【正文】 A/0 頁(yè) 數(shù) 1/1 6 本質(zhì)量手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ISO 9000:20xx,IDT GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 ISO 9001:20xx,IDT 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx 《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 ISO 9000:20xx,IDT 中的定義。 本手冊(cè)經(jīng)管理者代表確定范圍后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。手冊(cè)“非受控”文本需要時(shí)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)可向顧客提供，不受更改控制。 當(dāng)手冊(cè)作重大更改，影響使用或標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，由辦公室對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行換版，在發(fā)布新版本時(shí)，應(yīng)將舊版本收回。 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè)管理 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 數(shù) 1/1 8 總要求 本公司按照 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。針對(duì)所識(shí)別的過(guò)程編制相應(yīng)的程序文件，包括標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成 文件的程序，以及本公司為確保過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的程序； b) 本公司的 外包過(guò)程為熱處理 ； c) 明確過(guò)程之間的順序、接口關(guān)系，明確對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制的方法和準(zhǔn)則； d) 確保過(guò)程運(yùn)行可以獲得必要的資源和信息； e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，并采取必要措施改進(jìn)過(guò)程； f) 按照標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)過(guò)程進(jìn)行全面管理，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； A）質(zhì)量手冊(cè)（第一層）； c）本手冊(cè)所要求的程序文件（第二層）； d）本公司質(zhì)量活動(dòng)所要求其它質(zhì)量文件和相關(guān)的記錄（第三層）。 說(shuō)明： （ 1）第三層的其它質(zhì)量文件所包括的“管理標(biāo)準(zhǔn)”主要指各種管理制度，“工作標(biāo)準(zhǔn)”指崗位操作規(guī)程，“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”主要指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范等。 （ 3）對(duì)文件的其它要求 a）文件的組成適合于其特有的活動(dòng)方式，根據(jù)本公司的過(guò)程是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)而考慮是否需要進(jìn)行編制； b) 文件規(guī)定與實(shí)際執(zhí)行保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，對(duì)質(zhì)量管理體系文件及時(shí)進(jìn)行評(píng)審與修訂，確保其適宜性、充分性和有效性，文件的修訂執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)程序； c）文件的詳略程度取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力和素質(zhì)等因素，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用 ； 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 文件要求 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 數(shù) 1/3 10 d) 文件可以任何媒體形式出現(xiàn)，如采用紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或照片、樣件等。 《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。 《文件控制程序》應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 為確保文件的充分性和適用性，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他管理性的文件 由授權(quán)人員批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放和回收； 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 文件要求 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 數(shù) 2/3 質(zhì)量手冊(cè)程序文件其它質(zhì)量文件，包括：管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃、記錄、表格 11 B)文件使用過(guò)程中，由辦公室組織定期對(duì)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 記錄控制 本公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系要求的記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存 期和處置進(jìn)行規(guī)定。保管和貯存時(shí)應(yīng)有防潮、防變質(zhì)、防丟失的措施； c)質(zhì)量記錄的保管部門對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行分類、編目、以便查閱； d) 辦公室組織對(duì)超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄進(jìn)行銷毀。最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)、 指揮和控制作用將對(duì)建立并保持有效的質(zhì)量管理體系，使所有顧客和相關(guān)方獲得利益至關(guān)重要。 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 5 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5/ 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 數(shù) 1/1 13 本公司的生存與發(fā)展依存于顧客，所以顧客滿意為本公司的根本追求，最高管理者在本公司上下貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以持續(xù)實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)： b) 應(yīng)確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求予以滿足； B) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此本公司已建立 的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新； c) 對(duì)有關(guān)顧客要求的信息在本公司的相關(guān)層次上進(jìn)行溝通和傳遞，不但應(yīng)理解顧客當(dāng)前的期望和要求，也要了解并調(diào)研顧客未來(lái)的需求，滿足這些要求和期望并爭(zhēng)取有所超越。 其內(nèi)涵是： b) 靠科技，創(chuàng)名牌，以一流的質(zhì)量開(kāi)拓市場(chǎng)：企業(yè)的發(fā)展依靠科技的進(jìn)步，科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，只有不斷提高品牌意識(shí)，創(chuàng)名牌精品，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。 質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的宗旨相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，適合于本公司的生產(chǎn)規(guī)模和性質(zhì)，是 本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，充分體現(xiàn)了滿足顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 在定期的管理評(píng)審活動(dòng)中，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量方針適宜性、充分性、有效性的評(píng)審。 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 質(zhì)量方針 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 數(shù) 1/1 15 質(zhì)量目標(biāo) 為了實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，滿足顧客及相關(guān)的法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客滿意，以質(zhì)量方針為框架制訂的本公司質(zhì)量目標(biāo)為： 成品一次交驗(yàn)合格率≥ 98% 產(chǎn)品出公司合格率 100% 顧客滿意率達(dá)到 85%以上 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本公司上述目標(biāo)進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，并保證為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能得到充分控制。每年由生產(chǎn)部對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查、考核。并將策劃的結(jié)果形成文件，即質(zhì)量管理體系三個(gè)層次文件。文件修改按照《文件控制程序》執(zhí)行。 對(duì) ISO9001 質(zhì)量管理體系過(guò)程的職責(zé)進(jìn)行分配（見(jiàn)附件 2）。本公司領(lǐng)導(dǎo)和主要部門的職責(zé)和權(quán)限如下： （ 1） 總經(jīng)理（最高管理者） a)組織貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法規(guī)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，提高本公司質(zhì)量意識(shí)； b)制訂并發(fā)布本公司質(zhì)量方針、目 標(biāo)，分配質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，確保本公司各級(jí)人員都能理解，并能正確實(shí)施； c)結(jié)合本公司總體經(jīng)營(yíng)方針和管理實(shí)際，為本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源保障； d)任命管理者代表并授予相應(yīng)的權(quán)力； e)主持管理評(píng)審； f)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。 I)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)，保養(yǎng)與維護(hù)工作。 b)組織制訂并實(shí)施與顧客有關(guān) 的過(guò)程控制程序，負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作； c)組織制訂并實(shí)施顧客滿意測(cè)量； e)對(duì)銷售服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、交付工作； f)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資采取保護(hù)措施，確保入庫(kù)物品的質(zhì)量； （ 4）生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃； b) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及生產(chǎn)設(shè)備控制的歸口管理，按工藝技術(shù)要求配置適宜的生產(chǎn)設(shè)備，編寫主要生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施； c)組織制訂并實(shí)施生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序中相關(guān)內(nèi)容； （ 5.）質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的控制的歸口管理； b) 負(fù)責(zé)制訂工藝、技術(shù)文件，并對(duì)執(zhí)行情況 進(jìn)行監(jiān)督檢查； c) 組織制訂并實(shí)施過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序、不合格品的控制程 序； d）實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)原料和出公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，參與重大質(zhì)量事故的處理； e)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用及改進(jìn)工作的歸口管理。 （ 7）供應(yīng)部 a )組織制訂并實(shí)施采購(gòu)控制程序； b)負(fù)責(zé)合格供方的控制。 （ 10）崗位工 a)接受質(zhì)量培訓(xùn)，增強(qiáng)崗位質(zhì)量意識(shí)； b) 及時(shí)、準(zhǔn)確填 報(bào)質(zhì)量記錄和報(bào)表； c)按操作程序、作業(yè)指導(dǎo)書操作； （ 11）質(zhì)檢員 b)掌握產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法； B)按規(guī)定檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； c)及時(shí)、準(zhǔn)確檢驗(yàn)和記錄、報(bào)送檢驗(yàn)報(bào)表； d)及時(shí)將檢驗(yàn)信息傳遞到有關(guān)部門和崗位，避免批量不合格。 內(nèi)部溝通 本公司領(lǐng)導(dǎo)層組織在不同層次和部門之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 適當(dāng)時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 辦公室在管理者代表的安排下，進(jìn)行管理評(píng)審的籌備工作，管理評(píng)審至少每年進(jìn)行一次， 兩次管理評(píng)審之間的間隔不能超過(guò) 12 個(gè)月。 管理評(píng)審的內(nèi)容至少包括： b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及變更的需要； B)為確保管理評(píng)審內(nèi)容的充分性，明確評(píng)審輸入的相關(guān)資料，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要。 管理評(píng)審輸入 管理者代表組織辦公室收集管理評(píng)審輸入所需的信息如下： a) 質(zhì)量 管理體系審核結(jié)果； B) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等； d) 改進(jìn)、糾正（預(yù)防）措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正（預(yù)防）措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 管理評(píng)審 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 數(shù) 1/2 21 f) 質(zhì)量管理體系對(duì)本公司內(nèi)、外部環(huán)境變化的適應(yīng)性。 管理評(píng)審會(huì)議 經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，對(duì)管理評(píng)審輸入的相關(guān)內(nèi)容組織與會(huì)人員討論和評(píng)審并形成結(jié)論。 管理