【正文】 C/1 第 9 頁 共 42 頁 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 辦公室 總 經(jīng) 理 管理者代表 財 務(wù) 部 生產(chǎn)、設(shè)備部 技術(shù)部 質(zhì)檢部 銷售部 采購部 涂裝組 托輥裝配組 結(jié)構(gòu)一車間 結(jié)構(gòu)二車間 金工車間 備料車間 倉庫 計量室 董事長 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 10 頁 共 42 頁 質(zhì)量管理體系職能分配表 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)要求 職 能 部 門 管理層 辦公室 質(zhì)檢部 技術(shù)部 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 采購部 設(shè)備部 財務(wù)部 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理職責(zé) 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 采購 過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購 信息 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購物資的驗證 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程 的 確認(rèn) ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測量分析和改進(jìn) 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：●表示主要職能部門 ○表示配合部門 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 11 頁 共 42 頁 1 范圍 總則 本公司按照 GB/T190012020//ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》和有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司質(zhì)量管理的實際狀況、產(chǎn)品特點和顧客需要，建立文件化的質(zhì)量管理體系，本手冊著重從管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)四個方面進(jìn)行描述，闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、資源配置以及從識別顧客要求到產(chǎn)品交付顧客、并通過持續(xù)改進(jìn)使顧客持續(xù)滿意的質(zhì)量管理和控制要求。 本手冊適用于： a) 需要證實其具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力； b) 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本手 冊的引用而成為本手冊的條款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司依據(jù) GB/T 190012020/ISO9001:2020 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品滿 足要求。 本公司的外包過程是鑄膠和部分零部件的外加工，按《采購控制程序》控制。 文件可根據(jù)需要采用任何形式或類型的媒體。 公司《質(zhì)量手冊》包括： a)公司質(zhì)量管理體系的范圍的詳細(xì)描述（詳見本手冊 條）。 c)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，手冊于 2020 年 10 月 1 日起實施。 各相關(guān)部門執(zhí)行《文件控制程序》。辦公室負(fù)責(zé)確定并匯總本公司所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本。 各相關(guān)部門執(zhí)行《記錄控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的發(fā)展依存于顧客，因此公司通過確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為要求并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實現(xiàn)，并力爭超越顧客的期望，以不斷增強顧客滿意，實現(xiàn)公司持久經(jīng)營。 質(zhì)量方針 根據(jù)公司產(chǎn)品特點和實際經(jīng)營狀況，公司制定質(zhì)量方針為： 完善管理體系，實現(xiàn)質(zhì)量承諾，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足用戶需求。 實現(xiàn)質(zhì)量承諾：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的靈魂，我們要永無止境的追求最好的產(chǎn) 品質(zhì)量，同時也對客戶作出質(zhì)量承諾，一諾值千金，必須確保為客戶實現(xiàn)質(zhì)量承諾。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，公司制定的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 100%；員工培訓(xùn)率達(dá) 100%；用戶滿意率達(dá) 98%。 為確保公司質(zhì)量方針和公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，結(jié)合各職能部門的工作特點，應(yīng)制定可測量的部門質(zhì)量目標(biāo)。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 16 頁 共 42 頁 總經(jīng)理及 管理者代表 應(yīng)宣傳、貫徹和落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保全體工作人員均能理解和執(zhí)行。 公司通過管理評審對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)進(jìn)行綜合評價，并對相關(guān)部門和崗位質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評價，評價結(jié)果應(yīng)提交管理評審，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的持續(xù)、有效。 每當(dāng)發(fā)生下列情形時，總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系變更性進(jìn)行分析，必要時可召開臨時管理評審會議，以最終確認(rèn)質(zhì)量體系變更的必要性： a)公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)發(fā)生重大變化； b)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時； c)公司的外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時，如市場行情等； d)總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情形。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司管理組織的設(shè)置是采用職能制的基本形式，確保組織機構(gòu)的統(tǒng)一指揮和精干高效。質(zhì)量管理體系的職能分配見本手冊“公司質(zhì)量體系職能分配表”。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 17 頁 共 42 頁 各部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限如下： 董事長（總經(jīng)理）的職責(zé)和權(quán)限 a)貫徹國家法規(guī)、方針政策，主持制定和批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保各部門建立分目標(biāo)，保證總目標(biāo)的實現(xiàn)。 c)增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 e)對本公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。 g)授予特 殊工作（工種）人員的職責(zé)和權(quán)限。 i)負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊和程序文件，主持組織管理評審。 b)向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績。 d)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 辦公室主任職責(zé)和權(quán)限 a)負(fù)責(zé)編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件； b)負(fù)責(zé)對公司文件歸口管理，對質(zhì)量管 理體系文件進(jìn)行定期評審； c)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和管理各部門的質(zhì)量記錄； d)負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)崗位職責(zé)和任職要求； e)負(fù)責(zé)對公司員工進(jìn)行培訓(xùn)管理，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價； f)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌企業(yè)相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動； g)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的匯總統(tǒng)計； h)負(fù)責(zé)配合實施內(nèi)部質(zhì)量審核； i)負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選用，并對實施效果進(jìn)行檢查； j)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證。 b)按顧客的信息反饋，建立《顧客信息反饋》記錄檔案。 d)經(jīng)常性的與顧客進(jìn)行溝通，使合同的履約率達(dá) 100%。 b)嚴(yán)格工藝紀(jì)律，采用新技術(shù)、新工藝，加強工藝過程中的技術(shù)改造。 d)負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。 b)參與合同的評審工作。 d)負(fù)責(zé)本公司安全文明生產(chǎn)。 f)負(fù)責(zé)組織對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。 b)負(fù)責(zé)對進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品的質(zhì)量把關(guān)工作，確保出廠產(chǎn)品合格率 100%。 d)負(fù)責(zé)質(zhì)檢方面的文件編制，經(jīng)審批后，貫徹實施。 f)負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織處理； g)負(fù)責(zé)車間及生產(chǎn)現(xiàn)場物資、成品、在制品的質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 19 頁 共 42 頁 b)負(fù)責(zé)工裝管理工作，編制工裝臺帳。 d)根據(jù)生產(chǎn)需要，設(shè)計工裝圖紙，組織指導(dǎo)對模夾具工裝圖紙的加工。 采購部經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 a)負(fù)責(zé)考察供方質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證能力，收集供方資質(zhì)，按供方評價準(zhǔn)則組織對供方 評價。 c)及時辦理采購物資的報檢和入庫手續(xù)，協(xié)助做好物資的標(biāo)識工作。 財務(wù)部經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 a)負(fù)責(zé)公司的年度預(yù)算，年終決算和成本核算工作。 c)協(xié)調(diào)與公司財務(wù)有關(guān)的內(nèi)外部門的關(guān)系。 b)搞好過程質(zhì)量控制，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。 d)對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保生產(chǎn)計劃按時完成，完成公司下達(dá)的各項指標(biāo)。 檢驗員 a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，樹立“質(zhì)量是企業(yè)生命”意識，遵守工廠各項規(guī)章制度，切實做好檢驗工作； b) 嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和公司檢驗和試驗規(guī)程，獨立行使對進(jìn)貨原、輔材料驗證、半成品檢驗、成品檢驗；有權(quán)決定：不合格材料不投入使用、不合格原材料 /半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的成品不出廠，對不合格品的交付 /出廠負(fù)責(zé)； c) 組織做好檢驗產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識，及時填寫、報送檢驗記錄； d) 協(xié)助做好操作 人員質(zhì)量意識和質(zhì)量判斷水平的提高； e) 積極參加質(zhì)量管理、技術(shù)技能培訓(xùn)，不斷增強質(zhì)量意識，努力提高專業(yè)檢驗技能。 審核組長 a) 負(fù)責(zé)編制每次內(nèi)審的實施計劃和審核報告； b) 審閱審核組成員編制的審核檢查表； c) 指導(dǎo)審核組開展審核活動； d) 并向總經(jīng)理和受審核方報告審核結(jié)果。 管理者代表 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強對質(zhì)量管理體系動作的領(lǐng)導(dǎo)，由董事長任命雷向文同志為公司 管理者代表。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 21 頁 共 42 頁 內(nèi)部溝通 為了增進(jìn)公司各職能部門和層次間的相互理解，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高，總經(jīng)理必須確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實現(xiàn)公司不同職能部門和層次間的全方位信息交 流，溝通的方式包括面談、會議、通訊設(shè)施、聲像設(shè)備、電子媒體、布告欄、內(nèi)部刊物、其他書面資料等，溝通的內(nèi)容包括正常體系運行信息、非正常體系運行信息、各種意外、緊急或矛盾情形下的信息等。辦公室負(fù)責(zé)制定評審計劃、組織并落實準(zhǔn)備工作，管理評審會議，正常情況下每年五月份召開，當(dāng)公司的外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)嚴(yán) 重異常時，可由總經(jīng)理決定是否有必要組織臨時管理評審。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC