【正文】 冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁(yè)碼： 14/35 質(zhì)量方針是制訂質(zhì)量目標(biāo)的框架，應(yīng)能體現(xiàn)八項(xiàng)質(zhì)量管理 原則的內(nèi)涵，是一個(gè)組織質(zhì)量管理的方向和動(dòng)力，公司總經(jīng)理主持制定的質(zhì)量方針應(yīng)確保： a） 適應(yīng)本公司的實(shí)際情況，與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； b） 包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾； c） 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，并有效地開(kāi)展質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審； d） 在全公司范圍內(nèi)，在管理層、執(zhí)行層、驗(yàn)證層、作業(yè)層通過(guò)多種形式，宣傳講解質(zhì)量方針，以達(dá)到溝通和理解； e） 在管理評(píng)審、市場(chǎng)和（或）環(huán)境變化可能影響質(zhì)量方針的適宜性時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，包括為保持質(zhì)量方針的適宜性更新質(zhì)量方針，對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審?fù)ǔ０才旁诠芾碓u(píng)審時(shí)進(jìn)行 。由各部門(mén)編制了質(zhì)量管理體系文件和各項(xiàng)管理制度，對(duì)人力資源的配備，施工，設(shè)施，工作環(huán)境都有明確的要求，特別滿足了質(zhì)量管理體系的要求，為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了策劃。 通過(guò)分解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保 公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ? 驗(yàn)證活動(dòng)，接收準(zhǔn)則，以及所需要的記錄。 《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁(yè)碼： 15/35 5． 5 職責(zé)權(quán)限與溝通 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 公司組織機(jī)構(gòu)圖表明了公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置。 5． 5． 2 管理者代表 公司總經(jīng)理已任命 為管理者代表，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各方面工作，確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常工作，定期組織內(nèi)審，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、更改、修訂工作；向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，并提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；確保公司內(nèi)部以顧客為中心的質(zhì)量意識(shí)的提高；代表公司聯(lián)系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核工作。 內(nèi)部溝通的方式通常有：各種報(bào)表、各種例會(huì)、電訊、內(nèi)部通報(bào)、內(nèi)部刊物或其它宣傳媒體等，如 （ 1）公司領(lǐng)導(dǎo)層定期召開(kāi)會(huì)議，對(duì)公司的重大問(wèn)題進(jìn)行溝通，做出決策。 5． 6 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理組織策劃管 理評(píng)審工作，一般每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，評(píng)審對(duì)象為公司的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。為了評(píng)價(jià)體系持續(xù)的充分性，公司一方面要不斷預(yù)測(cè)市場(chǎng)和顧客潛在和未來(lái)的需求和期望，另一方面要不斷借鑒以往的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 評(píng)審召開(kāi)前一周由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，規(guī)定評(píng)審的目的、需要輸入的內(nèi)容、參加人員、主持人、評(píng)審日期和要求，總經(jīng)理審批。 c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：包括過(guò)程測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果以及工程質(zhì)量穩(wěn)定情況分析報(bào)告，由技檢部對(duì)一年來(lái)我公司所承建的工程的質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié)；由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析總結(jié)，編制質(zhì)量目標(biāo)完成情況匯總分析報(bào)告。 f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化：重點(diǎn)是質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部環(huán)境變化，確定公司質(zhì)量管理體系需變化的內(nèi)容，由管理者代表提出。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審采取會(huì)議的形式，首先由 各部門(mén)匯報(bào)本系統(tǒng)體系運(yùn)行情況，總經(jīng)理組織評(píng)審，并做最后總結(jié)，辦公室做好《管理評(píng)審會(huì)議記錄》及簽到。 d）評(píng)審輸出還應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性的評(píng)審結(jié)論。 a）辦公室應(yīng)組織對(duì)各層次人員進(jìn)行管理意識(shí)的培訓(xùn)； b）機(jī)料科負(fù)責(zé)材料供方的選擇和評(píng)價(jià)；施工機(jī)械設(shè)備的維修、保管、基礎(chǔ)設(shè)施的資源配備工作； c）工程技術(shù)科負(fù)責(zé)工程需用的圖紙、資料和各種技術(shù)文件的管理以及計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備的管理； d）財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)勞務(wù)分包的選擇和評(píng) 價(jià)以及合同的管理； e）項(xiàng)目部和養(yǎng)護(hù)工區(qū)負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作的具體開(kāi)展工作。 b）辦公室匯總考核結(jié)果，識(shí)別并確定為滿足人員能力所需的培訓(xùn)或其他措施。辦公室委托工程部、技檢部對(duì)其效果評(píng)價(jià)，填寫(xiě) 《人力資源能力考核評(píng)價(jià)表》 。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定并識(shí)別、提供實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程施工、安裝的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括公司本部及下屬項(xiàng)目部的： a）辦公和生產(chǎn)用的建筑物及工作場(chǎng)所，其中包括相關(guān)的設(shè)備系統(tǒng)（如水、電、通訊供應(yīng)系統(tǒng)）； b）生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)械、計(jì)算機(jī)軟件、檢測(cè)設(shè)備以及各種工具、輔具等； c）支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊或質(zhì)量管理所需的其它服務(wù)。 d）施工道路、上下水系統(tǒng)，電信設(shè)備、電力設(shè)備以及其它應(yīng)有設(shè)備，在施工過(guò)程中確保暢通和使用。 若采用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行質(zhì)量管理時(shí)應(yīng)有適宜的運(yùn)行及維護(hù)管理制度。 c）職業(yè)道德（養(yǎng)成愛(ài)護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）。 項(xiàng)目部要嚴(yán)格執(zhí)行安全、文明施工的標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目部對(duì)其監(jiān)督檢查，做好安全文明工地的參評(píng)組織工作。 我公司針對(duì)具體項(xiàng)目策劃形成的文件是《施工組織設(shè)計(jì)》，在《施工組織設(shè)計(jì)》及生產(chǎn)任務(wù)單中，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： a）項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 e）確定必要的資源（含項(xiàng)目部機(jī)構(gòu) 和人員及職責(zé)、施工和檢測(cè)機(jī)具、勞力、器材、進(jìn)度，確定是否需要分包）等。 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7． 2． 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 為了確保顧客的需求和期望得到充分理解，產(chǎn)品滿足顧客需求，必須重視且認(rèn)真識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)要求。 對(duì)于上述要求，由財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)科組織工程技術(shù)科、項(xiàng)目部（養(yǎng)護(hù)工區(qū)）根據(jù)顧客的招標(biāo)文件、合同草案協(xié)議，口頭要求等確定，并向主管領(lǐng)導(dǎo) 作好反饋，財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)科保存招標(biāo)、投標(biāo)與合同文件評(píng)審記錄。投標(biāo)文件編寫(xiě)完成后，由財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部組織評(píng)審，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改正，必要時(shí)要報(bào)經(jīng)主管副經(jīng)理審閱。 若產(chǎn)品要求（見(jiàn) ）發(fā)生變更時(shí)，公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)確保相關(guān)文件（如合同、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等）得到修改，并將變更的要求傳遞到相關(guān)部門(mén)和人員。 c）在施工過(guò)程中和工程交付后，顧客反饋的信息，包括顧客滿意程度或抱怨。 與顧客的溝通見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)附錄《與顧客溝通圖》。 根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供方，應(yīng)規(guī)定選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施。技料科對(duì)供方評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式主要有：到廠家實(shí)地考察、做樣品試驗(yàn)、通過(guò)以往業(yè)績(jī)或其他單位使用效果等，填寫(xiě)《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》。 7． 4． 2 采購(gòu)信息 物資采購(gòu) a） 對(duì)于物資采購(gòu)，由項(xiàng)目部按照生產(chǎn)進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)材料使用情況，由材料員編制 《物資采購(gòu)計(jì)劃》 報(bào)機(jī)料科，要注明材料名稱、類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)或標(biāo)號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、付款方式、需用期限等內(nèi)容，對(duì)某些特殊物資有必要時(shí)要注明質(zhì)量管理體系的要求和人員資格的要求，副經(jīng)理要對(duì)其充分性、適宜性審批。 7． 4． 3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁(yè)碼： 22/35 a）物資進(jìn)入料場(chǎng)后，由保管員做好驗(yàn)收記錄，并登記在 《物資進(jìn)場(chǎng)（庫(kù)）驗(yàn)收記錄》中。 勞務(wù)組織的驗(yàn)證 對(duì)選擇的勞務(wù)組織，由工程部組織項(xiàng)目部對(duì)其實(shí)際操作能力、提供的資料進(jìn)行驗(yàn)證，可采取試工的方式，填寫(xiě)《勞務(wù)組織調(diào)查表》，并作出評(píng)價(jià)結(jié)論。施工中建設(shè)單位、監(jiān)理單位也可能提出一些后續(xù)要求，例如設(shè)計(jì)修改、工期變動(dòng)等。 d） 提供合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置：包括項(xiàng)目部應(yīng)配備的裝置，如不滿足使用要求，則需外委試驗(yàn)，如我公司使用的需要二次化驗(yàn)的原材料、拌合物以及外地項(xiàng)目施工經(jīng)常需要外委的試驗(yàn)。 —— 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收：合同約定內(nèi)容全部完成后，準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收資料，向建設(shè)單位提交竣工報(bào)告申請(qǐng)驗(yàn)收、提供工程質(zhì)量保修書(shū)。 —— 為持續(xù)提高工程質(zhì)量和使建設(shè)單位滿意，技檢部安排項(xiàng)目部有計(jì)劃地、主動(dòng)地回訪建設(shè)單位，可以有例行回訪、技術(shù)性回訪等不同目的。 外來(lái)的材料、半成品、工程設(shè)備的標(biāo)識(shí) 包括采購(gòu)或建設(shè)單位提供的，可以采用標(biāo)牌、存放地點(diǎn)、進(jìn)貨驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺(tái)帳、保管臺(tái)帳、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等方式標(biāo)識(shí)，由項(xiàng)目部保管員負(fù)責(zé)，注明產(chǎn)品名稱、廠家、規(guī)格 /型號(hào)、出廠日期、強(qiáng)度、批次。 有可追溯性要求的產(chǎn)品主要表現(xiàn)為 —— 對(duì)最終工程質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品 ，如現(xiàn)澆（瀝青）混凝土結(jié)構(gòu)、商品混凝土等； —— 建設(shè)單位、監(jiān)理單位必作驗(yàn)證的產(chǎn)品； —— 容易出現(xiàn)質(zhì)量通病，有待改進(jìn)的產(chǎn)品； —— 采用了新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的產(chǎn)品； —— 法規(guī)規(guī)定必須嚴(yán)格控制的易燃、易爆或有毒物品等。按合同規(guī)定，顧客將其擁有的某些財(cái)產(chǎn)交給組織使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分，最終仍 歸還顧客。 如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。有特殊搬運(yùn)要求的產(chǎn)品（如特大、超長(zhǎng)、特重、可燃、易爆、有毒物品、貴重物資等）應(yīng)滿足法規(guī)要求，搬運(yùn)人員應(yīng)熟悉搬運(yùn)要求；避免二次搬運(yùn)。對(duì)于大型鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件，或金屬構(gòu)件應(yīng)制訂專門(mén)的堆放貯存方案。 b）竣工驗(yàn)收期保護(hù)：定人定崗保護(hù)已完工工程，發(fā)生丟失、損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)救。 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 應(yīng)確認(rèn)所需的測(cè)量和所要求的監(jiān)視 和測(cè)量裝置。具體由工程技術(shù)科編制《監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定計(jì)劃》。 d）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整和在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞和變化。 在策劃時(shí)，應(yīng)確定 a）監(jiān)視、測(cè)量的內(nèi)容，包括監(jiān)視點(diǎn)、測(cè)量點(diǎn)及頻次； b）監(jiān)視、測(cè)量 和接受準(zhǔn)則； c）適用的監(jiān)視、測(cè)量方法及應(yīng)用程度（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求和適用的統(tǒng)計(jì)方法）； d）監(jiān)視、測(cè)量獲得的信息的分析和利用，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 b）得 到有效地實(shí)施和保持（有效性）。一般公司每年組織兩次內(nèi)部審核，如發(fā)生組織機(jī)構(gòu)變化、人員變化或重大質(zhì)量事故，顧客有投訴時(shí)，臨時(shí)追加內(nèi)審次數(shù)。 e）現(xiàn)場(chǎng)審核階段從首次會(huì)議到現(xiàn)場(chǎng)審核、末次會(huì)議，中間要包括審核組內(nèi)部溝通會(huì)、與領(lǐng)導(dǎo)層溝通會(huì)，內(nèi)審員開(kāi)具內(nèi)審不合格報(bào)告，受審部門(mén)分析原因、采取糾正措施，內(nèi)審員驗(yàn)證實(shí)施的有效性。 公司采用適用的監(jiān)視和 /或測(cè)量方法，如：授權(quán)有關(guān)人員對(duì)施工、安裝關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查，明確實(shí)施監(jiān)督檢查的職責(zé)權(quán)限、周期、內(nèi)容、要求，并。 審核的結(jié)果要 提交管理評(píng)審。 c）由管理者代表指定審核組組長(zhǎng)，組長(zhǎng)提名內(nèi)審員，組建審核組，管理者代表批準(zhǔn)，審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 公司制訂了《內(nèi)部審核控制程序》，由辦公室負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 顧客滿意信息 —— 生產(chǎn)計(jì)劃完成情況； —— 建設(shè)單位對(duì)工程質(zhì)量的滿意 情況； —— 工程竣工后的回訪維修； —— 招標(biāo)階段顧客對(duì)公司綜合實(shí)力的滿意程度； —— 合同執(zhí)行情況； —— 對(duì)材料質(zhì)量滿意度的調(diào)查結(jié)果； —— 工程質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； —— 特殊過(guò)程的管理； —— 合同的履行情況； 具體顧客滿意度的測(cè)量辦法見(jiàn)《顧客滿意度測(cè)量控制程序》，由工程技術(shù)科負(fù)責(zé)組織實(shí)施，《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁(yè)碼： 26/35 并要將顧客滿意度測(cè)量結(jié)果輸入管理評(píng)審。并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件采取措施，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 b）必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整和再調(diào)整。公司工程技術(shù)科建立公司總的《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》，項(xiàng)目部建立本部門(mén)的臺(tái)帳。 其它要求： a）在上述任何一個(gè)過(guò)程中發(fā)生損壞變質(zhì)時(shí)都應(yīng)按照不合格品處理，以保證工程質(zhì)量。 保護(hù) a）施工半成品保護(hù)：施工 過(guò)程中針對(duì)工程特點(diǎn)制訂防護(hù)責(zé)任制和防護(hù)方法，工序交接應(yīng)包含必要的防護(hù)交接。 包裝 根據(jù)各類(lèi)原材料、半成品、成品的特點(diǎn)，采取適當(dāng)?shù)陌b方法，確保防護(hù)的有效性。防護(hù)措施的實(shí)施時(shí)間段應(yīng)覆蓋：采購(gòu)、施工、安裝直至工程驗(yàn)收、交付顧客為止。 項(xiàng)目部對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，防止損失、損壞和不適用，保證顧客財(cái)產(chǎn)的控制，應(yīng)對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格的產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，保管并加以標(biāo)識(shí)。 《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài)：Ⅰ /0 頁(yè)碼： 24/35 在施工過(guò)程中分包單位也應(yīng)執(zhí)行該條款，項(xiàng)目部做好監(jiān)督。 施工半成品的標(biāo)識(shí) 各類(lèi)分部分項(xiàng)工程，可采用任務(wù)單、技術(shù)交底記錄、工序交接記錄、各類(lèi)檢驗(yàn)記錄、隱蔽工程施工及檢驗(yàn)記錄、施工日志、特殊過(guò)程確認(rèn)記錄等方式標(biāo)識(shí)，各種檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)能表明監(jiān)理單位或建設(shè)單位已經(jīng)簽認(rèn)。對(duì)特殊過(guò)程要在生產(chǎn)和服務(wù)之前進(jìn)行確認(rèn)，規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備和人員的要求，規(guī)定作業(yè)方法和過(guò)程參數(shù)，以防止因作業(yè)方法不當(dāng)而造成損失，對(duì)上述特殊過(guò)程由工程技術(shù)科確認(rèn)并提出控制方法，填寫(xiě)《特殊過(guò)程確認(rèn)記錄》，以確保生產(chǎn)過(guò)程的受控，要確認(rèn)： a） 作業(yè)人員的資格認(rèn)可； b） 機(jī)具、設(shè)備滿足要求的程度； c） 操作方法和工藝要求的評(píng)定； d） 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)方法的確認(rèn)； e） 記錄的確認(rèn)； f） 工程技術(shù)科要在每年適當(dāng)時(shí)候或必要時(shí)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再次 確認(rèn)。 e） 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施，包括： —— 合同約定的服務(wù)項(xiàng)目：例如工業(yè)項(xiàng)目試生產(chǎn)中的配合服務(wù)、培訓(xùn)等。 —— 施工期針對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、工作環(huán)境（見(jiàn) ）、合