【正文】 …………………………32產(chǎn)品的監(jiān)視和測量………………………………32不合格品控制………………………………33數(shù)據(jù)分析………………………………33改進(jìn)………………………………33持續(xù)改進(jìn)………………………………33糾正措施………………………………34預(yù)防措施………………………………34附錄A質(zhì)量體系文件一覽表………………………………35附錄B記錄一覽表………………………………37附錄C過程模式圖………………………………40　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標(biāo) 題： 更改記錄發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 更改記錄頁序號更改條款更改內(nèi)容更改人生效日期更改單編號　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標(biāo) 題： 頒布令發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂頒布令江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊按照GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求及國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和公司實(shí)際情況編制。、編號、更改、回收和銷毀按《文件和記錄控制程序》（LT/QB001）的規(guī)定執(zhí)行。d、積極為質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。a、貫徹和執(zhí)行本廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)，按本廠質(zhì)量管理體系的要求組織和實(shí)施質(zhì)量管理工作；b、編制生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織安排生產(chǎn)，實(shí)施對生產(chǎn)過程的具體控制，確保產(chǎn)品按期交付；c、負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工序的產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格做好工序自檢、互檢，做到不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不交檢；d、做好在產(chǎn)品的搬運(yùn)和儲存過程中的防護(hù)；做好產(chǎn)品標(biāo)識和標(biāo)識保護(hù)管理，防止標(biāo)識遺失、混淆；e、負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和儲存要求；f、確定監(jiān)視和測量裝置的配置、管理。　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 3頁標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂包括公司外包（物資和服務(wù)提供）的影響到服務(wù)符合性的過程。a、公司制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的目標(biāo)和顧客的期望，對顧客作出的質(zhì)量承諾。公司執(zhí)行LT/QB002《管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，使管理評審有序進(jìn)行。、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應(yīng)其崗位工作的環(huán)境和資格要求。，接受客戶的產(chǎn)品信息咨詢、發(fā)貨委托、產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況詢問等與顧客溝通業(yè)務(wù)。在向合格供方發(fā)出采購要求前，應(yīng)要求供方提供有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的信息文件。當(dāng)有追溯要求時(shí)按上述標(biāo)識進(jìn)行追溯。產(chǎn)品出庫發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)由營銷部填寫《發(fā)貨通知單》（送貨單），成品倉庫按規(guī)定的發(fā)貨數(shù)量、品種規(guī)格發(fā)貨，委托運(yùn)輸時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)跟蹤產(chǎn)品發(fā)運(yùn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保產(chǎn)品完好地交付到顧客要求的目的地。 策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，檢查質(zhì)量體系是否有效的監(jiān)控方式?！懂a(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》保證生產(chǎn)和銷售符合規(guī)定的質(zhì)量要求，所建立的記錄能向顧客證實(shí)提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。d、供方質(zhì)量業(yè)績。，對實(shí)施效果明顯的糾正和預(yù)防措施，視實(shí)際需要納入管理程序或技術(shù)文件,引起文件更改時(shí)，應(yīng)由文件原編制部門（人）按LT/QB001《文件和記錄控制程序》實(shí)施更改。、生產(chǎn)和銷售過程符合性分析、質(zhì)量體系符合性分析和質(zhì)量分析改進(jìn)。，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。原材料按先進(jìn)先出的原則控制發(fā)放。生產(chǎn)批號的編號為八位數(shù)的阿拉伯?dāng)?shù)字：前四位數(shù)表示當(dāng)年的年份和月份數(shù)，后四位數(shù)表示當(dāng)月生產(chǎn)的批順序號。 采購信息采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品。：　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 6頁標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、一般合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人員對合同/訂單評審后，直接在合同或訂單上蓋上“已評審”章，并由評審人員簽名認(rèn)可作為合同評審的記錄；b、與以前表述不一致的或有其它特殊附加要求的合同或訂單為特殊合同，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員與相關(guān)人員共同評審，在“合同評審表”上填寫評審意見，由參加評審人員簽名認(rèn)可，作為評審記錄；c、電話訂貨，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員根據(jù)訂貨內(nèi)容，經(jīng)訂貨單位（人）確認(rèn)后，并做好電話記錄作為合同評審的依據(jù)。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合客戶的要求，公司配備適宜的生產(chǎn)設(shè)施。 當(dāng)需取得勞動(dòng)部門規(guī)定的特殊工種或相關(guān)資格證書的人員，由公司管理部提出培訓(xùn)申請，列入培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。a、總經(jīng)理任命一名管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，確保質(zhì)量體系實(shí)施和維持。d、質(zhì)量記錄存放地應(yīng)干燥穩(wěn)妥，并由專人保管，以防止損壞、變質(zhì)或丟失，用磁盤、光盤等電子媒介保存的記錄應(yīng)制作備份。b、確定過程順序和相互作用質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用為：最高管理者確定質(zhì)量方針、目標(biāo)；確立質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)；提供實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的人、財(cái)、物（資源），對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程實(shí)施質(zhì)量管理運(yùn)作；在過程運(yùn)作階段對體系、過程、產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測量；根據(jù)測量分析結(jié)果通過糾正措施、預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審實(shí)施糾正或質(zhì)量改進(jìn)；在質(zhì)量改進(jìn)過程中提出進(jìn)一步的質(zhì)量方針、目標(biāo)，調(diào)整結(jié)構(gòu)、提供資源使質(zhì)量管理水平進(jìn)一步提高。收集、分析對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和改進(jìn)措施，需要時(shí)向管理評審會提供數(shù)據(jù)分析結(jié)果，以供質(zhì)量改進(jìn)和策劃的需要；c、負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施工作。 　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂總經(jīng)理管理者代表營銷部生產(chǎn)部技質(zhì)部倉庫生產(chǎn)車間管理部　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 6頁標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂對照標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管代營銷部生產(chǎn)部管理部技質(zhì)部生產(chǎn)車間倉庫總要求☆△△△△△△△文件控制■△△☆△△△質(zhì)量記錄■△△☆▲△△管理承諾☆▲▲△△△△△以顧客為中心☆▲▲▲▲▲▲▲質(zhì)量方針☆▲▲▲▲▲▲▲策劃☆△△△△△△職責(zé)權(quán)限和溝通☆△△△△△△△管理評審☆△△△△△△△人力資源△☆△△△基礎(chǔ)設(shè)施■△☆△△△△工作環(huán)境■☆△△▲△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃■△△▲☆△△與顧客相關(guān)過程■☆△△△△△設(shè)計(jì)/開發(fā)————————采購■☆△△△△△生產(chǎn)和服務(wù)提供■△☆▲▲▲▲過程確認(rèn)————————產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性☆▲▲▲▲顧客提供財(cái)產(chǎn)————————產(chǎn)品防護(hù)▲☆△▲▲監(jiān)視和測量裝置的控制▲△☆△顧客滿意■△☆▲▲▲▲△內(nèi)部審核☆▲▲▲▲▲▲過程的監(jiān)視和測量■△☆△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測量■△△☆△△不合格品控制■△△☆△△數(shù)據(jù)分析■△△☆△△持續(xù)改進(jìn)☆▲▲▲▲▲▲糾正措施■△△☆△△△預(yù)防措施■△△☆△△△注: “■”為領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；“ ☆”為主要職能部門；“▲”為主要協(xié)助部門；“△”為次要協(xié)助部門?！　　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標(biāo) 題：質(zhì)量管理手冊引用的 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂1 與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求 ISO9004:2000 質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南2 .與產(chǎn)品要求有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) GB/T321491 水泵流量的測定方法 GB/321689 離心泵、混流泵、軸流泵和旋渦泵 JB/T774395 旋渦泵 GB965188 單相步電動(dòng)機(jī)試驗(yàn)方法 GB123502000 小功率電動(dòng)機(jī)的安全要求 JB/T78251999 電動(dòng)石材切割機(jī) 可移式電動(dòng)工具的安全 第二部分:帶水源金剛石鋸的專用要求 GB2828～28292002 逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表(適用于連續(xù)批的檢查)周期檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表(適用于生產(chǎn)過程穩(wěn)定性的檢查)3 適用的法律法規(guī) 中華人民共和國合同法 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益法 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 中華人民共和國計(jì)量法 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標(biāo) 題： 質(zhì)量管理手冊編制和管理發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂1 手冊的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，組織編寫質(zhì)量管理手冊草稿。江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司 總經(jīng)理： 2004年5月1日　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標(biāo) 題： 質(zhì)量管理手冊的 應(yīng)用范圍 、允許的剪裁發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 １．公司的質(zhì)量管理手冊（以下簡稱手冊）規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求，用于內(nèi)部質(zhì)量管理和向顧客或第三方證實(shí)公司質(zhì)量管理體系滿足合同規(guī)定要求和有關(guān)法規(guī)要求的文件，公司各部門和全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。公