【正文】 適用于本公司進料、領(lǐng)料、 半成品和成品的唯一性標(biāo)識和 可追溯性的管理。 對不同供應(yīng)商供應(yīng)的同類原料，倉庫員應(yīng)將其分別存放并做好標(biāo)識，應(yīng)特別注明供應(yīng)商名稱。 成品檢驗合格，回收待檢驗標(biāo)識牌，掛“合格”標(biāo)識牌。 ： 廠長為本程序的最高決策者，指定 銷售部 負責(zé)本工作。 5．相關(guān)記錄 附件 7： 《 不合格處理單 》 異常情況報告及糾偏 制度 確保公司生產(chǎn)、管理過程中出現(xiàn)異常即時得到糾正，防止類似的問題以后再次發(fā)生。 最終檢驗中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品嚴(yán)重質(zhì)量不合格，或異常的質(zhì)量問題，必須通知生產(chǎn) 部 ，上報廠長，進行原因檢查，由生產(chǎn)科制定糾正措施，進行整改。 3．職責(zé) 辦公室和生產(chǎn)部負責(zé)統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督廠區(qū)、車間環(huán)境衛(wèi)生工作。 廠區(qū)內(nèi) 定期進行殺蟲、殺菌及滅鼠等防疫工作，并保 持相應(yīng)的記錄。 廢棄物用垃圾桶在指定位置存放，每天至少清理一次。 1 生產(chǎn)、加工 、 存放各環(huán)節(jié)的防疫制度 為規(guī)范本公司出口 竹、 木 、草 制 品的防疫工作，確保出口 竹、 木 、草 制品不帶有害生物，根據(jù)出入境檢驗檢疫部門頒 木 的《出境竹木草制品檢疫管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本管理制度。 5. 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分及防疫 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分是保障防疫制度落實的基礎(chǔ)，要做到產(chǎn)品加工區(qū)與生活區(qū)嚴(yán)格分開，按生產(chǎn)工序流程劃分為原料倉庫、生產(chǎn)車間、包裝車間、成品倉庫，各區(qū)域保持相對的獨立，成品倉庫完全獨立。 產(chǎn)品檢驗及包裝車間的防疫管理 包裝車間必須安裝紗窗等防疫措施，車 間根據(jù)面積大小和環(huán)境衛(wèi)生情況配備適當(dāng)?shù)臏缡蠡\等滅鼠措施。及時通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲。 過程的控制 集裝箱清掃檢查控制 裝箱前首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈衛(wèi)生，有無生活害蟲、油污、泥土、水、垃圾等，對集裝箱進行清掃。防止夜間作業(yè)時，照明燈光誘集害蟲進入集裝箱內(nèi)，感染貨物。 合格供應(yīng)商的評價和管理 采購部、品管部、生產(chǎn)部參與合格供應(yīng)商的評價，經(jīng)評價合格的供應(yīng)商報總經(jīng)理審批，審批后的供應(yīng)商列入合格供方名錄。 只能到經(jīng)過評價合格的供應(yīng)商采購原輔材料。 相關(guān)表格 附件 13：《原輔料驗收記錄》 附件 14：《原輔料清單》 附件 15：《原輔料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 1 原輔料、成品、半成品有害生物和 有毒有害物質(zhì)控制 制度 目的 有效預(yù)防因使用有毒不合格油漆、膠水等材料，而導(dǎo)致產(chǎn)品可溶出或揮發(fā)性有害元素超標(biāo)，特制定本程序加以規(guī)范。 半成品（或過程產(chǎn)品）有毒有害物質(zhì)的控制 操作員生產(chǎn)時應(yīng)按生產(chǎn)工藝要求，進行領(lǐng)料配料，并實施過程控制，隨時進行自檢，完成作好標(biāo)識，合格品轉(zhuǎn)入下道工序。 經(jīng)成品安全衛(wèi)生檢驗不合格的產(chǎn)品，成品檢驗員應(yīng)及時對不合格品進行標(biāo)識并轉(zhuǎn)移至不合格品區(qū)，如果有需要可進行重檢，相關(guān)單位應(yīng)采購糾正和預(yù)防措施。 若周期檢測項目（尤其是安全衛(wèi)生項目）檢測不合格，即和首件檢測報告或和型式試驗報告的結(jié)果不一致，質(zhì)檢部和生產(chǎn)部應(yīng)立即著手原因分析，并 制定糾正和預(yù)防措施。 油漆、膠水等高風(fēng)險材料供應(yīng)商備案 公司選擇顏色、價格均合理的油漆、膠水等高風(fēng)險材料供應(yīng)商后，將供應(yīng)商名單提交給商檢局，有商檢局對上述名單中供應(yīng)商原料進行抽檢，送到具有專門資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢測，檢測結(jié)果合格的，予以備案，如果檢測不合格，不得向該供應(yīng)商進行采購。 倉管員對倉儲期間的原 輔 料進行定期檢查，保持相應(yīng)的檢查記錄，確保倉儲期間的原 輔 料無變質(zhì)、無受潮、無污染、無過期、并保證原 輔 料先進先出。 原輔材料的采購管理 進廠的原輔材料 (包括人造板、實木、竹、藤、草、油漆、加工用化學(xué)品等 )必須符合相關(guān)衛(wèi)生防疫要求及進口國標(biāo)準(zhǔn)，采購部應(yīng)保存上述原料供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的合格的檢測報告。 的評價 合格供應(yīng)商 應(yīng)具備以下條件： a、營業(yè)執(zhí)照，屬特種行業(yè)的或法規(guī)有特殊規(guī)定的應(yīng)具備相關(guān)的資質(zhì)證書，如包裝紙箱的印刷許可證、省一級檢驗檢疫部門出具的出口包裝物備案證書。 集裝箱裝車完畢，檢查并現(xiàn)場加封鉛封。 所有成品一律放于墊架上并離地 10CM 離墻 20CM 以上存放；窗戶、排氣扇應(yīng)安裝紗窗；出入口處應(yīng)安裝塑膠簾，四周墻腳不得有鼠洞。 成品倉庫的防疫管理 在產(chǎn)品存放儲存過程中，存放成品的倉庫由 倉庫管理 員負責(zé)， 倉庫內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無障礙物阻擋。 生產(chǎn) 部 在生產(chǎn)加工過程中 產(chǎn)品原料、半成品、成品應(yīng)分別存放，不能混放，對不合格產(chǎn)品要單獨隔離存放，并有明顯標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別，并盡快通知供應(yīng)商取回。 原材料進廠時由倉庫管理員和質(zhì)檢部共同進行驗收 。 生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生要求，員工應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)和產(chǎn)品安全衛(wèi)生控制標(biāo)準(zhǔn)。 車間的玻璃窗不得隨意打開。 廠區(qū)衛(wèi)生間地面 采用硬質(zhì)材料鋪設(shè)并有洗手設(shè)施， 易于清潔消毒，每天有專人負責(zé)清掃，保持清潔衛(wèi)生。 5． 相關(guān)記錄 附件 8： 《 異常 情況處理單 》 廠區(qū)、車間環(huán)境及人員衛(wèi)生 管理 制度 1．目的 對廠區(qū)、車間環(huán)境及人員衛(wèi)生防疫條件進行控制，防止可能對產(chǎn)品造成的病蟲害。 油漆，膠水等含有毒有害物質(zhì)，在抽檢檢測中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格， 必須上報廠長，停止不合格原料使用， 采購部 制定糾正措施。 對于召回的產(chǎn)品，如的確無法整改與修復(fù)的，重新安排生產(chǎn)；對于可以整改的，提出整改方案，進行整改，再次檢測合格后，予以發(fā)貨。 產(chǎn)品使用的膠水，甲醛含量超標(biāo)。 成品未經(jīng)檢驗，應(yīng)掛待檢標(biāo)識。 檢驗合格的應(yīng)存放在規(guī)定的場所，做好標(biāo)識和防護。另外，集裝箱裝箱的過程，最好在白天進行，盡量避免夜間作業(yè)，以免燈光誘導(dǎo)害蟲進入集裝箱內(nèi)，感染貨物。對抽取的樣品，用眼睛仔細觀察，看是否帶病蟲害，蟲蛀，是否有霉變等。 要定期保養(yǎng)倉庫，避免產(chǎn)品在儲存過程中感染病蟲害。 產(chǎn)品必須經(jīng)廠檢員檢查合格后方可進行包裝，并對包裝過程實施監(jiān)督。 對本單位生產(chǎn)、加工、儲存的出口產(chǎn)品進行出口前檢驗檢疫，根據(jù)檢驗檢疫結(jié)果，認(rèn)真、如實地填寫“廠檢記錄單”。 廠檢員任命書 為了確保公司質(zhì)量管理體系有效的建立、健全、實施、保持并持續(xù)改進，茲任命江鈴擔(dān)任廠檢員，全面負責(zé)公司的植物檢驗管理工作。 廠長 a、 制訂、修訂及審閱所轄部門的工作程序和有關(guān)生產(chǎn)規(guī)章制度，并組織實施監(jiān)督與檢查； b、 負責(zé)編制生產(chǎn)計劃，布置生產(chǎn)部及各工序做好各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作； 總經(jīng)理 魏智模 生產(chǎn)部 黃曉麗 （ 生產(chǎn)計劃 ） 魏智虹 （ 生產(chǎn)部經(jīng)理 ） 采購部 方則用 （采購部經(jīng)理） 業(yè)務(wù)部 江小晶 （ 業(yè)務(wù) 部經(jīng)理） 倉儲部 劉錦華 （ 倉庫主管 ） 辦公室 洪亞瓊 （ 財務(wù)主管 ） 品管部 李良輝 （ 品質(zhì) 部經(jīng)理） 廠檢部 江玲 （ 廠檢員 ） c、 做好整個生產(chǎn)過程的指揮與控制，保證生產(chǎn)作業(yè)的連續(xù)性、均衡性； d、 監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中質(zhì)量保證體系和衛(wèi)生防疫體系的執(zhí)行，提高產(chǎn)品的合格率； e、 掌握生產(chǎn)進度和生產(chǎn)計劃完成情況，審核上報的有關(guān)生產(chǎn)報表； f、 配合有關(guān)部門組織應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，提高生產(chǎn)效率； g、