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正文內(nèi)容

機(jī)械工程公司質(zhì)量管理手冊指引-資料下載頁

2025-06-27 03:18本頁面
  

【正文】 ,未經(jīng)顧客的書面同意,不得挪作它用或做不適當(dāng)?shù)奶幚恚?顧客提供圖紙執(zhí)行《文件控制程序》中外來文件的相關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品防護(hù),應(yīng)對產(chǎn)品及其組成部分進(jìn)行防護(hù)。防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 標(biāo)識防護(hù)。、牢固、耐久,并符合規(guī)范要求。 搬運(yùn) 搬運(yùn)人員應(yīng)選擇合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式,輕拿輕放,搬運(yùn)過程中,要遵守操作規(guī)程,防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中損壞。 在搬運(yùn)過程中,發(fā)生碎壞、磕、碰,不能分辨產(chǎn)品時,應(yīng)立即停止搬運(yùn)產(chǎn)品,并通知技術(shù)部對產(chǎn)品重新進(jìn)行監(jiān)測,如出現(xiàn)不合格,按《不合格品的控制程序》處理。 產(chǎn)品入庫的驗收a.產(chǎn)品入庫時,保管員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號與《入庫單》及相應(yīng)的檢驗記錄的符合性進(jìn)行核對,核對無誤后,按照不同產(chǎn)品類型和同產(chǎn)品不同型號分區(qū)域存放并做好標(biāo)識;如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符或數(shù)量短缺,保管員應(yīng)及時與相關(guān)部門聯(lián)系處理,在未做出決定前不得動用;b. 產(chǎn)品入庫后,保管員登記帳目,并且定期對庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進(jìn)行抽查,做到帳、卡、物一致,并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格,并在《倉庫儲存情況檢查記錄》上記錄抽查情況。 產(chǎn)品出庫控制、半成品出庫,保管員必須按照《領(lǐng)料單》上核定的名稱、規(guī)格型格型號和數(shù)量出庫發(fā)貨,并在《領(lǐng)料單》上注明檢驗單號,領(lǐng)料人員核對后簽字認(rèn)可;,填寫《發(fā)貨單》,保管員按照《發(fā)貨單》準(zhǔn)確發(fā)貨。 交付 根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式,供銷部應(yīng)及時與顧客聯(lián)系,商定交付具體事宜;************有限公司程序文件編號:FB/生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序版次及修改狀態(tài):B/0第4頁 共4頁 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前,由倉儲部填寫《發(fā)貨單》,銷售部門經(jīng)理審批后,成品庫發(fā)貨。發(fā)貨人在《發(fā)貨單》上簽注發(fā)出日期,確認(rèn)貨已發(fā)出; 合同規(guī)定顧客自提的產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫后及時與顧客聯(lián)系提貨事宜。交付時提貨人應(yīng)在《發(fā)貨單》上簽字,證明貨已提走; 在裝運(yùn)時,裝運(yùn)人員要確保裝車質(zhì)量,防止錯裝、漏裝情況發(fā)生; 銷售部們應(yīng)對產(chǎn)品的裝車質(zhì)量和防護(hù)措施作好記錄,確保產(chǎn)品交付過程的可追溯性。 交付后的服務(wù) 執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》的規(guī)定。5 相關(guān)支持文件 FB/ 人力資源控制程序 FB/ 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 FB/ 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 FB/ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 FB/ 不合格品控制程序6 記錄 FB/ 生產(chǎn)計劃通知單 FB/ 過程確認(rèn)記錄 FB/ 顧客財產(chǎn)登記表 FB/ 入庫單 FB/ 發(fā)貨單 FB/ 領(lǐng)料單本條款主要責(zé)任部門:生產(chǎn)部************有限公司程序文件編號:FB/監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序版次及修改狀態(tài) :B/0第1頁 共2頁1 目的對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制,確保其監(jiān)視和測量能力要求。2 范圍適用于對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制。3 職責(zé) 技術(shù)部 負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)和或檢定工作,并編制周期檢定計劃; 負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量設(shè)備的跟蹤處理; 負(fù)責(zé)有關(guān)人員的培訓(xùn)和考核工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的采購工作。4 工作程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購與驗收,技術(shù)部根據(jù)監(jiān)視測量能力和監(jiān)視測量要求,對監(jiān)視和測量設(shè)備的適宜性進(jìn)行審批,需要時報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后,將采購要求通知生產(chǎn)部,實(shí)施采購。 生產(chǎn)部將采購的設(shè)備,連同有關(guān)資料一并交技術(shù)部,技術(shù)部對設(shè)備的性能、質(zhì)量狀況、隨機(jī)附件以及有關(guān)資料進(jìn)行驗收,合格后辦理入庫手續(xù);如出現(xiàn)不合格的情況,由生產(chǎn)部處置。 為方便管理,技術(shù)部應(yīng)建立《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》。 新購進(jìn)的或在用的監(jiān)測設(shè)備在使用前或按照規(guī)定的時間間隔,對照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)可以是委托具備資格的計量部門或自行校準(zhǔn)。委托校準(zhǔn)的監(jiān)測設(shè)備要保存校準(zhǔn)記錄,自行校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)建立《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》,規(guī)定校準(zhǔn)方法、驗收標(biāo)準(zhǔn)和校準(zhǔn)周期等,校準(zhǔn)結(jié)果填寫內(nèi)校記錄表。 對于不存在校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備,應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 為防止監(jiān)測設(shè)備的漏檢,技術(shù)部應(yīng)編制《監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃》。 監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識校準(zhǔn)合格的監(jiān)測設(shè)備,應(yīng)采用適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識,以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。標(biāo)識方法可以是帖標(biāo)、記錄校準(zhǔn)結(jié)果等。 監(jiān)測設(shè)備的使用、標(biāo)識、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存 監(jiān)測設(shè)備的使用者應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備,不得自行拆卸設(shè)備或進(jìn)行可能使之校準(zhǔn)失效的調(diào)整,并提供適宜的使用環(huán)境。,以標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)。 監(jiān)測設(shè)備發(fā)生故障時,應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行維護(hù),其他人員不得擅自采取修復(fù)措施。 監(jiān)測設(shè)備在貯存期間,要遵守設(shè)備規(guī)程,提供適宜的貯存環(huán)境和貯存條件,防止其損壞和失效。 監(jiān)測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制,使用人員應(yīng)立即停止檢測工作,及時報告技術(shù)部。技術(shù)部應(yīng)記錄并評價已檢產(chǎn)品結(jié)果的有效性,確定需重新檢驗的范圍,同時對已檢產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗。************有限公司程序文件編號:FB/監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序版次及修改狀態(tài) :B/0第2頁 共2頁 技術(shù)部對出現(xiàn)故障的監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行維修并重新校準(zhǔn),合格后投入使用。 自制監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn),如工裝、夾具、樣件、樣板、量具和檢具,須按本程序要求在使用前進(jìn)行校準(zhǔn),并進(jìn)行標(biāo)識和維護(hù),編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程。 應(yīng)制定定期檢查和驗證自制監(jiān)測設(shè)備的規(guī)定,以確保其有效性。對無法修復(fù)、失去使用價值的監(jiān)測設(shè)備,應(yīng)予以報廢。報廢設(shè)備由技術(shù)部填寫《設(shè)備購置報廢申請單》,經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后報廢或作相應(yīng)處理。5 相關(guān)支持文件無6 記錄 FB/ 監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 FB/ 監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃 FB/ 自制監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)記錄本條款主要責(zé)任部門:技術(shù)部8 監(jiān)視、分析和改進(jìn) 總則本公司在策劃和實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程中,對以下方面的內(nèi)容作了規(guī)定:;;; 。為此,編制了下述管理程序 顧客滿意度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn)程序************有限公司程序文件編號:FB/顧客滿意度測量程序版次及修改狀態(tài) :B/0第1頁 共1頁1 目的通過對顧客滿意度的測量,評價質(zhì)量管理體系的符合性。2 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量3 職責(zé) 銷售部門負(fù)責(zé)收集顧客的建議和意見,組織對顧客滿意度的調(diào)查。 負(fù)責(zé)對顧客滿意度的測量, 尋找顧客的需求或潛在需求。 負(fù)責(zé)分析顧客的信息,并依據(jù)問題的不同,組織采取糾正和預(yù)防措施。4 工作程序 顧客信息的收集、分析和處理。、電話、傳真等渠道傳遞的信息和提出的建議,并詳細(xì)記錄顧客反饋的意見和建議。,銷售人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)和顧客潛在的需求,通過各種方式,積極與顧客溝通,收集相關(guān)信息及時反饋到技術(shù)部。,組織進(jìn)行原因分析,根據(jù)分析的結(jié)果,采取糾正和預(yù)防措施,并對措施的有效性跟蹤驗證。必要時,將實(shí)施情況反饋給顧客,聽取顧客對問題處理的滿意度。 顧客滿意度測量,向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》,調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度,收集相關(guān)意見和建議。為確保調(diào)查的可信度,力爭調(diào)查表回收率不低于80%。,充分識別顧客的需求和期望,尋求改進(jìn)的機(jī)會。 當(dāng)分析的結(jié)果低于目標(biāo)值時,技術(shù)部應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行原因的分析,尋找問題的根源,并按照《改進(jìn)程序》的要求,采取相應(yīng)措施。 當(dāng)分析結(jié)果達(dá)到目標(biāo)值時,并不表明顧客對公司的產(chǎn)品、服務(wù)等很滿意,仍需不斷改進(jìn)。 顧客檔案的建立銷售部門應(yīng)對本公司的顧客建立完整的檔案,詳細(xì)記錄顧客的名稱、地址、聯(lián)系方式以及本公司產(chǎn)品的使用情況,以便了解產(chǎn)品的使用情況和顧客的潛在需要,更好的滿足顧客的需求,增加顧客的滿意度。5 相關(guān)支持文件 FB/ 改進(jìn)程序 FB/ 與顧客有關(guān)過程控制程序6 記錄 FB/ 顧客滿意度調(diào)查表 FB/ 顧客滿意度分析報告本條款主要責(zé)任部門:銷售部/進(jìn)出口部 ************有限公司程序文件編號:FB/內(nèi)部審核程序版次及修改狀態(tài) : B/0第1頁 共2頁1 目的 通過內(nèi)部審核,發(fā)現(xiàn)體系中的不符合,通過采取糾正和預(yù)防措施,進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。3 職責(zé)。,批準(zhǔn)內(nèi)部審核實(shí)施計劃,任命審核組長、審核員。、組織和管理,負(fù)責(zé)年度審核計劃的制定,審核組成員的推薦以及糾正措施的跟蹤驗證等工作。,辦公室編制《年度內(nèi)部審核計劃》,計劃應(yīng)覆蓋與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門和所有要求。在實(shí)施審核時,應(yīng)根據(jù)審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果,有所側(cè)重。年度內(nèi)部審核計劃報管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。,管理者代表決定是否追加內(nèi)審頻次。 ;、領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)生重大變化;。;,管理者代表任命審核組成員;,且不能審核自己的工作;,編制《內(nèi)部審核實(shí)施計劃表》;,提前通知受審核部門`;。 內(nèi)部審核實(shí)施計劃的內(nèi)容:、范圍和準(zhǔn)則;;; 由審核組長提前一周向受審核部門發(fā)出《內(nèi)部審核實(shí)施計劃表》。 受審核部門接到實(shí)施計劃后,如對審核事項有異議,在接到通知兩天之內(nèi)通知審核組長。,做好必要的準(zhǔn)備工作。 審核實(shí)施 審核組長按照審核計劃的安排,主持召開首次會議。向受審核部門介紹審核組成員,說明審核目的、范圍、依據(jù)、方法,確認(rèn)審核實(shí)施計劃,落實(shí)審核需要的資源,澄清可能存在的問題。************有限公司程序文件編號:FB/內(nèi)部審核程序版次及修改狀態(tài) :B/0第2頁 共2頁《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行,審核員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查收集證據(jù)、檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,填寫審查記錄。,審核員應(yīng)指出證據(jù),并讓該項工作負(fù)責(zé)人(或操作者)對不符合事實(shí)確認(rèn)。 審核報告,討論得出審核結(jié)論,不合格項填寫《內(nèi)部審核不合格報告》,受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。,審核組長編寫《內(nèi)部審核報告》,報管理者代表審批后,發(fā)放到有關(guān)部門。,由審核組長主持,向?qū)徍私M成員及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通報審核情況,宣讀《內(nèi)部審核報告》?!秲?nèi)部審核不合格報告》提出的事實(shí),進(jìn)行糾正,并分析原因,本著舉一反三的原則,制定糾正措施,并認(rèn)真落實(shí)。,確保糾正措施有效實(shí)施,確認(rèn)完成后簽字認(rèn)可。 內(nèi)部審核結(jié)果由辦公室提交管理評審。 內(nèi)部審核中使用的全部記錄由審核組長移交辦公室,按《記錄控制程序》進(jìn)行保管,保存期三年。 FB/ 記錄控制程序 FB/ 年度內(nèi)部審核計劃 FB/ 內(nèi)部審核實(shí)施計劃表 FB/ 內(nèi)部審核檢查表 FB/ 內(nèi)部審核不合格報告 FB/ 不合格項分布表 FB/ 內(nèi)部審核報告 FB/ 內(nèi)審首(末)次會議簽到表本條款主要責(zé)任部門:辦公室************有限公司程序文件編號:FB/過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序版次及修改狀態(tài) : B/0第1頁 共2頁1 目的對過程和產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量,提供滿足顧客要求的產(chǎn)品,從而增加顧客的滿意度。2 適用范圍適用于對過程、采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3 職責(zé) 負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量,簽發(fā)產(chǎn)品合格證; 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量結(jié)果的記錄。 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量規(guī)程、驗收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料的編制。4 工作程序 過程的監(jiān)視和測量 對過程監(jiān)視和測量的作用是證實(shí)過程持續(xù)滿足預(yù)定結(jié)果的能力。 過程監(jiān)視和測量的對象是質(zhì)量管理體系的諸過程及其子過程,也包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程。 對過程監(jiān)視和測量應(yīng)選用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ▋?nèi)部審核、過程有效性評價等。 通過對過程的監(jiān)視和測量,如發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到預(yù)期效果時,技術(shù)部應(yīng)組織對造成過程失效的原因進(jìn)行分析,確定責(zé)任部門,按照《改進(jìn)程序》的要求,制訂并實(shí)施有效的糾正、改進(jìn)措施。,確保過程持續(xù)的能力。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 根據(jù)策劃的安排,對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分為:采購、過程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 當(dāng)原材料、外購件進(jìn)入公司后,暫時放入“待檢區(qū)”,采購部填寫《進(jìn)貨檢驗記錄》,連同采購產(chǎn)品的材質(zhì)書或其它合格證明,報送技術(shù)部進(jìn)行檢驗和試驗; 技術(shù)部接到報檢后,根據(jù)《進(jìn)貨檢驗規(guī)程》,對采購產(chǎn)品的型號、外觀質(zhì)量、包裝、標(biāo)識等進(jìn)行驗證核實(shí),必要時,取樣試驗; 有關(guān)取樣的要求,如取樣方法、抽取比例、檢驗項目及檢驗規(guī)范執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗規(guī)程》的規(guī)定; 檢驗員記錄并保存相關(guān)的檢驗記錄,同時,檢驗記錄應(yīng)返給生產(chǎn)部一份,倉儲部作為辦理入庫的依據(jù),對于未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的采購產(chǎn)品不得入庫、使用或加工。 經(jīng)檢驗合格的采購產(chǎn)品,倉庫保管員填寫《入庫單》,辦理入庫。并通知技術(shù)部按規(guī)定進(jìn)行檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。倉庫保管員對采購產(chǎn)品分類存放; 檢驗不合格的采購產(chǎn)品,執(zhí)行《不合格品控制程序》; 公司規(guī)定,采購物資一律不得緊急放行; 過程檢驗和試驗控制。(次)產(chǎn)品或制造過程中換工具、模具和夾具后加工的第一件(次)產(chǎn)品,進(jìn)行首檢,首檢合格后方可加工;《過程檢驗規(guī)程》對加工過程中的產(chǎn)品進(jìn)行巡檢,并在相關(guān)的檢驗記錄上記錄巡檢結(jié)果;,向檢驗員報檢,檢驗員按照《過程檢驗規(guī)程》的規(guī)定,進(jìn)行檢驗和試驗,將結(jié)果記錄在相關(guān)的檢驗記錄上,并
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