【正文】 ，信譽(yù)至上”的宗旨，“以人為本，科技興廠”的方針，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期。b、主持制訂公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)并組織實(shí)施。b、組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，創(chuàng)造良好的條件。檢查生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、確定和管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，確定和管理產(chǎn)品防護(hù)、儲(chǔ)存方法；j、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝文件的編制、發(fā)放和回收工作，確保工藝的嚴(yán)肅性和正確性；a、負(fù)責(zé)與顧客相關(guān)過程控制。公司質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍是切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)。c、在質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)規(guī)定確保這些過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法名稱。公司根據(jù)《文件和記錄控制程序》（LT/QB001）對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行所需的文件實(shí)施控制，以確保：a、文件發(fā)布前由授權(quán)人員審批，并制定可隨時(shí)得到識(shí)別文件現(xiàn)行狀態(tài)的受控文件清單，明確當(dāng)前版本或失效日期，以防止使用失效和作廢文件；b、文件得到評(píng)審確保符合公司的實(shí)際情況，在具體操作過程中發(fā)現(xiàn)不合理及時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)；c、對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)在每份文件的表頭顯示；d、在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，配備現(xiàn)行有效文件，確保各部門都能得到相應(yīng)的使用文件；e、文件保持清晰，編制文件清單確保易于檢索和識(shí)別其狀態(tài)； 　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂f、文件發(fā)布時(shí)應(yīng)按程序規(guī)定做好發(fā)放記錄?！　　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 管理職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)來證明質(zhì)量管理體系的建立和不斷改進(jìn)的管理承諾：a、通過會(huì)議、告示、文件傳達(dá)等形式及時(shí)向公司各級(jí)各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b、制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并分解到相關(guān)層次和職能；c、每年至少組織一次管理評(píng)審，評(píng)價(jià)和討論質(zhì)量管理體系的有效性，改進(jìn)的必要性；d、在質(zhì)量管理體系實(shí)施過程中提供充分的資源包括人力、物力、財(cái)力等方面，確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施。公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)修訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。管理者代表可作為公司的代表就質(zhì)量管理方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。，管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和考核?！堵毠づ嘤?xùn)卡片》。公司生產(chǎn)設(shè)施配備見《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳》。d、產(chǎn)品及符合性提供充分和可以信任的證實(shí)文件。合同變更的內(nèi)容應(yīng)通過生產(chǎn)計(jì)劃單等形式通知到相關(guān)人員。、供應(yīng)能力選擇和提出候選供方名單。b、人員資格的要求；應(yīng)對(duì)供方的有關(guān)人員進(jìn)行資格要求,例如人員的上崗操作證書等。b、技質(zhì)部按檢驗(yàn)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量管理，做好產(chǎn)品檢測(cè)和記錄工作。可追溯性標(biāo)識(shí)的載體為：生產(chǎn)計(jì)劃單、工藝流程跟蹤卡、以及檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄等相關(guān)的作業(yè)記錄。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和出廠后交付前的產(chǎn)品防護(hù)。對(duì)長(zhǎng)期貯存的物資要進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，至少每半年進(jìn)行一次檢查工作，發(fā)現(xiàn)物資變質(zhì)或損壞時(shí)，按《不合格的控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。、維修和儲(chǔ)存時(shí)，妥善保護(hù)、防止損壞或因調(diào)校不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效。，負(fù)責(zé)上述的調(diào)查評(píng)價(jià)工作，可將所獲得的信息作為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的方向，并將結(jié)果向總經(jīng)理匯報(bào)。，審核員不能審核自己的工作。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)未達(dá)到預(yù)定效果時(shí)應(yīng)及時(shí)提出意見，由有關(guān)部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以確保生產(chǎn)和銷售滿足客戶要求?！懂a(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和不合格控制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離（可行時(shí)）、評(píng)審和處置。、過程滿足生產(chǎn)符合要求產(chǎn)品的能力、顧客滿意度的評(píng)價(jià)和方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)等由各責(zé)任部門實(shí)施。：a) 分析產(chǎn)生不合格的原因；b) 確定所采取的措施；c) 實(shí)施糾正措施； d) 跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)證糾正措施。序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1質(zhì)量手冊(cè)LT/QA20042文件和記錄控制程序LT/QB0013管理評(píng)審和內(nèi)部審核控制程序LT/QB0024生產(chǎn)運(yùn)作控制程序LT/QB0035產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和不合格控制程序LT/QB0046糾正和預(yù)防措施控制程序LT/QB0057公司質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)說明LT/QC00120048員工聘用標(biāo)準(zhǔn)LT/QC00220049倉(cāng)庫(kù)管理制度LT/QC003200410切割機(jī)生產(chǎn)過程管理規(guī)范LT/QC004200411文明生產(chǎn)管理規(guī)范LT/QC005200412設(shè)備維護(hù)規(guī)程LT/QC006200413環(huán)境管理制度LT/QC007200414計(jì)量器具管理制度LT/QC008200415工廠管理制度LT/QC009200416各類人員職責(zé)LT/QC010200417進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范LT/QJ001200418產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)范LT/QJ002200419切割機(jī)件號(hào)冊(cè)LT/QJ003200420切割機(jī)裝配工藝規(guī)程LT/QJ004200421切割機(jī)部件裝配工藝規(guī)程LT/QJ0052004　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 附錄A版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 質(zhì)量體系文件一覽表發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 附錄A版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 質(zhì)量體系文件一覽表發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂序號(hào)文件名稱文件編號(hào)22切割機(jī)采購(gòu)清單LT/QJ0062004232水泵件號(hào)冊(cè)LT/QJ0072004243水泵件號(hào)冊(cè)LT/QJ008200425水泵裝配工藝規(guī)程LT/QJ0092004263水泵裝配工藝規(guī)程LT/QJ010200427水泵采購(gòu)清單LT/QJ011200428電機(jī)驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ012200429電容驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ013200430機(jī)殼驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ014200431下蓋驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ0152004322水泵葉輪驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ0162004333水泵葉輪驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ017200434機(jī)械密封驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ0182004352水泵紙箱驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ0192004363水泵紙箱驗(yàn)收技術(shù)條件LT/QJ0202004　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 附錄B版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 1頁(yè)標(biāo) 題： 記錄清單發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱保管部門保管年限1文件一覽表（封面）管理部長(zhǎng)期2文件分發(fā)表管理部三年3文件修改申請(qǐng)表管理部三年4文件評(píng)審表管理部三年5文件配備表管理部長(zhǎng)期6文件銷毀審批管理部二年7記錄清單管理部長(zhǎng)期8質(zhì)量目標(biāo)檢查考核表管理部三年9會(huì)議簽到表管理部一年10會(huì)議記錄管理部一年11管理評(píng)審會(huì)議通知管理部三年12管理評(píng)審會(huì)議記錄管理部三年13管理評(píng)審報(bào)告管理部三年14整改/改進(jìn)措施報(bào)告管理部三年15年度培訓(xùn)計(jì)劃管理部三年16培訓(xùn)實(shí)施記錄管理部三年17職工培訓(xùn)卡片管理部三年18培訓(xùn)需求申請(qǐng)表管理部三年19設(shè)備臺(tái)帳生產(chǎn)部長(zhǎng)期20年度設(shè)備維修計(jì)劃生產(chǎn)部二年21設(shè)備維修記錄生產(chǎn)部二年22主要生產(chǎn)設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)記錄表生產(chǎn)部一年23設(shè)備完好情況檢查表生產(chǎn)部二年　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 附錄B版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 記錄清單發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂24設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收單生產(chǎn)部二年25設(shè)備安裝調(diào)試質(zhì)量驗(yàn)收單生產(chǎn)部二年26設(shè)備報(bào)廢鑒定單生產(chǎn)部二年27工作環(huán)境檢查表管理部一年28（特殊）合同評(píng)審表營(yíng)銷部 一年29合同登記和合同執(zhí)行情況記錄營(yíng)銷部三年30合同更改及評(píng)審表營(yíng)銷部三年31供方調(diào)查及評(píng)審表營(yíng)銷部三年32合格供方一覽表營(yíng)銷部長(zhǎng)期33停（啟）用通知單營(yíng)銷部一年34采購(gòu)物資計(jì)劃表營(yíng)銷部一年35臨時(shí)采購(gòu)物資審批表營(yíng)銷部一年36原材料、外協(xié)件外購(gòu)件質(zhì)量跟蹤檔案營(yíng)銷部三年37月份生產(chǎn)計(jì)劃管理部一年38切割機(jī)裝配流程跟蹤卡生產(chǎn)部二年39工藝紀(jì)律檢查記錄技質(zhì)部一年40顧客物資丟失、損壞、不適用記錄營(yíng)銷部一年41庫(kù)存物資檢查表倉(cāng)庫(kù)三年42入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)半年43領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)半年44發(fā)貨通知單營(yíng)銷部二年45送貨通知單營(yíng)銷部二年46計(jì)量器具登記臺(tái)帳技質(zhì)部三年47計(jì)量器具周檢計(jì)劃表技質(zhì)部三年48顧客滿意評(píng)價(jià)表營(yíng)銷部二年　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 附錄B版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 記錄清單發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂49顧客滿意調(diào)查情況匯總表營(yíng)銷部二年50顧客意見反饋單管理部二年51年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表管理部三年52內(nèi)部審核活動(dòng)安排表管理部三年53質(zhì)量體系檢查表管理部三年54不符合項(xiàng)報(bào)告管理部三年55內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告管理部三年56外購(gòu)材料、物資入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)單 技質(zhì)部一年57退貨出廠證明單技質(zhì)部一年58不合格品報(bào)告單技質(zhì)部一年59不合格品情況匯總表技質(zhì)部一年60不合格分析圖技質(zhì)部二年61對(duì)策措施表各部門二年62糾正/預(yù)防措施跟蹤檢驗(yàn)表各部門二年63電話記錄營(yíng)銷部三年64配套表倉(cāng)庫(kù)二年65水泵裝配流程跟蹤卡生產(chǎn)部二年66貨卡倉(cāng)庫(kù)三年67故障卡生產(chǎn)部一年68裝配故障件退庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)一年69來自供方的質(zhì)量記錄技質(zhì)部二年1 / 44附圖2 ：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖注： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程 測(cè)量過程流程 信息流程顧 客 確定要求技質(zhì)部設(shè)備準(zhǔn)備文件準(zhǔn)備評(píng)審要求合同信息傳遞巡 檢互 檢自檢 生產(chǎn)部生產(chǎn)班組生產(chǎn)通知簽訂合同營(yíng)銷部進(jìn)貨檢驗(yàn)物資采購(gòu)過程檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)技質(zhì)部產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量出廠檢驗(yàn)顧客滿意調(diào)查 交付及服務(wù)數(shù)據(jù)分析改 進(jìn)體系審核、管理評(píng)審 過程監(jiān)視和測(cè)量