【導讀】審定本《質量管理手冊》符合國家有關政策、法律法規(guī)和本公司的實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從20xx年4月10日開始實施。的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對顧客的承諾。理活動，滿足合同要求及顧客期望，增強顧客滿意。b．負責向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。c．確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。d．負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡工作。主知識產(chǎn)權，主要產(chǎn)品已通過了歐洲CE認證。多個國家注冊獲批。公司所擁有自主商標“MASALTA”已享譽國內。本手冊自實施之日起，本公司所有員工必須嚴格遵守手冊的規(guī)。手冊持有者必須妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。時匯總，以定期評審手冊的適宜性和有效性。控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。合理設計，精心制作，優(yōu)質服務，滿足顧客要求。產(chǎn)品并提供完善、優(yōu)質、及時的售后服務，最終滿足顧客要求。

　　

【正文】 經(jīng)鑒別和確認的不合格品進行標識、記錄、不合格品發(fā)生部門負責將不合格品進行隔離及實施糾正，若無法實現(xiàn)隔離，則用不合格標簽明確標明，防止不合格品進一步加工和使用。 不合格品根據(jù)評審意見和不合格的嚴重程度可能提出下列處置意見： a 返工； b 返修或不經(jīng)返修讓步接 收； c 降級使用； d 報廢（拒收）。 對不合格品提出讓步申請時，必須對顧客說明不合格品的實際狀況，并征得顧客的批準。 對在交付或開始使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品，應針對不合格品造成的后果采取適當?shù)难a救措施。 數(shù)據(jù)分析 品控 部 收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實施的改進。 數(shù)據(jù)的來源： 外部信息 a 外部政策、法規(guī)、標準等； b 外部檢查的結果及反饋； c 市場、新產(chǎn)品、新技術發(fā)展方向； d 相關方（如 顧客、供方）的投訴或反饋。 內部信息 a 目標完成情況； b 內部質量審核報告、管理評審報告； c 質量記錄、不合格信息、糾正或預防措施實施情況； d 其它。 通過數(shù)據(jù)分析為質量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下 32 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 信息： 顧客滿意或不滿意。 與顧客要求的符合性。 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會。 采購產(chǎn)品的質量供方的情況。 為 公司 尋找質量管理體系改進機會。 改進 持續(xù)改進 本公司 通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進質量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 本公司 采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應。 糾正措施的實施采取以下步驟： a 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關注； b 通過調查分析確定不合 格的原因； c 評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求； d 確定并實施所需的糾正措施； e 跟蹤并記錄糾正措施實施的結果； f 評價糾正措施的有效性。 通過糾正措施的制定和實施以確保 本公司 的質量管理體系不斷完善，并 促進持續(xù)改進。 預防措施 本公司 對質量管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進行分析，識別所需的預防措施，制定和實施預防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預防措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應。 預防措施的實施 采取以下步驟： 33 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B a 識別潛在不合格及其原因； b 評價防止不合格發(fā)生的措施要求； c 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 通過預防措施的制定并實施，使 本公司 的質量管理體系更加完善，并促進質量管理體系的持續(xù)改進。 支持性文件 1《顧客滿意控制程序》 MASALTA－ CX14 2《內部質量審核控制程序》 MASALTA－ CX15 3《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 MASALTA－ CX16 4《不合格品控制程序》 MASALTA－ CX17 5《數(shù)據(jù)分析控制程序》 MASALTA－ CX18 6《糾正 預 防 措施控制程序》 MASALTA－ CX19 34 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 章節(jié)號： 附錄 A 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 組織機構圖 總經(jīng)理 管理者代表 市場部 瑪獅工廠 財務部 行政人事部 生產(chǎn)部 技術研發(fā)部 采購部 品控部 倉庫 人力資源部 總務部 行政部 35 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 章節(jié)號 ：附錄 B 質量管理體系過程職能分配表 版 態(tài) 0/B 崗位、部門 質量管理體系要求 管理層 人資部 采購部 生產(chǎn)部 技研部 品控部 市場部 總要求 ★ 總則 ★ 文件控制 ★ 記錄的控制 ★ 管理承諾 ★ 以顧客為關注焦點 ★ 質量方針 ★ 策劃 ★ 職責、權限和溝通 ★ 管理評審 ★ 資源的提供 ★ 人力資源 ★ 基礎設施 ★ 工作環(huán)境 ★ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ 與顧客有關的過程 ★ 設計和開發(fā) ★ 采購 ★ ★ 生產(chǎn)和服務提供 ★ 監(jiān)視和測量 設備 的控制 ★ 總則 ★ 顧客滿意 ★ 內部審核 ★ 、過程的監(jiān)視和測量 ★ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ★ ★ 不合格品的控制 ★ 數(shù)據(jù)分析 ★ 改進 ★ 注： ★ 負責 空格為 配合 36 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 章節(jié)號 ：附錄 C 程序文件清單 版 態(tài) 0/B 序號 文件名稱 文件編號 修改狀態(tài) 編制部門 實施日期 1 文件控制程序 MASALTACX01 0/B 人力資源部 2 質量記錄控制程序 MASALTACX02 0/B 人力資源部 3 管理評審控制程序 MASALTACX03 0/B 品控部 4 人力資源控制程序 MASALTACX04 0/B 人力資源部 5 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 MASALTACX05 0/B 技術研發(fā)部 6 產(chǎn)品要求的確定及評審控制程序 MASALTACX06 0/B 市場部 7 設計和開發(fā)控制程序 MASALTACX07 0/B 技術研發(fā)部 8 采購控制程序 MASALTACX08 0/B 采購部 9 生產(chǎn)和服務的提供控制程序 MASALTACX09 0/B 生產(chǎn)部 10 標識和可追溯性控制程序 MASALTACX10 0/B 品控部 11 顧客財產(chǎn)控制程序 MASALTACX11 0/B 市場部 12 產(chǎn)品的防護控制程序 MASALTACX12 0/B 生產(chǎn)部 13 監(jiān) 視和測量 設備 控制程序 MASALTACX13 0/B 品控部 14 顧客滿意控制程序 MASALTACX14 0/B 市場部 15 內部質量審核控制程序 MASALTACX15 0/B 品控部 16 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 MASALTACX16 0/B 品控部 17 不合格品控制程序 MASALTACX17 0/B 品控部 18 數(shù)據(jù)分析控制程序 MASALTACX18 0/B 品控 部 19 糾正與預防措施控制程序 MASALTACX19 0/B 品控部 37 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 章節(jié)號 ：附錄 D 質 量 手 冊 修 改 頁 版 態(tài) 0/B 修改章節(jié) 修改時間 修改內容 修改人 批準人 備 注 38 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 章節(jié)號 ：附錄 E 質量目標展開表 版 態(tài) 0/B 部 門 目 標 考核期限 考核方法 備 注 公司目標 顧客滿意率 90%以上 每年 成品交檢合格率 98%以上 每月 成 品交付及時率 95%以上 每月 顧客投訴處理率 100% 每月 市場部 銷售任務完成率 100% 每年 顧客滿意度 90%以上 每年 產(chǎn)品交付及時率 95%以上 每月 銷售溝通準確率 100% 每季 技術 研發(fā)部 每年設計開發(fā)成功三個新品 每年 新產(chǎn)品研發(fā)按設計計劃完成 每季 產(chǎn)品技術和檢驗標準完整 每季 生產(chǎn)部 成品交檢合格率 98%以上 每月 生產(chǎn)計劃完成率 90%以上 每月 生產(chǎn)工藝執(zhí)行準確率 100% 每月 計劃外停機為 0 每季 采購部 A 類供方評審率 100% 每季 采購計劃執(zhí)行率 95%以上 每月 采購物資合格率 90%以上 每月 品控部 出廠檢驗準確率 100% 每月 檢驗設備完好率 100% 每季 人力 資源部 崗位任職合格率 85%以上 每季 培訓計劃執(zhí)行率 100% 每月 人員流動率 5%8% 每月 倉庫 發(fā)料準確性 100% 每月 同類物資儲存完好率 100% 每月 帳目與實物相符性 100% 每季 39 瑪獅工程機械（ 合肥）有限公司 章節(jié)號： 附錄 F 過程實現(xiàn)流程圖 修改狀態(tài)： 0/B 顧 客 產(chǎn)品設計開發(fā) 采 購 外 協(xié) 合同訂單處理 生產(chǎn) 計劃 生 產(chǎn) 過 程 產(chǎn)品與過程確認 產(chǎn)品交 付 客戶服 務 顧 客 顧客財產(chǎn) 標識和可追溯性 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量 設備 “ 過程 實現(xiàn) 流程 ”圖