行確定及評審等方式，確定顧客明確的和隱含的要求，以及當(dāng)前和未來的期望。 f） 將質(zhì)量方針作為重要的受控文件或受控內(nèi)容。 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理為保證本公司質(zhì)量方針在質(zhì)量管理體系內(nèi)部得到有效實(shí)施，制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)，見質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 在公司質(zhì)量管理體系建立時，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員按照質(zhì)量目標(biāo)的要求，對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行選擇，總經(jīng)理確保識別和策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，確保質(zhì)量目標(biāo)的順利完成。 ? 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 公司質(zhì)量管理體系職能分配，表明了領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、項(xiàng)目部在質(zhì)量管理體系中所承擔(dān)的責(zé)任。其職責(zé)和權(quán)限見“管理者代表任命令”。 （ 2）定期召開部門負(fù)責(zé)人會議，部署工作，傳達(dá)公司的要求，達(dá)到質(zhì)量管理體系內(nèi)部溝通的目的。管理評審應(yīng)包括評價質(zhì)《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 16/35 量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 —— 體系持續(xù)的有效性是指通過完成質(zhì)量管理體系所需要的過程（或活動）而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的程度。辦公室做好該計(jì)劃發(fā)放。 d）預(yù)防和糾正措施的落實(shí)情況：公司質(zhì)量管理體系的各部門，依據(jù)建設(shè)單位或用戶的滿意結(jié)果和溝通的結(jié)果，提出糾正和預(yù)防措施，并貫徹實(shí)施。 g）任何改進(jìn)的建議：由各部門、管理者代表按照運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議、意見。 《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 17/35 管理評審的輸出應(yīng)包括擬采取的措施，涉及： a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，通過管理評審，形成公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的決策。 管理者代表負(fù)責(zé)將該輸出匯總，編制管理評審報告，對評審中提出的問題，編寫《管理評審出現(xiàn)問題采取措施計(jì) 劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室做好發(fā)放，管理者代表負(fù)責(zé)做好采取措施的驗(yàn)證工作。 6． 2 人力資源 6． 2． 1 總則 為保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，提高全員素質(zhì)，為用戶提供滿意的工程，公司根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。各部門、項(xiàng)目部根據(jù)需求提出 《培訓(xùn)計(jì)劃》 ，辦公室進(jìn)行匯總，編制公司 《培訓(xùn)計(jì)劃》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以滿足所確定的需求和公司的發(fā)展。 d）培訓(xùn)還要包括意識性培訓(xùn)、教育，確保員工質(zhì)量管理意識提高，它涉及：企業(yè)的質(zhì)量《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 18/35 意識、職業(yè)道德、法制意識等宣傳教育工作；貫標(biāo)培訓(xùn)工作；內(nèi)部及外部的體系審核等方面。 項(xiàng)目部的基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)容及控制要求如下： a）施工機(jī)械（在施工組織設(shè)計(jì)中提出需求計(jì)劃，通過調(diào)撥或租賃或購買到場）。 e）施工現(xiàn)場須按照項(xiàng)目需要進(jìn)行平整。 6． 4 工作環(huán)境 公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實(shí)施有效控制。 d）周圍的工作條件（溫度、濕 度、粉塵度、噪聲和振動等）。 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的施工環(huán)境因素 ,如 :氣候變化 ,冬雨季施工。 b）針對建設(shè)項(xiàng)目施工、安裝項(xiàng)目確定過程、文件和資源要求。 f）確定針對項(xiàng)目所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；涉及的活動主要是原材料的復(fù)試、分項(xiàng)、分部（子分部）、單位（子單位）工程的驗(yàn)收，要依據(jù)原材料及施工過程取樣規(guī)定、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；同時要明確特殊過程和關(guān)鍵過程，編制作業(yè)指導(dǎo)書或明確其編制要求。在識別要求的過程中，應(yīng)確保： a）顧客明示的產(chǎn)品要求：包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、工期、竣工時間（交付日期）、材料供應(yīng)、撥款方式、價格等方面的要求，可以在工程投標(biāo)、承包的要求中明確；施工期間建設(shè)單位及監(jiān)理單位結(jié)合工程進(jìn)展在所發(fā)文件中或口頭提出合同實(shí)施的一些具體要求，有時還可能提出合同變更或設(shè)計(jì)變更要求；交付或交付后的顧客要求體現(xiàn)在竣工驗(yàn)收、工程保修的法律法規(guī)和合同規(guī)定中的各種要求； b）顧客沒有明示 的產(chǎn)品要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求，是習(xí)慣上隱含的要求：我們應(yīng)以技術(shù)或管理要求為準(zhǔn)。 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 20/35 在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如在投標(biāo)、接受合同或訂單、廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書）之前，公司應(yīng)對顧客要求和所做的承諾進(jìn)行評審，以確保： a）產(chǎn)品要求明確，顧客要求和公司確定的要求得到規(guī)定； b）與投標(biāo)或報價單不一致的合同或訂單要求已妥善解決； c）公司有能力履行在合同或訂單中所做出的承諾，確保合同履約。 合同階段的評審 對于一般合同由公司主管經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行合同評審；對于重大合同（有特殊技術(shù)要求或國家、省、市重點(diǎn)投資項(xiàng)目）由公司總經(jīng)理組織工程技術(shù)科、財務(wù)經(jīng)營科、機(jī)料科、項(xiàng)目部采取會議的形式進(jìn)行評審，填寫 《標(biāo)書 (合 同 )評審記錄》 ，最后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 7． 2． 3 顧客溝通 為了滿足顧客 要求，公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，以便充分掌握顧客的需求和期望，滿足顧客的要求。 其它要求 a） 及時、準(zhǔn)確掌握建設(shè)單位、監(jiān)理單位的意見或建議、投訴和抱怨； b） 及時傳達(dá)給責(zé)任部門 c） 努力地、合理地采納建設(shè)單位或監(jiān)理單位的意見或建議，認(rèn)真地、虛心地對待投訴和抱怨，并采取應(yīng)對措 施。 《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 21/35 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 因本公司不具備設(shè)計(jì)和開發(fā)的資格，不具備設(shè)計(jì)開發(fā)能力，不承擔(dān)設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任，只是依據(jù)顧客提供的設(shè)計(jì)文件，按照國家或行業(yè)的施工及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行路橋工程施工，因此將 設(shè)計(jì)和開發(fā)條款進(jìn)行刪減。 我公司要求控制的采購活動包括：物資采購和分包。按照評價結(jié)果，建立公司的《合格供方名錄》，報經(jīng)管理者代表審批。 b） 物 資供方必須是經(jīng)調(diào)查批準(zhǔn)的，符合要求條件的，要根據(jù)物資的類型和種類及時選擇供應(yīng)廠商，并對其進(jìn)行評定，應(yīng)從以往有業(yè)務(wù)往來的廠商中評定有質(zhì)量保證能力和供應(yīng)能力的廠商，作為合格的供方，以確保采購物資的合格。并通知試驗(yàn)員按照材料取樣復(fù)試規(guī)定送檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)。 公司為對物資采購和勞務(wù)采購進(jìn)行控制特制定《物資采購控制程序》和《勞務(wù) 采購控制程序》。 b） 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書： 主要包括施工的作業(yè)指導(dǎo)依據(jù)，如：設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、企業(yè)自訂的技術(shù)規(guī)定、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文中的相關(guān)內(nèi)容、操作規(guī)程、工法、規(guī)范、技術(shù)交底及樣板工程等。 d）實(shí)施監(jiān)視和測量： —— 項(xiàng)目開工準(zhǔn)備初期設(shè)備 ，項(xiàng)目部通過現(xiàn)場勘察、設(shè)計(jì)交底、圖紙會審、編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案使項(xiàng)目施工策劃及準(zhǔn)備活動得以落實(shí)；做好施工物資及分包服務(wù)準(zhǔn)備；做好施工現(xiàn)場準(zhǔn)備（如：暫設(shè)工程、機(jī)械設(shè)備、材料進(jìn)場及檢驗(yàn)、現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)、安全及保衛(wèi)措施等）。建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位、質(zhì)監(jiān)站及相關(guān)主管部門 進(jìn)行驗(yàn)收由建設(shè)單位向質(zhì)監(jiān)站備案后結(jié)束。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)建設(shè)工程施工、安裝過程的結(jié)果不能 由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，包括在建設(shè)工程使用后缺陷才變得明顯的過程，稱之為特殊過程，公司應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。并標(biāo)明監(jiān)視和測量狀態(tài)，有“待檢”“待定”“合格”“ 不合格”四種。 應(yīng)妥善保管有關(guān)記錄，以確保工程質(zhì)量和采購產(chǎn)品的可追溯性。由顧客提供的其它有關(guān)施工、安裝的資料，顧客不再保留其所有權(quán)的，應(yīng)按外來文件實(shí)施控制。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 應(yīng)加強(qiáng)對采購原材料、設(shè)備、半成品以及已驗(yàn)收的 單位（子單位）、分部（子分部）、分項(xiàng)工程進(jìn)行防護(hù)，在標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)等方面，保持產(chǎn)品的符合性。 b）搬運(yùn)中應(yīng)防止產(chǎn)品標(biāo)識的磨損或丟失。 b）對產(chǎn)品貯存有必要的控制制度，現(xiàn)場材料員（保管員）負(fù)責(zé)做好收發(fā)記錄，并定期查驗(yàn)，做到帳、物、卡相符。設(shè)備、設(shè)施未經(jīng)允許不得擅自啟用，防止設(shè)備失靈或設(shè)施不符合使用要求。對監(jiān)視和測量裝置的使用和控制，應(yīng)確《質(zhì)量手冊》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁碼： 25/35 保其測量能力與測量要求相一致。 對測量設(shè)備應(yīng)： a）按法規(guī)規(guī)定需要“送檢”的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)在規(guī)定的校準(zhǔn)周期或使用前送檢，對于需要自檢的裝置（如試模、塌落度筒、小鋼尺等）由工程技術(shù)科制訂《自檢規(guī)程》，并協(xié)助項(xiàng)目部做好自檢記錄。 e）當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)復(fù)評先前結(jié)果的有效性。 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客滿意和質(zhì)量管理體系的有效性，要求各部門對顧客的滿意度進(jìn)行調(diào)查和測量，確定顧客的需求，處理顧客投訴，同時將顧客滿意度作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，通過采取措施，達(dá)到顧客滿意。 c）得到持續(xù)改進(jìn)。 b）審核方案的內(nèi)容應(yīng)包括：給定時間框架、審核目的、審核準(zhǔn)則、審核范圍（擬審核的過程 /部門 /場所及深度）、審核頻次、審核方法（如集中審核 、滾動審核、專項(xiàng)審核）。審核組長編制審核報告，經(jīng)過管理者代表審核后經(jīng)辦公室分