【導讀】蘭考吊車生產(chǎn)集聚區(qū)。業(yè)經(jīng)營理念，20xx年公司生產(chǎn)的小吊車被評為“中國起重機械十大名優(yōu)品牌”。年通過ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系認證。同年被河南省技術(shù)監(jiān)督局評為“河南省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”?！帮w工牌吊車”被河南省工商局評為著名商標。20xx年蘭考縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)被認定為河南。省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)示范基地，集團就此成為蘭考吊車制造重點龍頭企業(yè)。單獨設(shè)計,滿足不同行業(yè)的需求.公司堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。正式批準發(fā)布，請本公司各單位認真宣傳學習，遵照執(zhí)行。公司對ISO9001：20xx標準要求未作任何刪減，完全遵從標準的要求。本手冊經(jīng)管理者代表確定范圍后，由辦公室負責發(fā)放。經(jīng)經(jīng)理批準可向顧客提供，不受更改控制。量管理體系文件，并貫徹實施。

　　

【正文】 和統(tǒng)計顧客意見，并計算出顧客滿意率，提交本公司領(lǐng)導作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的評價，并可作 為管理評審的輸入，以便尋找質(zhì)量管理體系改進的機會。 內(nèi)部審核 辦公室組織策劃內(nèi)部審核，編制《內(nèi)部審核程序》。通過實施內(nèi)部審核以確定質(zhì)量管理體系是否： b)符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的安排、 GB/T1900120xx 標準要求以及本公司河南飛龍工程機械制造有限公司 測量、分析和改進 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/2 34 所確定的質(zhì)量管理體系的要求； B)得到有效實施與保持。 受審核部門應及時采取措施，以消除審核中發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤驗證活動應包括 所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 過程的監(jiān)視和測量 本公司采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系各個過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當未能達到所策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。本公司采用下列方法對過程進行監(jiān)視和測量。 b)本公司采用內(nèi)部審核、過程審核、工作質(zhì)量的檢查活動，對質(zhì)量管理體系的各個過程及其輸出進行有效性評價； B)采用抽樣檢驗、統(tǒng)計技術(shù)、工序能力分析對產(chǎn)品實現(xiàn)服務(wù)提供過程進行監(jiān)視和測量； c）采用信息收集、數(shù)據(jù)分析對與 顧客有關(guān)的過程、產(chǎn)品實現(xiàn)服務(wù)提供過程、質(zhì)量管理體系業(yè)績持續(xù)改進過程、相關(guān)過程進行測量和分析。 職責 管理者代表負責各個過程的監(jiān)視和測量及評價工作，向總經(jīng)理反饋； 生產(chǎn)部負責組織收集產(chǎn)品實現(xiàn)過程的信息及改進措施，并向質(zhì)檢部反饋； 銷售部負責與顧客有關(guān)過程的監(jiān)視和測量及改進，并向質(zhì)檢部反饋； 辦公室負責質(zhì)量管理體系業(yè)績持續(xù)改進過程的監(jiān)視和測量反饋工作； 質(zhì)檢部負責相關(guān)過程的監(jiān)視和測量工作； 辦公室負責收集本公司的各種信息，進行綜合分析和利用，并向管理者代表、總經(jīng)理呈報監(jiān)督各部門實施改進。 記錄 1) 過程的監(jiān)視、測量信息及有效性評價 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢部負責編制《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序》，對采購的原 河南飛龍工程機械制造有限公司 測量、分析和改進 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 2/2 35 輔材料和成品進行監(jiān)視和測量，生產(chǎn)部對過程中的產(chǎn)品進行檢驗，以驗證產(chǎn)品要求是否得到了滿足。上述過程的檢驗記錄提供了符合接收準則的證據(jù)，應予以保持。 在特殊情況下，除非得到總經(jīng)理的批準，適用時得到顧客的批 準，否則在進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗圓滿完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 一般情況下本公司不允許緊急放行。 36 質(zhì)檢部編制和實施《不合格品控制程序》，以防止其非預期的使用或交付。不合格品的處置可以通過以下一種或幾種途徑進行： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b)一般情況下經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準，重大情況經(jīng)經(jīng)理批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放 行或接收不合格品； c)采取措施，防止其非預期的使用或應用。 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄應予以保持，包括所批準的讓步的記錄。應對不合格品處置情況進行驗證并保持記錄。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 河南飛龍工程機械制造有限公司 不合格品的控制 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/1 37 為了評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，識別改進機會，辦公室組織相關(guān)部門收集相關(guān)信息。 收集的信息包括： a)顧客滿意或不滿意程度； b)產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性； c)過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，包括采取糾正和預防措施的機會； d)供方的信息等。 辦公室利用以上信息采用排列圖、因果圖、對策表等方法對市場情況、顧客滿意程度、投訴等方面進行分析，以尋求質(zhì)量改進的機會，同時考慮風險程度的大小。 通過分析可得出： a)供方產(chǎn)品的有關(guān)信息； b)顧客滿意程度； c)產(chǎn)品及服務(wù)、質(zhì)量的穩(wěn)定性； d)產(chǎn)品特性、服務(wù)需求的變化趨勢，包括在何處需采取糾正和預防措施 。 河南飛龍工程機械制造有限公司 數(shù)據(jù)分析 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/1 38 持續(xù)改進 通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審來促進質(zhì)量管理體系的改進，改進方法包括： a)為了競爭的需要，應不斷改進產(chǎn)品、服務(wù)和質(zhì)量管理體系。 b)通過統(tǒng)計質(zhì)量目標的完成情況，對已發(fā)生的或潛在的不合格采取糾正預防措施。 糾正措施 糾正措施是針對不合格的原因采取措施，目的是防止不合 格的再次發(fā)生。糾正措施的采納，要與不合格的影響程度及成本相適應。 由辦公室、質(zhì)檢部編寫《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定以下各項內(nèi)容： a)未滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)，即為不合格。包括：顧客抱怨與投訴； b)不合格的來源，一般包括： ※ 體系運行過程 ※ 服務(wù)提供過程 ※ 顧客投訴 ※ 產(chǎn)品測量的結(jié)果等； c)可采用統(tǒng)計技術(shù)或?qū)嶒灥姆椒▉泶_定不合格原因； d)為確保防止不合格的再次發(fā)生，評價采取糾正措施的必要性； e)責任部門確定合適的糾正措施并予以實施； f)記錄所采取糾正措施的結(jié)果； 河南飛龍工程機械制造有限公司 改 進 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/2 39 g)糾正措施完成后，由質(zhì)檢部組織評審糾正措施的有效性，防止類似 不合格的再次發(fā)生。 預防措施 預防措施是針對潛在不合格產(chǎn)生的原因所采取的措施。目的是防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。預防措施的采納要與潛在不合格的影響程度及成本相適應。 辦公室、質(zhì)檢部編制《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定以下各項內(nèi)容： b)未滿足要求的潛在不合格產(chǎn)品和服務(wù)，即為潛在不合格。潛在不合格的來 源包括：顧客抱怨與投訴、體系運行過程、服務(wù)提供過程、顧客投訴、產(chǎn)品測量等； B)通過統(tǒng)計技術(shù)等方法來確定潛在不合格原因； c)為確保防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，評價采取預防措施的必要性； d)責任部門確定合適的預防措施并予以實施； e)記錄所采取預防措施的結(jié)果； f)預防措施完成后，由辦公室組織評審預防措施的有效性，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 河 南飛龍工程機械制造有限公司 改 進 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 2/2 40 附錄一：質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 銷售部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 供應部 41 附錄二： 附錄二：質(zhì)量管理體系過程職責分配表 職能部門 體系要求 管理層 生產(chǎn)部 供應部 辦公室 質(zhì)檢部 銷售部 研發(fā)部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān) 注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)計和開發(fā) △ △ △ △ △ △ ▲ 采購 △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ ▲ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ △ 持續(xù) 改進 ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ 預防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ ▲主要職能 △相關(guān)職能