【正文】 ： a)顧客滿意或不滿意程度； b)產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性； c)過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，包括采取糾正和預(yù)防措施的機(jī)會； d)供方的信息等。包括：顧客抱怨與投訴； b)不合格的來源，一般包括： ※ 體系運(yùn)行過程 ※ 服務(wù)提供過程 ※ 顧客投訴 ※ 產(chǎn)品測量的結(jié)果等； c)可采用統(tǒng)計技術(shù)或?qū)嶒?yàn)的方法來確定不合格原因； d)為確保防止不合格的再次發(fā)生，評價采取糾正措施的必要性； e)責(zé)任部門確定合適的糾正措施并予以實(shí)施； f)記錄所采取糾正措施的結(jié)果； 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 改 進(jìn) 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/2 39 g)糾正措施完成后，由質(zhì)檢部組織評審糾正措施的有效性，防止類似 不合格的再次發(fā)生。 河 南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 改 進(jìn) 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 2/2 40 附錄一：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 銷售部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 供應(yīng)部 41 附錄二： 附錄二：質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門 體系要求 管理層 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 辦公室 質(zhì)檢部 銷售部 研發(fā)部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān) 注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)計和開發(fā) △ △ △ △ △ △ ▲ 采購 △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ ▲ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ △ 持續(xù) 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ ▲ △ △ ▲主要職能 △相關(guān)職能 。糾正措施的采納，要與不合格的影響程度及成本相適應(yīng)。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 記錄 1) 過程的監(jiān)視、測量信息及有效性評價 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序》，對采購的原 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 2/2 35 輔材料和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，生產(chǎn)部對過程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到了滿足。通過實(shí)施內(nèi)部審核以確定質(zhì)量管理體系是否： b)符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的安排、 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求以及本公司河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/2 34 所確定的質(zhì)量管理體系的要求； B)得到有效實(shí)施與保持。 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 2/2 32 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 質(zhì)檢部根據(jù)工藝要求，為滿足過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量檢測的需要，配置適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行如下內(nèi)容的控制： b)編制監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳和年度檢定計劃； B)所有監(jiān)視和測量設(shè)備都應(yīng)送國家法定計量檢測單位進(jìn)行周期檢定，自制設(shè)備或國家不能檢定的監(jiān)視和測量設(shè)備由生產(chǎn)部進(jìn)行檢定并形成相應(yīng)文件作出規(guī)定； c)監(jiān)視測量設(shè)備出現(xiàn)故障時由質(zhì)檢部組織對其進(jìn)行調(diào)整或進(jìn)行維修再鑒定，同時保存記錄； d)對計量檢定合格的設(shè)備粘貼合格證，使用人員一律不得擅自拆卸和調(diào)整監(jiān)視和測量設(shè)備； e)精密測量設(shè)備應(yīng)按說明 書中的環(huán)境要求（如：溫度、濕度、灰塵、電源等）使用和保存。適用時，受控條件包括： b)生產(chǎn)部組織編制并實(shí)施生產(chǎn)計劃； B)研發(fā)部制訂有關(guān)產(chǎn)品工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書和工藝管理制度等； c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用適宜的設(shè)備，并獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備； d)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)放行、交付和交 付后的活動的實(shí)施。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 對設(shè)計開發(fā)的更改應(yīng)進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)，更改包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的更改，更改的結(jié)果應(yīng)記錄并保持。 公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 本公司與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： a)顧客在合同中明示的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付方式、支持服務(wù)等； b)通常隱含的要求，即顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d)其它附加的要求。 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 施、工作環(huán)境 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/1 24 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 研發(fā)部在主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下對產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃時應(yīng)考慮與質(zhì)量管理體系所有要求相一致。 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 管理評審 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 2/2 22 資源提供 為了實(shí)施并改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系的各個過程，滿足顧客的需求和期望，經(jīng)理確定并提供所需的過程資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。 辦公室按照管理者代表的安排，于管理評審前一周編制管理評審計劃，對管理評審活動的日期、有關(guān)部門應(yīng)準(zhǔn)備的資料等內(nèi)容提出具體要求，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。 管理者代表 最高管理者任命 王運(yùn)偉 為管理者代表，授予其直接向最高管理者反饋體 19 系運(yùn)行信息的權(quán)力，其職責(zé)和權(quán)限為： a)建立健全本公司質(zhì)量管理體系； b)組織本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作與保持； c)組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，并提交內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評審的輸入； d)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； e)協(xié)助經(jīng)理搞好管理評審； f)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。 （ 2）辦公室 a)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，完善、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b)協(xié)助 總經(jīng)理 對本公司 質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理； c） 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的具體工作，并組織落實(shí)糾正（預(yù)防）措施； d）負(fù)責(zé)管理評審資料的收集、提供和會議的籌備，并組織對其糾正（預(yù)防 ）措施的落實(shí)進(jìn)行驗(yàn)證； e)負(fù)責(zé)人力資源和培訓(xùn)工作的歸口管理； f)負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的具體工作； g）負(fù)責(zé)文件控制，進(jìn)行歸口管理，對各類文件發(fā)放及失效文件回收、 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/4 17 銷毀，外來文件的審查及發(fā)放負(fù)責(zé)； h)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編目和歸口管理。 質(zhì)量管理體系策劃 b) 最高管理者應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的運(yùn)作過程、涉及到的資源和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)策劃，以滿足 GB/T 9001— 20xx 質(zhì)量管理體系的總體要求。 B) 強(qiáng)化管理，勇于創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)永保顧客滿意：企業(yè)要發(fā)展，嚴(yán)格管理是基礎(chǔ)，要不斷提高管理水平，在產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的提供上都勇于創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，關(guān)注顧客需求，保證滿足顧客要求并超越顧客期望。 《質(zhì)量記錄控制程序》應(yīng)包括以下方面的控制內(nèi)容： b)辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行編號，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限； B)質(zhì)量記錄應(yīng)填寫清晰，各部門填寫后由專人負(fù)責(zé)收集、保管和貯存。 （ 2）“質(zhì)