【正文】 b)各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)安排組織生產(chǎn)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況，填寫(xiě)《生產(chǎn)報(bào)表》。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 5 相關(guān)文件 改進(jìn)控制程序 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 6 質(zhì)量記錄 供方評(píng)定記錄表 合格供方名錄 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)單 產(chǎn)品要求整改通 知單 采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)明細(xì)表 糾正和預(yù)防措施處理單 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 XXX 能源科技有限公司 質(zhì)量體系文件 文件號(hào)： 制定：生技部 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望。 對(duì)后兩種情況，市場(chǎng)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 適當(dāng)時(shí)還包括： a)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等； b)適用的質(zhì)量管理體系要求。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由市場(chǎng)部實(shí)施。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，市場(chǎng)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 4 程序 采購(gòu)物資分類(lèi) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分為三類(lèi)： a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位 的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如相關(guān)包裝材料等。 c)負(fù)責(zé)確定或編制原材料及與生產(chǎn)有關(guān)的采購(gòu)物資的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》 6 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品要求評(píng)審表 電話(huà)訂單 (合同 )記錄表 產(chǎn)品要求整改通知單 合同 標(biāo)書(shū) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序（刪減） 本公司產(chǎn)品完全依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或客戶(hù)提供的圖紙和要求進(jìn)行生 產(chǎn)加工，不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制方面，故不設(shè)置該程序。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同（訂單）。 對(duì)于一般合同 (如口頭定單 \電話(huà)定貨等 )，市場(chǎng)部人員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容記錄在《電話(huà)訂單 (合同 )記錄表》中，并與對(duì)方確認(rèn) (可用傳真件、電話(huà)記錄等方式確認(rèn) )，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理簽字確認(rèn)就示同評(píng)審。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本企業(yè)確 定的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 生技部負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)能力。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 文件更改申請(qǐng)單 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 XXX 能源科技有限 公司 質(zhì)量體系文件 文件號(hào)： 制定：市場(chǎng)部 審核： 批準(zhǔn)： l目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解、確定的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到管理部。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 4 程序 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 2 范圍 適用于與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 工作環(huán)境 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 生技部應(yīng)協(xié)助品保部及其他部門(mén)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)備，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，其中包括： a) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； b) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)、考核，合格后上崗； b)生技部制定《設(shè)備周保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，按有關(guān)規(guī)定發(fā)給使用部門(mén)各崗位人員執(zhí)行，各部門(mén)負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 設(shè)備的驗(yàn)收 a)采購(gòu) 或自制完成的設(shè)備，生技部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，由生技部和使用部門(mén)在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 2 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)備等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 11 月各部門(mén)上報(bào)管理部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)企業(yè)需求及下年度各部門(mén)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，管理部于 12月 制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃 (包括培訓(xùn)內(nèi)容、 對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容 )，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) (同 4． 2． 2 b）、 c） ) 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)，由管理部組織進(jìn)行； b)部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)有關(guān)文件的主要內(nèi)容， 由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位主管負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。 部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿(mǎn)足下列條件之一； a)具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)職稱(chēng)； b)高中以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c)受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 管理者代表 負(fù)責(zé)確認(rèn)部門(mén)員工崗位任職要求。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)備、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 管理評(píng)審會(huì)議 a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) g)改進(jìn)的建議。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a)評(píng)審時(shí)間； b)評(píng)審目的； c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d)參加評(píng)審部門(mén) (人員 )； e)評(píng)審依據(jù)； f)評(píng)審內(nèi)容。 品保部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管理評(píng)審控制程序 XXX 能源科技有限公司 質(zhì)量體系文件 文件號(hào)： QP－ － A 制定：管理部 審核： 批準(zhǔn)： 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 d) 組織開(kāi)發(fā)和評(píng)價(jià)供應(yīng)方，并確定合格供應(yīng)方； e) 組織采購(gòu)、協(xié)調(diào)及處理與供方有關(guān)的質(zhì)量事宜； f）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理； 品保部 a) 負(fù)責(zé)不 合格品監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)； b) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃； d) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制； e) 負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制和管理； 其他員工 按部門(mén)作業(yè)規(guī)范進(jìn)行作業(yè)工作； 填寫(xiě)本崗位相關(guān)的記錄； 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提報(bào)和溝通。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a)全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向企業(yè)傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；任命管理者代表； c)主持管理評(píng)審； d)確保 質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 質(zhì)量策劃的更改 a)《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如企業(yè)機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由管理部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。 品保部： 、過(guò)程、成品檢驗(yàn)完成率 100%。 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量策劃。 2 范圍：適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿(mǎn)足顧客的合理需求 和期望時(shí)，顧客才能滿(mǎn)意。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主 持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 各相關(guān)部門(mén)可根 據(jù)工作需要提出記錄樣式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a)按《文件控制程序》的規(guī)定做好質(zhì)量記錄樣式的發(fā)放和管理。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門(mén)的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 4 程序 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 受控文件清單 文件更改申請(qǐng)單 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 外來(lái)文件記錄清單 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量記錄控制程序 XXX 能源科技有限公司 質(zhì)量體系文 件 文件號(hào)： 制定：管理部 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，加蓋受控章進(jìn)行發(fā)放。 文件的作廢與銷(xiāo)毀 a)所有失效或作廢文件由管理部和相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢”章標(biāo)識(shí)； c)對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由管理部或相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，授權(quán)相關(guān)部 門(mén)銷(xiāo)毀。 b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，原分發(fā)號(hào)注明失效；發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的更改 a)質(zhì)量手冊(cè)由管理部組織更改，申請(qǐng)更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管代審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理部統(tǒng)一更改后重新發(fā)放。 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a)質(zhì)量手冊(cè)由管理部組織編寫(xiě)，由管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由管理部負(fù)責(zé)發(fā)放； b)第二級(jí)質(zhì)量文件和其它質(zhì)量文件由各部門(mén)主管組織編寫(xiě)、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c)應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到 相關(guān)文件的適用版本。 RE：質(zhì)量記錄代號(hào)； ：標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號(hào)， 3：為該記錄（表單）的順序號(hào)。 RBT：企業(yè)代碼； QM：質(zhì)量手冊(cè)代碼； 202001：編號(hào)。 企業(yè)級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由管理部登記保存。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 標(biāo)題 ISO 900l： 2020 對(duì)照條款 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序