【正文】 …………………………32產品的監(jiān)視和測量………………………………32不合格品控制………………………………33數據分析………………………………33改進………………………………33持續(xù)改進………………………………33糾正措施………………………………34預防措施………………………………34附錄A質量體系文件一覽表………………………………35附錄B記錄一覽表………………………………37附錄C過程模式圖………………………………40　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 更改記錄發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 更改記錄頁序號更改條款更改內容更改人生效日期更改單編號　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 頒布令發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂頒布令江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊按照GB/T190012000 idt ISO9001:2000標準規(guī)定要求及國家有關質量法規(guī)和公司實際情況編制。、編號、更改、回收和銷毀按《文件和記錄控制程序》（LT/QB001）的規(guī)定執(zhí)行。d、積極為質量管理體系的各項活動提供充分的資源。a、貫徹和執(zhí)行本廠的質量方針、目標，按本廠質量管理體系的要求組織和實施質量管理工作；b、編制生產計劃，根據生產計劃組織安排生產，實施對生產過程的具體控制，確保產品按期交付；c、負責各生產工序的產品質量管理工作，嚴格做好工序自檢、互檢，做到不合格的產品不轉序、不交檢；d、做好在產品的搬運和儲存過程中的防護；做好產品標識和標識保護管理，防止標識遺失、混淆；e、負責生產環(huán)境的管理，確保生產環(huán)境滿足產品生產和儲存要求；f、確定監(jiān)視和測量裝置的配置、管理?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 3頁標 題：質量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂包括公司外包（物資和服務提供）的影響到服務符合性的過程。a、公司制定質量方針和質量目標，質量方針體現公司的目標和顧客的期望，對顧客作出的質量承諾。公司執(zhí)行LT/QB002《管理評審和內部質量審核控制程序》，使管理評審有序進行。、有一定的文化素質，能夠適應其崗位工作的環(huán)境和資格要求。，接受客戶的產品信息咨詢、發(fā)貨委托、產品生產進度、質量狀況詢問等與顧客溝通業(yè)務。在向合格供方發(fā)出采購要求前，應要求供方提供有關質量管理體系方面的信息文件。當有追溯要求時按上述標識進行追溯。產品出庫發(fā)運時，應由營銷部填寫《發(fā)貨通知單》（送貨單），成品倉庫按規(guī)定的發(fā)貨數量、品種規(guī)格發(fā)貨，委托運輸時，經辦人員應跟蹤產品發(fā)運情況，發(fā)現問題及時處理，確保產品完好地交付到顧客要求的目的地。 策劃和實施內部質量審核，以驗證質量管理體系的活動和有關結果是否符合計劃的安排，檢查質量體系是否有效的監(jiān)控方式?！懂a品的監(jiān)測和不合格控制程序》保證生產和銷售符合規(guī)定的質量要求，所建立的記錄能向顧客證實提供的產品符合規(guī)定的質量要求。d、供方質量業(yè)績。，對實施效果明顯的糾正和預防措施，視實際需要納入管理程序或技術文件,引起文件更改時，應由文件原編制部門（人）按LT/QB001《文件和記錄控制程序》實施更改。、生產和銷售過程符合性分析、質量體系符合性分析和質量分析改進。，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。原材料按先進先出的原則控制發(fā)放。生產批號的編號為八位數的阿拉伯數字：前四位數表示當年的年份和月份數，后四位數表示當月生產的批順序號。 采購信息采購信息應表述擬采購的產品。：　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 6頁標 題： 產品實現發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、一般合同由總經理或其授權人員對合同/訂單評審后，直接在合同或訂單上蓋上“已評審”章，并由評審人員簽名認可作為合同評審的記錄；b、與以前表述不一致的或有其它特殊附加要求的合同或訂單為特殊合同，由總經理或其授權人員與相關人員共同評審，在“合同評審表”上填寫評審意見，由參加評審人員簽名認可，作為評審記錄；c、電話訂貨，由總經理或其授權人員根據訂貨內容，經訂貨單位（人）確認后，并做好電話記錄作為合同評審的依據。為實現產品的生產和銷售符合客戶的要求，公司配備適宜的生產設施。 當需取得勞動部門規(guī)定的特殊工種或相關資格證書的人員，由公司管理部提出培訓申請，列入培訓計劃，經總經理批準后實施。a、總經理任命一名管理者代表，授權其承擔質量管理體系的建立和日常管理工作，確保質量體系實施和維持。d、質量記錄存放地應干燥穩(wěn)妥，并由專人保管，以防止損壞、變質或丟失，用磁盤、光盤等電子媒介保存的記錄應制作備份。b、確定過程順序和相互作用質量管理體系過程順序和相互作用為：最高管理者確定質量方針、目標；確立質量管理體系組織結構；提供實施質量管理體系所需的人、財、物（資源），對產品實現所需的過程實施質量管理運作；在過程運作階段對體系、過程、產品實施監(jiān)視和測量；根據測量分析結果通過糾正措施、預防措施、內部質量審核、管理評審實施糾正或質量改進；在質量改進過程中提出進一步的質量方針、目標，調整結構、提供資源使質量管理水平進一步提高。收集、分析對產品質量有關的數據，根據數據分析的結果采取相應的糾正和改進措施，需要時向管理評審會提供數據分析結果，以供質量改進和策劃的需要；c、負責質量改進的實施工作。 　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標 題：組織機構與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂總經理管理者代表營銷部生產部技質部倉庫生產車間管理部　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 6頁標 題：組織機構與職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂對照標準條款總經理管代營銷部生產部管理部技質部生產車間倉庫總要求☆△△△△△△△文件控制■△△☆△△△質量記錄■△△☆▲△△管理承諾☆▲▲△△△△△以顧客為中心☆▲▲▲▲▲▲▲質量方針☆▲▲▲▲▲▲▲策劃☆△△△△△△職責權限和溝通☆△△△△△△△管理評審☆△△△△△△△人力資源△☆△△△基礎設施■△☆△△△△工作環(huán)境■☆△△▲△產品實現過程策劃■△△▲☆△△與顧客相關過程■☆△△△△△設計/開發(fā)————————采購■☆△△△△△生產和服務提供■△☆▲▲▲▲過程確認————————產品標識和可追溯性☆▲▲▲▲顧客提供財產————————產品防護▲☆△▲▲監(jiān)視和測量裝置的控制▲△☆△顧客滿意■△☆▲▲▲▲△內部審核☆▲▲▲▲▲▲過程的監(jiān)視和測量■△☆△△△產品的監(jiān)視和測量■△△☆△△不合格品控制■△△☆△△數據分析■△△☆△△持續(xù)改進☆▲▲▲▲▲▲糾正措施■△△☆△△△預防措施■△△☆△△△注: “■”為領導職責；“ ☆”為主要職能部門；“▲”為主要協助部門；“△”為次要協助部門?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題：質量管理手冊引用的 標準發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂1 與質量管理體系要求有關的標準 ISO9000:2000 質量管理體系基本原理和術語 ISO9001:2000 質量管理體系要求 ISO9004:2000 質量管理體系業(yè)績改進指南2 .與產品要求有關的標準 GB/T321491 水泵流量的測定方法 GB/321689 離心泵、混流泵、軸流泵和旋渦泵 JB/T774395 旋渦泵 GB965188 單相步電動機試驗方法 GB123502000 小功率電動機的安全要求 JB/T78251999 電動石材切割機 可移式電動工具的安全 第二部分:帶水源金剛石鋸的專用要求 GB2828～28292002 逐批檢查計數抽樣程序及抽樣表(適用于連續(xù)批的檢查)周期檢查計數抽樣程序及抽樣表(適用于生產過程穩(wěn)定性的檢查)3 適用的法律法規(guī) 中華人民共和國合同法 中華人民共和國產品質量法 中華人民共和國保護消費者權益法 中華人民共和國環(huán)境保護法 中華人民共和國計量法 中華人民共和國標準化法　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 質量管理手冊編制和管理發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂1 手冊的編寫、批準和發(fā)布 ISO9001:2000標準，結合企業(yè)的實際情況，組織編寫質量管理手冊草稿。江陰龍?zhí)C械制造有限公司 總經理： 2004年5月1日　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 質量管理手冊的 應用范圍 、允許的剪裁發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 １．公司的質量管理手冊（以下簡稱手冊）規(guī)定了質量管理體系的要求，用于內部質量管理和向顧客或第三方證實公司質量管理體系滿足合同規(guī)定要求和有關法規(guī)要求的文件，公司各部門和全體員工必須嚴格執(zhí)行。公