【正文】 預(yù)防措施的實(shí)施 采取以下步驟： 33 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B a 識(shí)別潛在不合格及其原因； b 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施要求； c 跟蹤、驗(yàn)證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量供方的情況。 內(nèi)部信息 a 目標(biāo)完成情況； b 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況； d 其它。 對(duì)不合格品提出讓步申請(qǐng)時(shí)，必須對(duì)顧客說(shuō)明不合格品的實(shí)際狀況，并征得顧客的批準(zhǔn)。 不合格品控制 對(duì)進(jìn)入 本公司 的物資和整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品進(jìn)入下道工序或非預(yù)期地使用和安裝。 在產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)過(guò)程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者的批準(zhǔn)，并有可靠的追回方法。 過(guò)程能力的監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容 30 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B a 主要設(shè)備完好率 b 車(chē)間或工序合格率 c 采購(gòu)產(chǎn)品合格率 d 必要時(shí)的過(guò)程能力 e 顧客滿(mǎn)意程度 監(jiān)視和測(cè)量所應(yīng)用的主要工具 a 統(tǒng)計(jì)圖 b 因果圖 c 排列圖 d 控制圖 當(dāng)測(cè)量和分析結(jié)果需采用糾正措施或改進(jìn)措施時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《糾正 與 預(yù)防 措施控制程序》。 審核報(bào)告及跟蹤措施 a 每次審核結(jié)束后應(yīng)由審核人員編寫(xiě)審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 品控 部 編制《 公司 年度審核計(jì)劃》和 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，各部門(mén)配合做好審核工作。 信息 收集的方法： a 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場(chǎng)信息； b 通過(guò)電話(huà)、傳真、信函以及走訪(fǎng)顧客收集與顧客相關(guān)的信息。 本公司 應(yīng)策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測(cè)量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。 e 保存監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的校準(zhǔn)記錄（檢定證書(shū)） f 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，及時(shí)重整評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性。 b 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，按規(guī)定的周期或使用前按國(guó)家 27 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 標(biāo) 準(zhǔn)和有效的量值傳遞系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗(yàn)硬件）用作檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前必須加以校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)品的可接收性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢，同時(shí)應(yīng)規(guī)定復(fù)檢的內(nèi)容和周期并保存記錄，作為控制的證據(jù)。 保 護(hù)：當(dāng)產(chǎn)品受 本公司 控制 時(shí)，對(duì)產(chǎn)品采用適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和隔離措施，以防損壞。 包裝： 技術(shù)研發(fā)部 對(duì)產(chǎn)品的包裝、防護(hù)和標(biāo)志作出明確規(guī)定，包裝應(yīng)嚴(yán)格 按照規(guī)定進(jìn)行，以保證產(chǎn)品包裝符合規(guī)定的要求。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)防護(hù)控制工作， 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，倉(cāng)庫(kù)及各車(chē)間做好部門(mén)內(nèi)的防護(hù)控制工作。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的原材料、零部件 ， 用于指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)文件、要求 以及顧客的個(gè)人信息。 標(biāo)識(shí)的方式： 本公司 標(biāo)識(shí)的方式包括掛牌、區(qū)域標(biāo)識(shí)、色標(biāo)、記錄、和標(biāo)簽等。 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的， 技術(shù)研發(fā)部對(duì)任何這樣的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。 在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實(shí)施監(jiān)控和測(cè) 量活動(dòng)。 各職能部門(mén) 應(yīng)獲得設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和產(chǎn)品要求的評(píng)審輸出和必要產(chǎn)品信息。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品一般采用到 公司 后按采購(gòu)技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式。 樣品檢驗(yàn)和試用評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽； 評(píng)價(jià)與選擇供方 a 對(duì)為 本公司 提 供產(chǎn)品的供方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，被選定的合格供方應(yīng)有評(píng)價(jià)記錄。 更改評(píng)審的結(jié)果及必要的措施應(yīng)予以記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)的方法一般可采用： a 破壞性試驗(yàn)； b 工業(yè)性試驗(yàn)； c 產(chǎn)品鑒定會(huì)； d 顧客使用總結(jié)； e 局部樣品評(píng)定。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證可采用以下幾種： a 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的文件進(jìn)行評(píng)審； b 變換方法進(jìn)行計(jì)算； c 進(jìn)行驗(yàn)證（包括型式試驗(yàn)）和證實(shí)。設(shè)計(jì)輸出包括： a 滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求 b 包括或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則 c 標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的設(shè)計(jì)特性。參與設(shè)計(jì)的各部門(mén)在內(nèi)部的、外部的組織上和技術(shù)上的接口都有明確規(guī)定，并將必要的信息形成文件予以傳遞并定期評(píng)審。 21 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 技術(shù)研發(fā)部 制訂并執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》， 生產(chǎn)部 、 市場(chǎng)部 等 配合 執(zhí)行。 d 服務(wù)工作不僅是售后服務(wù)，也包括售前的服務(wù)（如詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)、產(chǎn)品特點(diǎn)介紹等）。 市場(chǎng) 部 負(fù)責(zé)服 務(wù)工作的歸口管理， 生產(chǎn)部 、 技術(shù)研發(fā) 部 配合實(shí)施。 c 任何與投標(biāo)時(shí)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。 本公司 根據(jù)合同的類(lèi)型確定評(píng)審方式，一般采用簽名和會(huì)議評(píng)審兩種方式。 b 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的過(guò)程和子過(guò)程，同時(shí)確定和配備必要的資源和設(shè)施，建立過(guò)程文件確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制。 b 生產(chǎn)部 識(shí)別工作環(huán)境中影響質(zhì)量的因素 包括 并對(duì)其進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。 e 保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格建立個(gè)人 或集體 檔案。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 人力資源 部 負(fù)責(zé)以下方面的工作，制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》： a 確定從事影響產(chǎn)品符合性工作 的各崗位人員的能力要求并確定培訓(xùn)需求。 評(píng)審的輸入 各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)工作情況形成書(shū)面報(bào)告提交管理評(píng)審，主要包括以下方面的內(nèi)容： a 內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方審核、第三方審核結(jié)果； b 顧客反饋信息（包括投訴、抱怨等）情況； c 過(guò)程控制情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況； d 預(yù)防和糾正措施情況； e 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f 當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 d 在 公司 內(nèi)部通過(guò)培訓(xùn)并制定相應(yīng)的措施以促進(jìn)員工提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)，使 公司 員工都能及時(shí)地反映質(zhì)量問(wèn)題和提出解決質(zhì)量問(wèn)題建議。 具體職責(zé)權(quán)限見(jiàn)《崗位說(shuō)明書(shū)》。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 通過(guò)規(guī)定各部門(mén)及與質(zhì)量有關(guān)的管理人員的職責(zé)和權(quán)限、各部門(mén)在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職能以及相互關(guān)系詳見(jiàn)具體的程序文件。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體，可檢查，可實(shí)現(xiàn)，本公司 15 瑪獅工程機(jī)械 （合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 的 質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè) 05 章，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在相關(guān)職能和層次上得到建立，各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)由各部門(mén)制定。 本公司 應(yīng)采取培訓(xùn)、宣傳并通過(guò)工作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法把質(zhì)量方針傳達(dá)到每個(gè)員工，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。 13 瑪獅工程機(jī)械（合肥 ）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B f 本公司 質(zhì)量記錄的呈現(xiàn)形式是書(shū)面記錄。 b 保存質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄，以保證 本公司 所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 文件控制 人力資源 部 按質(zhì)量管理體系要求制定了 《文件控制程序》，對(duì)文件實(shí)施控制。 第二層次文件――程序文件： 本公司 共編制了 十九 個(gè)程序文件以確保各主要質(zhì)量活動(dòng)得到控制。 本公司 質(zhì)量管理體系按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過(guò)程方法”的模式，為最終實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意和對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)，制定以下途徑予以實(shí)施。 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程 本公司 在生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中，對(duì)影響質(zhì)量的各種因素進(jìn)行有效的控制，根據(jù) 本公司 的產(chǎn)品特點(diǎn)和組織機(jī)構(gòu)的職能分配，把產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)又分 為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品要求的確定及評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制等九個(gè)具體過(guò)程，并編制了具體的程序文件予以支持。 10 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司 依照 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，以確保其實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000： 20xx《 質(zhì)量管理體系－基本原理和術(shù)語(yǔ)》 GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》 國(guó)家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī) 上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均按《文件控制程序》進(jìn)行控制，為確保其有效性， 本公司 有關(guān)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，并及時(shí)獲得有效版本。 2 質(zhì)量目標(biāo) 爭(zhēng)取 35 年內(nèi)國(guó)內(nèi)最優(yōu)， 國(guó)際進(jìn)入一流梯隊(duì) 1． 成 品交檢合格率 98%以上 2． 成 品交付及時(shí)率 100% 3． 顧客投訴處理率 100% 4． 顧客滿(mǎn)意率 90%以上 9 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 1 范圍 總則 本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合 本公司 實(shí)際情況編寫(xiě)。 8 瑪獅工程機(jī)械（合 肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 05 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1 質(zhì)量方針 合理設(shè)計(jì) ， 精心制作，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿(mǎn)足顧客要求。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給 公司 以外人員。 7 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 04 手冊(cè)的說(shuō)明 1 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)是依據(jù) GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》結(jié)合 本公司 的實(shí)際情況編制而成，其內(nèi)容包括： 1. 本公司 質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； 2. 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和 本公司 質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； 3. 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的描述。公司所擁有自主品牌商標(biāo)“ MASALTA”已在 40多個(gè)國(guó)家注冊(cè)獲批。是包河工業(yè)園內(nèi)的花園式工廠(chǎng)。 c．確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。 本《質(zhì)量管理