【正文】 性；a、負責與顧客相關(guān)過程控制。a、貫徹和執(zhí)行本廠的質(zhì)量方針、目標，按本廠質(zhì)量管理體系的要求組織和實施質(zhì)量管理工作；b、編制生產(chǎn)計劃，根據(jù)生產(chǎn)計劃組織安排生產(chǎn)，實施對生產(chǎn)過程的具體控制，確保產(chǎn)品按期交付；c、負責各生產(chǎn)工序的產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，嚴格做好工序自檢、互檢，做到不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不交檢；d、做好在產(chǎn)品的搬運和儲存過程中的防護；做好產(chǎn)品標識和標識保護管理，防止標識遺失、混淆；e、負責生產(chǎn)環(huán)境的管理，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和儲存要求；f、確定監(jiān)視和測量裝置的配置、管理?！　〗廄?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 6頁 共 6頁標 題：組織機構(gòu)與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、認真細致做好物資收、發(fā)后的記帳工作；b、負責倉庫物資的收發(fā)工作，嚴格按進貨計劃、質(zhì)量要求、入庫程序辦理物資的收貨工作；c、根據(jù)部門領(lǐng)導簽發(fā)的《領(lǐng)料單》按定額發(fā)料，庫存物資做到先進先出；d、負責倉庫物資的儲存、保護，做到不損壞、不蟲蛀、不霉變；e、掌握物資庫存信息，配合物資采購部門，及時提供倉庫物資的缺口及質(zhì)量狀況；f、做好倉庫物資的標識及可追溯性工作；g、負責收、發(fā)物資的登賬記卡工作，對收、發(fā)、存物資做到日清月結(jié)，做好清查盤點工作，對賬、卡、物一致負責，按時向財務(wù)科報庫存月報?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 3頁標 題：質(zhì)量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂根據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求建立了適合公司的文件化的質(zhì)量管理體系加以實施和保持并予以持續(xù)改進。公司質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍是切割機、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)。產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程包括：（1） 產(chǎn)品要求的識別和評審過程；（2） 實現(xiàn)顧客要求的產(chǎn)品所需的物資和服務(wù)提供（采購）過程；（3） 產(chǎn)品提供的運作控制過程；以及過程的確認、標識和可追溯、監(jiān)視和測量裝置控制等子過程。上述三個過程也包含著若干個小過程。b、確定過程順序和相互作用質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用為：最高管理者確定質(zhì)量方針、目標；確立質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)；提供實施質(zhì)量管理體系所需的人、財、物（資源），對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程實施質(zhì)量管理運作；在過程運作階段對體系、過程、產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量；根據(jù)測量分析結(jié)果通過糾正措施、預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審實施糾正或質(zhì)量改進；在質(zhì)量改進過程中提出進一步的質(zhì)量方針、目標，調(diào)整結(jié)構(gòu)、提供資源使質(zhì)量管理水平進一步提高。c、在質(zhì)量管理手冊內(nèi)規(guī)定確保這些過程有效運行和控制的準則和方法名稱?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 3頁標 題：質(zhì)量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂包括公司外包（物資和服務(wù)提供）的影響到服務(wù)符合性的過程。公司按本標準要求管理這些過程。公司質(zhì)量管理體系文件包括：a、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標b、質(zhì)量管理手冊c、本標準要求的程序文件（見附錄A：文件一覽表）； d、確保過程的有效策劃、運行和控制要求的文件，包括法律法規(guī)要求和顧客要求等外來文件； e、反映質(zhì)量體系有效運行所要求的記錄（見附錄B：記錄清單）。公司根據(jù)《文件和記錄控制程序》（LT/QB001）對質(zhì)量體系運行所需的文件實施控制，以確保：a、文件發(fā)布前由授權(quán)人員審批，并制定可隨時得到識別文件現(xiàn)行狀態(tài)的受控文件清單，明確當前版本或失效日期，以防止使用失效和作廢文件；b、文件得到評審確保符合公司的實際情況，在具體操作過程中發(fā)現(xiàn)不合理及時進行修改并再次得到批準；c、對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)在每份文件的表頭顯示；d、在對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，配備現(xiàn)行有效文件，確保各部門都能得到相應(yīng)的使用文件；e、文件保持清晰，編制文件清單確保易于檢索和識別其狀態(tài)； 　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 3頁 共 3頁標 題：質(zhì)量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂f、文件發(fā)布時應(yīng)按程序規(guī)定做好發(fā)放記錄。包括外來文件。 質(zhì)量體系運行記錄是一種特殊的文件。d、質(zhì)量記錄存放地應(yīng)干燥穩(wěn)妥，并由專人保管，以防止損壞、變質(zhì)或丟失，用磁盤、光盤等電子媒介保存的記錄應(yīng)制作備份?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 3頁標 題： 管理職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 公司總經(jīng)理通過以下活動來證明質(zhì)量管理體系的建立和不斷改進的管理承諾：a、通過會議、告示、文件傳達等形式及時向公司各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b、制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并分解到相關(guān)層次和職能；c、每年至少組織一次管理評審，評價和討論質(zhì)量管理體系的有效性，改進的必要性；d、在質(zhì)量管理體系實施過程中提供充分的資源包括人力、物力、財力等方面，確保質(zhì)量管理體系有效實施。a、公司制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的目標和顧客的期望，對顧客作出的質(zhì)量承諾。b、公司把質(zhì)量方針傳達到每個員工，采取培訓，并通過工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。d、公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準發(fā)布，經(jīng)修訂的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準并重新發(fā)布。公司質(zhì)量目標由總經(jīng)理批準發(fā)布，質(zhì)量目標經(jīng)修訂，由總經(jīng)理批準并重新發(fā)布。公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員對質(zhì)量管理體系建立實施進行策劃，并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編著質(zhì)量計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后各部門按計劃實施。 總經(jīng)理通過對職責和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通對質(zhì)量管理體系進行管理。a、總經(jīng)理任命一名管理者代表，授權(quán)其承擔質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，確保質(zhì)量體系實施和維持。管理者代表可作為公司的代表就質(zhì)量管理方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。公司執(zhí)行LT/QB002《管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，使管理評審有序進行?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 3頁 共 3頁標 題： 管理職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、以往的質(zhì)量審核報告（包括第一方、第二方及第三方審核），糾正措施情況，內(nèi)部質(zhì)量審核的效果； b、質(zhì)量體系文件的分析、修改情況分析、實施情況分析；c、 產(chǎn)品質(zhì)量分析；d、質(zhì)量方針是否得到有效貫徹；e、質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的分析；f、合同/訂單執(zhí)行情況分析；g、 對客戶投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預(yù)防措施；h、 是否有新情況的出現(xiàn)與變化，標準是否更改，技術(shù)手段、組織結(jié)構(gòu)、市場環(huán)境是否有變化、顧客要求是否有變化；i、原體系是否有效，是否需要補充和修改；j、重要的糾正和預(yù)防措施，措施是否適當；k、對體系的修改或補充是否適當?！豆芾碓u審報告》，《管理評審報告》中應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進及資源需求等，《管理評審報告》發(fā)放至參加會議人員，并可根據(jù)輸出的有關(guān)內(nèi)容增發(fā)至其他有關(guān)人員。，管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 2頁標 題： 資源管理發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量體系實施的要求，確定并提供資源確保：a、實施和改進質(zhì)量管理體系；b、生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客的要求，達到顧客滿意。、意識和培訓《各崗位任職資格規(guī)范》及各部門任職人員資質(zhì)現(xiàn)狀，結(jié)合公司實際情況編制全年的培訓計劃（包括內(nèi)部培訓和委外培訓），計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 當需取得勞動部門規(guī)定的特殊工種或相關(guān)資格證書的人員，由公司管理部提出培訓申請，列入培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。，負責組織培訓和考核。　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 2頁標 題： 資源管理發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 從事產(chǎn)品質(zhì)量驗證人員經(jīng)過培訓考試合格，經(jīng)批準后上崗。，由管理者代表認可后，從事公司的內(nèi)審工作?！堵毠づ嘤柨ㄆ?。b、教育、經(jīng)歷、培訓和資格?！段募陀涗浛刂瞥绦颉愤M行保管。為實現(xiàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合客戶的要求，公司配備適宜的生產(chǎn)設(shè)施。公司生產(chǎn)設(shè)施配備見《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》。、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應(yīng)其崗位工作的環(huán)境和資格要求。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容：a、識別產(chǎn)品、項目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標。c、確定產(chǎn)品監(jiān)視、測量和驗證要求。d、產(chǎn)品及符合性提供充分和可以信任的證實文件。顧客提出的產(chǎn)品或服務(wù)有新的要求，現(xiàn)有的文件體系不能滿足其要求時，由技質(zhì)部按以上要求組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，以滿足顧客的要求。（合同/訂單）的評審顧客產(chǎn)品要求的評審在合同簽訂/訂單確認前進行。：　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、一般合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人員對合同/訂單評審后，直接在合同或訂單上蓋上“已評審”章，并由評審人員簽名認可作為合同評審的記錄；b、與以前表述不一致的或有其它特殊附加要求的合同或訂單為特殊合同，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員與相關(guān)人員共同評審，在“合同評審表”上填寫評審意見，由參加評審人員簽名認可，作為評審記錄；c、電話訂貨，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員根據(jù)訂貨內(nèi)容，經(jīng)訂貨單位（人）確認后，并做好電話記錄作為合同評審的依據(jù)。合同變更的內(nèi)容應(yīng)通過生產(chǎn)計劃單等形式通知到相關(guān)人員。，接受客戶的產(chǎn)品信息咨詢、發(fā)貨委托、產(chǎn)品生產(chǎn)進度、質(zhì)量狀況詢問等與顧客溝通業(yè)務(wù)。，應(yīng)及時調(diào)查，采取措施，給顧客一個滿意的答復(fù)。營銷部負責采購過程控制，對供方的選擇、評價和管理，確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。、供應(yīng)能力選擇和提出候選供方名單。對已通過質(zhì)量體系第三方認證的供方可直接進入合格供方。，下發(fā)有關(guān)部門（人），成為公司正式的合格供方。 采購信息采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品。b、人員資格的要求；應(yīng)對供方的有關(guān)人員進行資格要求,例如人員的上崗操作證書等。在向合格供方發(fā)出采購要求前，應(yīng)要求供方提供有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的信息文件。供方產(chǎn)品驗證由技質(zhì)部根據(jù)《進貨檢驗規(guī)范》進行驗證。 產(chǎn)品和服務(wù)提供生產(chǎn)部是產(chǎn)品提供過程控制的管理職責部門。b、技質(zhì)部按檢驗規(guī)范和產(chǎn)品標準進行產(chǎn)品質(zhì)量管理，做好產(chǎn)品檢測和記錄工作。d、嚴格實施規(guī)定的放行和交付以及交付后的活動。安裝彈性圓柱銷→安裝機械密封→安裝葉輪→安裝蝸殼→安裝單向閥→安裝泵蓋→安裝接頭夾→安裝塞子→包裝入庫　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 4頁 共6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 過程確認 切割機、水泵生產(chǎn)為裝配操作,不涉及特殊過程,在此予以刪減，但冊減不會影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供。生產(chǎn)批號的編號為八位數(shù)的阿拉伯數(shù)字：前四位數(shù)表示當年的年份和月份數(shù)，后四位數(shù)表示當月生產(chǎn)的批順序號。可追溯性標識的載體為：生產(chǎn)計劃單、工藝流程跟蹤卡、以及檢驗和驗證記錄等相關(guān)的作業(yè)記錄。當有追溯要求時按上述標識進行追溯。 d）待處理狀態(tài)標識的表示方法可以是：a) 在規(guī)定的記錄格式上用文字表示；b) 在產(chǎn)品旁用標有文字的標牌來表示；技質(zhì)部負責產(chǎn)品可追溯性標識的設(shè)置和管理；質(zhì)檢員負責檢驗狀態(tài)標識的設(shè)置和管理。公司目前沒有顧客提供財產(chǎn)，在此予以刪減，冊減不會影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供，但為了與標準保持一致，列出本條款， 　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管