【正文】 質(zhì) 量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄 公司編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)包括： a. 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b. 為質(zhì)量管理體系編制和形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c. 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表達(dá)。 文件和資料控制 文件控制包括文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、使用、修改、重新批準(zhǔn)、確認(rèn)、作廢等管理活動(dòng)。 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)和發(fā)布，作業(yè)指導(dǎo)書可以由相關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 《受控文件一覽表》，明確當(dāng)前文件的版本狀態(tài)，防止作廢和過(guò)期文件的使用。如果 指定 其他 部門審核批準(zhǔn)，這個(gè)部門應(yīng)得到相關(guān)的背景信息。 質(zhì)量記錄的控制 綜合辦 建立并保持記錄，以提供符合要求 和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)使用表格，保持清晰、準(zhǔn)確可靠、易于識(shí)別和檢索并且能方 便地從現(xiàn)場(chǎng)取到， 記錄的應(yīng)有合適的保存環(huán)境防止其被損壞和丟失。 綜合辦 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集和保持。 5. 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a）向公司員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b）制定質(zhì)量方針； c）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d）進(jìn)行管理評(píng)審； e）確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行獲得必要的資源。 質(zhì)量方針 為了確保質(zhì)量意識(shí)，公司建立了如下的質(zhì)量方針： 質(zhì)量是基礎(chǔ)，信譽(yù)是保證； 市場(chǎng)是動(dòng)力 , 改進(jìn)是手段 。 質(zhì)量方針的管理 質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊(cè)中發(fā)布，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審 大慶井泰機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 0 16 通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審來(lái) 評(píng)審質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，每一個(gè)部門和車間應(yīng)向管理者代表報(bào)告每月的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況，管理者代表把統(tǒng)計(jì)情況提交管理評(píng)審。 b）在對(duì)質(zhì)量管理體的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 公司組織機(jī)構(gòu)圖參照手冊(cè) 章節(jié)。 d) 管理者代表 的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 溝通的渠道有： a) 每月一次的質(zhì)量 會(huì)議，布告欄，廣播或視頻，指導(dǎo)書、任務(wù)單，口頭或信件傳遞 來(lái)保證質(zhì)量管理體系的有效溝通。 管理評(píng)審 總則 大慶井泰機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 0 17 總經(jīng)理按照策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，至少每年度進(jìn)行一次，兩次間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性 ，管理者代表負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的記錄。 管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審的輸入包括： a) 審核結(jié)果 ， 包括內(nèi)部和外部的審核； b) 顧客的反饋 ，包括滿意度調(diào)查的結(jié)果，現(xiàn)場(chǎng)不合格項(xiàng)的分析和報(bào)告 ； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性 ， 包括產(chǎn)品不合格的趨勢(shì) ； d) 預(yù)防和糾正措施的狀態(tài)； e) 以往 管理評(píng)審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 ，包括 石油、石化和天然氣 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化 ； g) 改進(jìn)的建議； 管理評(píng)審輸出包括： a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求。 6. 資源管理 資源提供 公司確定 并及時(shí)提供以下方面所需的資源： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 大慶井泰機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 0 18 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 綜合 辦 建立和實(shí)施《人力資源控制程序》來(lái)確保： a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力； b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求； c) 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； d) 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（見(jiàn) ）。 c. 公司采取委外培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn) 相結(jié)合的方法， 綜合辦 編制內(nèi)部培訓(xùn)的培訓(xùn)計(jì)劃。 人員資質(zhì) 從事體系管理、測(cè)試、確認(rèn)和特殊過(guò)程的人員應(yīng)當(dāng)基于其教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能取得資質(zhì)。 綜合辦 負(fù)責(zé)保存人員資質(zhì)和培訓(xùn)記錄。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的管理和維護(hù)， 其他設(shè)施由專門部門負(fù)責(zé)維護(hù)。 . 工作環(huán)境 公司從人員和生產(chǎn)的角度確定和管理為產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 . 所有部門有責(zé)任管理好本部門的生產(chǎn)安全。 產(chǎn)品傳送通暢； 干凈 整潔； 環(huán)境設(shè)施保持良好狀態(tài)。 確保圖紙和文件的整潔； 穿著工作服； 。 . 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃并解決生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題使產(chǎn)品達(dá)到規(guī)范要求。 質(zhì)量策劃 應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要 求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證 、 確認(rèn) 、 監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 大慶井泰機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 0 20 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部應(yīng)當(dāng)確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 組織確定的任何附加要求。 評(píng)審在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并確保： 所有產(chǎn)品要求得到確定； 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； 合同的要求都被理解并確保公司有能力滿足合同的要求。 常規(guī)產(chǎn)品合同 /訂單的評(píng)審：常規(guī)產(chǎn)品合同指的是我們定型的產(chǎn)品， 客戶 沒(méi)有特別的要求 ，對(duì)于有現(xiàn)貨的由銷售員完成評(píng)審，倉(cāng)庫(kù)按要求發(fā)貨；無(wú)現(xiàn)貨需要生產(chǎn)的由 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部 對(duì)交貨期進(jìn)行評(píng)審。 當(dāng)產(chǎn)品要求變化需要修改時(shí)， 需要重新對(duì)其評(píng)審。 顧客溝通 公司在以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客的有效溝通： a. 產(chǎn)品信息； b. 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； c. 顧客反饋，包括顧客抱怨。 . 設(shè)計(jì)和開發(fā) （刪減） 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 公司確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響 ，并由質(zhì)量技術(shù) 部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)和檢驗(yàn)要求 。 公司制定的選擇、評(píng)價(jià)和再次評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則包括： a) 由 質(zhì)量 技術(shù)部 安排 人員在供方的工廠進(jìn)行供方最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； b) 由 質(zhì)量 技術(shù)部 在供方發(fā)貨后進(jìn)行供方最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； c) 監(jiān)督供方以符合公司的采購(gòu)要求； d) 由公司驗(yàn)證 供方的質(zhì)量管理體系是否符合公認(rèn)的國(guó)際 QMS 標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范要大慶井泰機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 0 22 求。 供應(yīng)商 評(píng)價(jià) 合 格后 公司將其 列入 《合格供方名錄》 ， 每年按周期評(píng)價(jià)供方業(yè)績(jī)，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部 制定采購(gòu)計(jì)劃并提交分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 .財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部 保存供方評(píng)價(jià)的記錄，記錄應(yīng)當(dāng)充分證明供方的能力達(dá)到了合同的要求并符合供方選擇、評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)文件必須清楚地描述產(chǎn)品 的采購(gòu)要求，在與供方溝通前必須 得到批準(zhǔn)，確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的與適宜的。 如果客戶 確認(rèn)允許， 驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的方法應(yīng)當(dāng)在供應(yīng)商和 公司之間 得到確認(rèn)。當(dāng)顧客的驗(yàn)證并不排除供方提供合格產(chǎn)品 的責(zé)任，也不能作為供方有效質(zhì)量控制的證據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)協(xié)調(diào) 部 和車間建立和保持《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序》， 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制大慶井泰機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 0 23 生產(chǎn)，保證每一工序受控。 a. 通過(guò)《合同執(zhí)行通知單》、《工作令》及《產(chǎn)品數(shù)據(jù)表》獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b. 在工作崗位獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c. 維護(hù)設(shè)備使其保持良好狀態(tài)來(lái)確保生產(chǎn)和質(zhì)量保證能力； d. 根據(jù)產(chǎn)品特性安排產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； e. 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置； f. 在產(chǎn)品交付前對(duì)其實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量， g. 下道工序就是上道工序的顧客，產(chǎn)品達(dá)到了下道工序的要求才允許放行。 公司 建立《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序》 為描述產(chǎn)品的控制和 服務(wù)活動(dòng)的進(jìn)行建立控制特征。過(guò)程控制 還包括驗(yàn)證符合質(zhì)量計(jì)劃，控制特征和引用標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)， 質(zhì)量 技術(shù)部 對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 公司建立和實(shí)施《關(guān)鍵及特殊過(guò)程控制程序》， 規(guī)定確認(rèn)這 些過(guò)程的安排，適用時(shí)包括： a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 記錄的要求（見(jiàn) ）； e) 再確認(rèn)。 大慶井泰機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 0 24 公司的特殊過(guò)程主要是 發(fā)黑、 焊接 和熱處理工序， 質(zhì)量技術(shù) 部 通過(guò)評(píng)定和持續(xù)監(jiān)視這些過(guò)程來(lái)確保達(dá)到規(guī)范規(guī)定的要求。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司建立并保持《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》，確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法來(lái)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品， 遵守相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和 API Spec 5CT 產(chǎn)品規(guī)范的要求。標(biāo)識(shí)包括尺寸、等級(jí)、批號(hào)、爐號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)者和檢驗(yàn)者、 API 徽標(biāo)等等。授權(quán)者按照規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)記，標(biāo)記具有唯一性并被記錄。 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》中規(guī)定標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)志及記錄的保持和更換要求； 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) a. 在所有部門和車間的原材料、半成品、成品應(yīng)按照規(guī)定的形式標(biāo)注檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 另外還包括緊急放行狀態(tài)、讓步接收狀態(tài)等。 e. 如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)丟失 或不清晰，此產(chǎn)品會(huì)被看作 不合格品或 有問(wèn)題的產(chǎn)品 。 公司建立并保持《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，以規(guī)定顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證、貯存、維護(hù)和控制的控制要求。 各部門針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)。 公司建立《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》描述 防護(hù)產(chǎn)品符合性所用的方法； 生產(chǎn)協(xié)調(diào) 部 每季度對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的條件或組成部分進(jìn)行評(píng)估，以發(fā)現(xiàn)是否 有變質(zhì)情況，及時(shí)對(duì)庫(kù)存物資做出處理；在庫(kù)存管理中，倉(cāng)庫(kù)盡量使庫(kù)存周轉(zhuǎn)時(shí)間最小化，確保庫(kù)存周轉(zhuǎn)，采用“先進(jìn)先出”方式。 質(zhì)量技術(shù) 部 建立過(guò)程，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)， 質(zhì)量技術(shù) 部 對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧缱匪莼貋?lái)后用校準(zhǔn)合格的量具重新檢驗(yàn)，驗(yàn)證原來(lái)的檢驗(yàn)結(jié)果， 質(zhì)量 技術(shù) 部 保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 質(zhì)量技術(shù) 部 建立并保持《監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序》，控制、校準(zhǔn)和維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，從設(shè)備類型、唯一標(biāo)識(shí)、位置、檢查頻率、檢查方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則等方面進(jìn)行控制。 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程 ，包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定 ： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性 b) 確保質(zhì)量管 理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng) 部建立和保持《顧客滿意度測(cè)量程序》，每年測(cè)量并統(tǒng)計(jì)顧客是否滿意的情況 ，具體方法如下： : a. 信息收集 大慶井泰機(jī)械制造 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本 0 27 顧客滿意或不滿意的信息收集渠道包括 顧客反饋、服務(wù)、調(diào)查表、調(diào)查報(bào)告以及和顧客的直接溝通。 . 內(nèi)部審核 a. 公司建立和保持《內(nèi)部審核控制程序》，按照按一定的周期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系與 ISO9001:2020 and API 標(biāo)準(zhǔn)的符合性。程序文件規(guī)定內(nèi)部審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，內(nèi)部審核在 一年中至少對(duì)所有質(zhì)量體系要素審核一遍，適當(dāng)時(shí)，內(nèi)部審核的頻次可以增加。 d. 審核結(jié)果應(yīng)文件化， 應(yīng) 編制審核報(bào)告 報(bào)告總經(jīng)理 。 e. 負(fù)責(zé)管理發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)區(qū)域的責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)采取糾正預(yù)防措施并在確定的時(shí)間 期限內(nèi)完成整改工作。