【正文】 件，是企業(yè)的綱領(lǐng)性文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將《質(zhì)量手冊》提供給本企業(yè)以外的人員；《質(zhì)量手冊》持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將《質(zhì)量手冊》交還管理者代表，辦理核收登記；5. 在《質(zhì)量手冊》使用有效期間，如有修改建議，按《文件控制程序》規(guī)定辦理手續(xù)，方能進行修改，其它任何人不得擅自修改。 應(yīng)用本企業(yè)質(zhì)量管理體系依據(jù)企業(yè)自身行業(yè)特點和運作的情況：a) 本企業(yè)主要從事工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)制造和服務(wù)。公司位于廣西南寧市良慶區(qū)南北二級公路13公里處（南寧沿海經(jīng)濟走廊開發(fā)區(qū)銀海大道1068號），毗鄰環(huán)城高速公路和桂海高速公路出口，交通運輸極為方便?？偨?jīng)理： 王貴江公司地址： 廣西南寧市良慶區(qū)南北二級公路13公里處（南寧沿海經(jīng)濟走廊開發(fā)區(qū)銀海大道1068號）電話：07714010290 4010296傳真：07714010990郵編：530219第3章 質(zhì)量方針與目標(biāo)質(zhì)量方針： 以人為本 優(yōu)質(zhì)生產(chǎn) 持續(xù)改進 顧客滿意其具體的定義是:“以人為本、優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)”，公司根據(jù)顧客的要求，本著精益求精，努力做到最好的精神，精心組織、準(zhǔn)確、規(guī)范地生產(chǎn)和服務(wù)滿足顧客需要。本企業(yè)的質(zhì)量管理體系模式如圖41：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客顧客管理職責(zé)資源管理滿意測量、分析和改進要求 輸出產(chǎn)品的實現(xiàn)輸出輸入 服務(wù) 注釋： 增值活動 信息流企業(yè)運作過程示意圖42（雙面螺旋縫埋弧焊鋼管機組工藝流程圖）切板邊緣二、三輥夾送鋼帶對頭焊接夾送矯平開 卷二輥遞送切 斷內(nèi)、外焊成 型標(biāo) 志水壓、試驗X射線探傷及拍片檢查切頭開坡口合格補 焊不合格入 庫 本企業(yè)沒有外包過程。 記錄控制本企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的記錄均按《記錄控制程序》進行管理。 總經(jīng)理將質(zhì)量目標(biāo)形成文件，以會議等形式向相關(guān)部門傳達并保持其有效性。適用于組織內(nèi)部對質(zhì)量管理體系的管理層及部門領(lǐng)導(dǎo)人員的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定，其他人員見《崗位職責(zé)和任職要求》。權(quán)限：1）有權(quán)制止不遵守產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品要求的作業(yè)；2）有權(quán)制止生產(chǎn)過程中不合格的操作；3）有權(quán)否決不嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)指導(dǎo)書和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求操作； 質(zhì)檢處：職責(zé)：1）根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)副總的安排組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的管理；2）實施對采購產(chǎn)品的檢驗；3）其他上級交辦事項。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，采用多種形式，如通知、會議、電話、布告欄等形式進行溝通和聯(lián)絡(luò)，以保證質(zhì)量管理體系中的各過程順利執(zhí)行。 培訓(xùn)、意識和能力為使員工滿足規(guī)定的能力要求、增強意識、進一步提高工作能力，應(yīng)識別確定培訓(xùn)需求，制定和實施相應(yīng)的培訓(xùn)計劃并對培訓(xùn)的有效性予以評價，有關(guān)資歷證明及上崗要求和培訓(xùn)記錄應(yīng)予以建檔保存，具體按《人力資源與培訓(xùn)控制程序》進行。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃一般應(yīng)包括：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）針對本企業(yè)的工業(yè)用焊接鋼管，應(yīng)確定過程、文件和資源的需求；c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； d）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。b）供銷處根據(jù)產(chǎn)品合同、訂單、物資需用計劃，結(jié)合物資供應(yīng)渠道，庫存情況等編制采購計劃；c）采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、等級、質(zhì)量要求、供貨時間或加工適用范圍及其它有關(guān)技術(shù)資料；d）所有的采購計劃由供銷處科長審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。包括確定最佳服務(wù)方案或控制要求、制定相應(yīng)的方法、程序和接收準(zhǔn)則，并按特殊過程控制程序規(guī)定實施，以確保其滿足要求的能力；b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。d) 顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)方面信息（如保密信息）。搬運：產(chǎn)品要進行適當(dāng)防護，嚴(yán)禁野蠻裝卸。如有不能送外校驗的檢測設(shè)備，則編制用于在企業(yè)內(nèi)部校準(zhǔn)的文件。 內(nèi)部審核a）企業(yè)建立、實施和保持《內(nèi)部審核控制程序》，質(zhì)量控制部定期組織對質(zhì)量管理體系運作的符合性和有效性進行內(nèi)部審核。 過程的測量和監(jiān)控質(zhì)檢處應(yīng)對人員的工作進行安排，每月對其工作記錄進行統(tǒng)計分析，按照相關(guān)作業(yè)規(guī)范，以確保對所有必需的過程進行測量和監(jiān)控；應(yīng)對相關(guān)工作人員的工作進行評價；應(yīng)對客戶報怨的處理能力加以監(jiān)測和確認(rèn)；并對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量。 對于在產(chǎn)品驗收交付客戶后或產(chǎn)品使用時發(fā)現(xiàn)的不合格，企業(yè)仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決由此產(chǎn)生的問題。b）通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 通過數(shù)據(jù)分析，以識別改進的機會。 不合格控制 質(zhì)檢處 建立、實施和保持《不合格控制程序》，確保對不符合要求的產(chǎn)品予以鑒別、標(biāo)識、記錄、評審和處置。d）負(fù)責(zé)受審區(qū)域的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 支持本章節(jié)的程序文件 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 《采購控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《倉庫管理規(guī)定》 《工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)工藝流程》第8章 測量、分析和改進 策劃為確保產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的持續(xù)改進，各部門應(yīng)對相關(guān)過程進行測量和監(jiān)控，對不合格（品）進行控制；供銷處應(yīng)定期監(jiān)控客戶滿意與否的信息；管理者代表組織通過內(nèi)部質(zhì)量審核對質(zhì)量體系的符合性和有效性進行監(jiān)控，對所收集到的信息進行統(tǒng)計分析，并采取糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進措施。b）所有用于檢驗、測量與試驗的檢測設(shè)備須定期校驗及處于有效校驗日期，以保證其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。c）經(jīng)驗收合格入庫和交付顧客過程的成品。 顧客財產(chǎn)a) 妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)，這些財產(chǎn)包括：b) 公司應(yīng)對其使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)標(biāo)識、驗證、保護和維護。c）放行的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和本企業(yè)設(shè)計開發(fā)的放行標(biāo)準(zhǔn)；交付和交付后活動的實施按照《與顧客有關(guān)過程的控制程序》執(zhí)行d）產(chǎn)品實現(xiàn)的過程具體執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對于過程的輸出不能同后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程、驗證方法復(fù)雜或價錢昂貴甚至需要進行破壞性試驗才能驗證的過程、僅在生產(chǎn)過程或產(chǎn)品交付之后問題才能顯現(xiàn)出來的過程，分公司應(yīng)提出并確認(rèn)為特殊過程(本企業(yè)的特殊過程為焊接和噴漆)。 設(shè)計和開發(fā)《低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管》、GB/ 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》有成熟的加工工藝。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃由技術(shù)處負(fù)責(zé)管理，供銷處、車間等部門按職責(zé)分工相配合，參與策劃?？偨?jīng)理應(yīng)確定資源需求，并確保和控制相關(guān)資源以達成質(zhì)量目標(biāo)，滿足客戶的要求，增強顧客滿意，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實施資源的配置。權(quán)限：1）有權(quán)制止不遵守產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品要求的作業(yè)；2）有權(quán)處理安裝維修過程不合格的處理。1）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編寫質(zhì)量管理體系文件；2）負(fù)責(zé)本企業(yè)文件和記錄的綜合管理；3）負(fù)責(zé)外來文件的管理；4）負(fù)責(zé)收集和管理國家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律、法規(guī)的管理；5）負(fù)責(zé)本企業(yè)相關(guān)文件的打印和印刷；6）負(fù)責(zé)員工檔案的管理和維護；7）制定員工培訓(xùn)計劃并組織員工培訓(xùn)；8）負(fù)責(zé)辦理員工的人事工作；9）負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核工作。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并以適當(dāng)?shù)姆绞絺鬟_到全體員工，確保在企業(yè)內(nèi)得到充分的溝通。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)參見本手冊第3章。a）本企業(yè)編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，以保證文件的適宜性和充分性。本企業(yè)將按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實施和保持對質(zhì)量管理體系的所有過程進行控制，并持續(xù)改進其有效性，通過滿足客戶的要求和適用的法規(guī)要求而達到增強客戶滿意的目的。具有強度高，成本低、使用壽命長等諸多優(yōu)點。管理者代表的職責(zé)是：1．確保質(zhì)量管理體系按GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、維持和實施；2. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及待改進事項；3．確保全體員工都能了解客戶的需要；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量手冊分發(fā)范圍分發(fā)號持有人01總經(jīng)理02管理者代表 辦公室03安全生產(chǎn)處04供銷處05質(zhì)檢處06技術(shù)處07認(rèn)證公司08咨詢公司 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn) 總則 本手冊適用于對本企業(yè)質(zhì)量管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也適用于證實本企業(yè)具備穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)制造和服務(wù)能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運行