【文章內容簡介】 第二階文件 質量方針 、 目標 質量手冊 程序文件 管理制度 技術文件 外來文件 質量記錄 安徽長城輸送機械制造有限公司 質 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 14 頁 共 42 頁 b)規(guī)定了各類文件的編寫職責與審批權限，以確保文件是充分與適宜的； c)規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、申領、保管與銷毀的方法，以確保有關部門人員能夠得到有關文件的適用版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠識別，確保文件保持清晰、易于識別，并防止作廢文件的非預期使用； d)每年 5 月份對文件進行定期評審，必要時予以修訂，以確保文件的持續(xù)適宜性； e)規(guī)定了外來文件的控制方法，如法律 法規(guī)、標準、顧客提供的資料等。 各相關部門執(zhí)行《文件控制程序》。 記錄控制 記錄是一種特殊類型的質量管理體系文件，它為產品符合要求和質量管理體系有效運行提供證據(jù)。辦公室負責確定并匯總本公司所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本。公司制定了《記錄控制程序》，對記錄的填寫、收集、標識、歸檔、保存、銷毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做了明確規(guī)定，以確保記錄保持清晰、易于識別和檢索，并在需要時能夠作為客觀證據(jù)及時提供。 各相關部門執(zhí)行《記錄控制程序》。 5 管理職責 管理承諾 總經理通過以下 方式對建立和實施質量管理體系及持續(xù)改進質量管理體系有效性作出承諾： a)采用宣傳、培訓等方式向各層級管理者并通過各層級管理者向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全員牢固樹立顧客至上意識，認識到質量的好壞最終要接受顧客的評判，只有滿足了顧客要求的產品才能說是合格的產品，同時所有員工都應確立“下一站即是顧客”的觀念，牢固樹立法律法規(guī)意識，認識到遵守法律法規(guī)的重要性以及違反法律法規(guī)所帶來的后果； b)制定和發(fā)布質量方針，并確保其得到有效貫徹； c)制定和發(fā)布質量目標，并確保其得以落實； 安徽長城輸送機械制造有限公司 質 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 15 頁 共 42 頁 d)通過主 持每年的定期管理評審及在必要情況下的臨時管理評審確保質量管理體系的持續(xù)改進； e)確?？色@得質量管理體系策劃、產品實現(xiàn)策劃及管理評審中所確定的必要的資源。 以顧客為關注焦點 公司的發(fā)展依存于顧客，因此公司通過確定顧客的需求和期望，將其轉化為要求并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實現(xiàn)，并力爭超越顧客的期望，以不斷增強顧客滿意，實現(xiàn)公司持久經營。了解和確定顧客的需求和期望可通過市場調研、與顧客的溝通等方式來實現(xiàn)，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及當前的、未來的需求和期望，同時要遵循法律法規(guī)。 質量方針 根據(jù)公司產品特點和實際經營狀況，公司制定質量方針為： 完善管理體系，實現(xiàn)質量承諾，提供優(yōu)質服務，滿足用戶需求。 完善管理體系：要求我們建立完善、實用、高效的質量管理體系，并且在實際運行中不斷完善，不斷提高，不斷進行持續(xù)改進。 實現(xiàn)質量承諾：產品質量是企業(yè)的靈魂，我們要永無止境的追求最好的產 品質量，同時也對客戶作出質量承諾，一諾值千金，必須確保為客戶實現(xiàn)質量承諾。 提供優(yōu)質服務，滿足用戶需求：顧客是企業(yè)的上帝，顧客的根本要求除高品質的產品質量外，還有高效的服務，我們必須做到以顧客為關注 焦點，提供優(yōu)質服務，確保顧客的需求得到滿足。 策劃 質量目標 為確保公司質量目標的實現(xiàn)，公司制定的質量目標為： 產品出廠合格率達 100%；員工培訓率達 100%；用戶滿意率達 98%。 公司質量承諾為：全心全意為用戶服務，保證滿足用戶需求。 為確保公司質量方針和公司質量目標的實現(xiàn)，結合各職能部門的工作特點，應制定可測量的部門質量目標。 本 公司 制定的質量方針是全體工作人員開展質量管理活動的意圖和方向，質量目標是質量方針的具體量化，質量方針和質量目標體現(xiàn)了本 公司 的目標以及 顧客 的期望和需求，全體工作人 員務必堅持貫徹執(zhí)行。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 16 頁 共 42 頁 總經理及 管理者代表 應宣傳、貫徹和落實質量方針和質量目標，確保全體工作人員均能理解和執(zhí)行。 各部門對本部門質量目標完成的情況進行統(tǒng)計，辦公室對各部門質量目標完成情況進行定期考核、匯總和分析。 公司通過管理評審對質量目標的實現(xiàn)進行綜合評價，并對相關部門和崗位質量目標的完成情況進行評價，評價結果應提交管理評審，確保公司質量方針和目標的持續(xù)、有效。 質量管理體系策劃 為確保質量目標的實現(xiàn)及質量管理體系滿足要求，總經理組織相關職能部門對質量管理體系進行策劃，包括確定每一質量管理體系過程 的輸入、輸出及活動以及資源配置要求，并作出相應規(guī)定。 每當發(fā)生下列情形時，總經理應對質量管理體系變更性進行分析，必要時可召開臨時管理評審會議，以最終確認質量體系變更的必要性： a)公司的質量方針與目標發(fā)生重大變化； b)公司的組織結構、產品結構、工藝技術、資源狀況發(fā)生重大改變時； c)公司的外部經營環(huán)境發(fā)生重大變化時，如市場行情等； d)總經理認為有必要的其他情形。 當確認需對質量管理體系進行變更時，總經理應組織相關職能部門按照前述同樣的要求并結合變化的情況對質量管理體系進行重新策劃，以確保質量管理體系的完 整性，并確保按照完整的變更的質量管理體系的要求實施。 職責、權限與溝通 職責和權限 本公司管理組織的設置是采用職能制的基本形式，確保組織機構的統(tǒng)一指揮和精干高效。 為了保證質量管理體系的有效運行，本公司對與質量管理體系有關的職責和權限，都做了明確規(guī)定，做到分工明確、職責清楚、權限明晰，并確保分工科學合理。質量管理體系的職能分配見本手冊“公司質量體系職能分配表”。 各級領導應通過教育、培訓等形式分別與管理層和執(zhí)行層進行溝通，使全體員工掌握本崗位的職責和權限，并在質量管理體系中認真履行自己的職責 和權限，以促進有效的質量管理。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 17 頁 共 42 頁 各部門、各崗位職責和權限如下： 董事長（總經理）的職責和權限 a)貫徹國家法規(guī)、方針政策，主持制定和批準本公司質量方針和質量目標，確保各部門建立分目標，保證總目標的實現(xiàn)。 b)指定管理者代表，明確其職責和權限。 c)增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 d)對質量管理體系進行策劃，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，以滿足質量目標的要求。 e)對本公司質量管理和產品質量負全面責任。 f)賦予各職能部門，車間的職責和權限。 g)授予特 殊工作（工種）人員的職責和權限。 h)確保質量體系運行所需的各項資源達到合理配置和有效發(fā)揮。 i)負責審批質量手冊和程序文件，主持組織管理評審。 管理者代表職責和權限 a)確保質量管理體系的過程得到建立和保持，并持續(xù)改進。 b)向最高管理者報告質量體系的業(yè)績。 c)在整個組織內促進顧客要求意識的形成。 d)就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 e)組織內部審核。 辦公室主任職責和權限 a)負責編制與質量方針和質量目標相一致的質量管理體系文件； b)負責對公司文件歸口管理，對質量管 理體系文件進行定期評審； c)負責監(jiān)督、檢查和管理各部門的質量記錄； d)負責編制公司內崗位職責和任職要求； e)負責對公司員工進行培訓管理，并對培訓效果進行評價； f)負責統(tǒng)籌企業(yè)相關信息的傳遞與處理及內部溝通活動； g)負責質量目標的匯總統(tǒng)計； h)負責配合實施內部質量審核； i)負責統(tǒng)計技術的選用，并對實施效果進行檢查； j)負責糾正和預防措施的跟蹤和驗證。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 18 頁 共 42 頁 銷售部經理職責和權限 a)負責對顧客的業(yè)務聯(lián)系，向有關職能部門及時反饋顧客的需求，組織合同的評審工作，負責合同的簽訂和結算管理工 作。 b)按顧客的信息反饋，建立《顧客信息反饋》記錄檔案。 c)負責市場的開發(fā)，調研和銷售工作，接待解決顧客的投訴工作。 d)經常性的與顧客進行溝通，使合同的履約率達 100%。 技術部經理職責和權限 a)全面負責全公司的技術文件，產品圖樣，各類標準的收集整理，工藝文件的編制。 b)嚴格工藝紀律，采用新技術、新工藝，加強工藝過程中的技術改造。 c)參加公司的合同評審工作，制定完成合同的具體技術措施。 d)負責解決生產過程中出現(xiàn)的技術問題。 生產部經理職責和權限 a)負責安排生產任務 ，堅持“三不”原則（不合格原材料不使用、不合格半成品不轉序、不合格產品不出廠），確保產品質量符合要求。 b)參與合同的評審工作。 c)制訂生產方面的作業(yè)文件，并貫徹實施。 d)負責本公司安全文明生產。 e)負責現(xiàn)場管理。 f)負責組織對特殊過程進行確認。 質檢部經理職責和權限 a)負責編制進貨、過程、最終產品的檢驗文件，并貫徹實施。 b)負責對進貨、過程、最終產品的質量把關工作，確保出廠產品合格率 100%。 c)參與合同的評審工作。 d)負責質檢方面的文件編制，經審批后，貫徹實施。 e)負責測 量器具的定期送檢和保管工作。 f)負責不合格品的判定，組織處理； g)負責車間及生產現(xiàn)場物資、成品、在制品的質量狀態(tài)標識。 設備部經理職責和權限 a)負責設備管理工作，編制設備臺帳。 安徽長城輸送機械制造有限公司 質 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 19 頁 共 42 頁 b)負責工裝管理工作，編制工裝臺帳。 c)制訂設備維修計劃并貫徹實施。 d)根據(jù)生產需要，設計工裝圖紙，組織指導對模夾具工裝圖紙的加工。 e)做好設備工裝的現(xiàn)場維護和檢查工作，確保生產順利進行。 采購部經理職責和權限 a)負責考察供方質量管理體系和質量保證能力，收集供方資質，按供方評價準則組織對供方 評價。 b)按生產計劃，組織物資采購計劃，保證滿足生產需要。 c)及時辦理采購物資的報檢和入庫手續(xù)，協(xié)助做好物資的標識工作。 d)對經檢驗不合格的物資，負責與供方聯(lián)系，做好包退、包換、包修工作。 財務部經理職責和權限 a)負責公司的年度預算，年終決算和成本核算工作。 b)負責經濟業(yè)務的會計核算，會計監(jiān)督。 c)協(xié)調與公司財務有關的內外部門的關系。 生產車間主任的職責和權限 a)積級組織生產、加強車間管理及設備管理工作。 b)搞好過程質量控制，穩(wěn)定和提高產品質量水平。 c)根據(jù) 生產發(fā)展需求對設備的更新，工藝的改進，人員調整提出合理化建議。 d)對生產的產品質量負責，確保生產計劃按時完成，完成公司下達的各項指標。 操 作工 a) 貫徹公司質量方針和質量目標，樹立“質量是生產出來的”意識，遵守工廠各項規(guī)章制度，切實做好本職工作； b) 熟悉和掌握本崗位的操作技能，嚴格工藝和勞動紀律，嚴格按作業(yè)指導書、工藝文件內容規(guī)范操作，對生產的產品負責； c) 負責做好生產過程中的各種質量記錄； d) 負責對生產過程產生的不合格品進行分析和改進； e) 積極參加質量管理、技術技能培訓，不斷增強質量意識，努力提高專 業(yè)技能，確?？己撕细?； f) 對生產設備做好維護和保養(yǎng)工作，執(zhí)行定置管理要求，切實保持工作環(huán)安徽長城輸送機械制造有限公司 質 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 20 頁 共 42 頁 境的清潔，做好安全生產，文明生產。 檢驗員 a) 貫徹公司質量方針和質量目標，樹立“質量是企業(yè)生命”意識，遵守工廠各項規(guī)章制度，切實做好檢驗工作； b) 嚴格按產品標準和公司檢驗和試驗規(guī)程，獨立行使對進貨原、輔材料驗證、半成品檢驗、成品檢驗；有權決定：不合格材料不投入使用、不合格原材料 /半成品不轉序、不合格的成品不出廠，對不合格品的交付 /出廠負責； c) 組織做好檢驗產品的檢驗狀態(tài)標識，及時填寫、報送檢驗記錄； d) 協(xié)助做好操作 人員質量意識和質量判斷水平的提高； e) 積極參加質量管理、技術技能培訓，不斷增強質量意識，努力提高專業(yè)檢驗技能。 倉庫保管員 a) 不合格的產品不準入庫； b) 原、輔材料、產品分類存放，庫容整齊、碼放整齊； c) 做到：標識清、材質清、數(shù)量清、規(guī)格清，做到帳、卡、物相符； d) 對機械裝配過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時匯報。 審核組長 a) 負責編制每次內審的實施計劃和審核報告； b) 審閱審核組成員編制的審核檢查表； c) 指導審核組開展審核活動；