【正文】 基于事實決策要求進行有效和高效的活動，如： —— 有效的分析方法； —— 適宜的統(tǒng)計技術(shù)； —— 基于邏輯分析的結(jié)果 ，權(quán)衡經(jīng)驗，做出決策并采取措施。 b） 與產(chǎn)品要求的符合性（見 ） 。對產(chǎn)品中檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，若有顧客有條件接收的書面證明，可以進行讓步接受處理。 技術(shù)質(zhì)檢部負責各類制造不合格品評審的組織工作，監(jiān)督與協(xié)調(diào)不合格品的最后處置。 應保持符合接收準則的證據(jù)。這些測量應當納入過程，并在過程管理中實施。跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。內(nèi)部審核的策劃應當是靈活的，以便允許依據(jù)在審核過程中的審核發(fā)現(xiàn)和客觀證據(jù)對審核的重點進行調(diào)整。 審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。內(nèi)部審核考慮的事項可包括： —— 過程是否得到有效和高效 地實施； —— 持續(xù)改進的機會； —— 過程的能力； —— 是否有效地使用了統(tǒng)計技術(shù)； —— 信息技術(shù)的應用； —— 資源是否得到有效地利用； —— 過程和產(chǎn)品性能的結(jié)果和期望； —— 業(yè)績測量的充分性和準確性； —— 改進活動； —— 與相關(guān)方的關(guān)系。銷售部負責對調(diào)查的結(jié)果進行分析，公司其它相關(guān)部門負責組織與本部門有關(guān)的糾正與預防措施的實施。同時還應對已進行過的檢測結(jié)果進行再評定，并做記錄； c) 在用檢驗、測量和試驗設(shè)備均應實施狀態(tài)的標識管理； d) 在搬運、防護和貯存時，要采取保護功能、精度完好的措施； e) 進行調(diào)整、修理后，應重新校準； f) 在使用前，應采取適當?shù)姆椒▽κ褂玫脑O(shè)備進行點檢，防止因調(diào)整不當而失準； g) 適時更新臺帳，每年應制定設(shè)備 檢定、校驗計劃， A 類設(shè)備 應送往有計量資格的機構(gòu)檢定； h) 保存檢定、檢驗和維護記錄 備查。其主要管理內(nèi)容如下： a) 倉庫負責對來料產(chǎn)品的 入庫、出庫，以及庫存產(chǎn)品的管理； b) 物料在搬運過程中應輕拿輕放，以防產(chǎn)品在搬運過程中的損壞； c)倉儲物料應有良好的保護措施，并規(guī)定儲存期限范圍； d)供應部負責就進入公司產(chǎn)品的包裝要求向供應商提出要求，銷售部負責在接單過程中明確客戶的要求； e)倉庫在產(chǎn)品出庫時應考慮到產(chǎn)品的防護要求，并由技術(shù)質(zhì)檢部進行檢查確認，直至交付與顧客。 b) 如有顧客提供來料加工，由本公司技術(shù)質(zhì)檢部按照《過程及產(chǎn)品檢驗和測量控制程序》的規(guī)定進行處理。 倉庫管理人員負責檢驗后的產(chǎn)品身份標識，和必要的狀態(tài)標識，以防止產(chǎn)品的誤取。生產(chǎn)部應對這些過程做 出安排，適用時包括： a） 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； b） 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定； c） 使用特定的方法和程序 ； d） 加強對過程周轉(zhuǎn)及存放的防護措施； e） 加強對不 合格品的控制； f） 嚴格批次管理，保持醒目標識； g） 詳細填寫質(zhì)量記錄， 保存過程確認的記錄要求， 保證可追溯性； h） 當相關(guān)條件變化進應對過程再確認。 當本公司或顧客需要到供方對采購產(chǎn)品進行驗證時， 按照與供方的約定方式進行，并應在相關(guān)合同、協(xié)議中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式做出規(guī)定。采 購完成后，有關(guān)的采購資料由供應部整理后歸檔。 對采購標準材料（主要是指禽類 ）和輔助材料 （鹵料） ，以本公司檢驗為依據(jù)，判定接收與否。供應部應在經(jīng)認可的合格供應商名單中實施采購。 管理評審的相關(guān)記錄應按質(zhì)量記錄管理程序的要求保存。 1) 與顧客進行充分有效的溝通，以準確地掌握顧客對公司提供新產(chǎn)品的滿意的有關(guān)信息，作為測量與監(jiān)控顧客滿意以及實施持續(xù)改進的輸入。若顧客接受本公司價格，則直接下訂單，由銷售部轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品購銷合同；若屬銷售加工合同，則首先由銷售部核查庫存，并出貨給顧客，若庫存不足或無庫存，銷售部則根據(jù)訂單數(shù)量及市場預測，下發(fā)生產(chǎn)指令單給生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部負責與顧客溝通并接受顧客有關(guān)方面的咨詢，確保顧客下單時或有下單意向時應確定： a) 在合同／訂單中已指明了的產(chǎn)品要求，包括對交 付和交付后活動的要求（如：產(chǎn)品口味一致性，產(chǎn)品保鮮度，產(chǎn)品日期，產(chǎn)品制作方法等） ； b) 合同／訂單中沒有明確，但屬于公認的要求，即規(guī)定 的用途或已知預期用途所必須的要求（顧客未明示的隱含需求）； c) 為食品 行業(yè)標準／法律法規(guī)規(guī)定的，與該產(chǎn)品有關(guān)的要求； d) 公司確定的任何附加要求（ 如產(chǎn)品符合食品行業(yè)一般標準，生產(chǎn)環(huán)境符合 HACCP 標準等 ）。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 /辦公室應當確保工作環(huán)境對人員的能動性、滿意程度和業(yè)績產(chǎn)生積極的影響，以提高公司的業(yè)績。 b）制定并實施基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)方法，以確?；A(chǔ)設(shè)施的設(shè)備持續(xù)滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程運作的需求；這些方法應當根據(jù)每個基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備單元的重要性和用途。 基礎(chǔ)設(shè)施 各部門管理者在考慮相關(guān)方需求和期望的同時，應當規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施。 公司對培訓工作的管理內(nèi)容如下： 1） 辦公室定期匯總培訓需求，作為公司實施培訓的依據(jù)； 2） 本公司的員工培訓分為新員工培訓、崗位培訓和技能與質(zhì)量意識提高培訓 ； 3） 需要時，培訓或考試成績應由辦公室記錄在《員工培訓檔案》上； 4） 必要時，負責培訓部門應有目的性的進行效果評估。公司在管理評審時，應對資源的適應性做出評價。資源需求主要以公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品發(fā)展方向以及顧客的需要等方面作依據(jù)。 經(jīng)過評審后，由公司管理者代表負責編制《管理評審報告》，評審報告由總經(jīng)理批準后發(fā)至各相關(guān)部門。 評審輸入 下述資料將作為每次管理評審的輸入資料； a） 質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核結(jié)果； b） 顧客意見及投訴，顧客的滿意度及反饋的重要信息； c） 質(zhì)量方針、目標以及糾正和預防措施的實施情況； d） 質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和有 效性； e） 糾正和預防措施實施情況； f） 以往管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況； g） 可能影響質(zhì)量管理體系的變更， 如內(nèi)外部環(huán)境、組織機構(gòu)變化 ； h） 質(zhì)量管理體系改進建議。這種溝通包括公司內(nèi)部部門與部門之間的溝通、下 屬與上司之間的溝通及員工與企業(yè)最高管理層的溝通等。 f)監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒和廁所設(shè)備設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時通知有關(guān)人員進行修理。 b)對車間員工質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。 技術(shù)質(zhì)檢部 a)負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各階段的檢驗工作； b)協(xié)助供應部進行供應商的選擇和定期評審； c)負責檢測儀器、設(shè)備的管理； d)負責組織對不合格品的處理工作。 質(zhì)量管理體系的策劃體現(xiàn)在相關(guān)的三級作業(yè)文件中。公司管理者代表負責定期對質(zhì)量目標值進行修改，以達到最大限度的激勵人的積極 性以及持續(xù)改進的目的。 策劃 質(zhì)量目標 公司總經(jīng)理負責組織制定并批準質(zhì)量目標，公司質(zhì)量目標見手冊 章節(jié)：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標部分。 c) 考慮到制定質(zhì)量目標的要求。 質(zhì)量方針 公司在總經(jīng)理 主持下，根據(jù)本公司的實際的顧客需求，制定了本公司質(zhì)量方針。只有完全滿足顧客的要求和期望，才可以達到以顧客滿意的目標。 以顧客為關(guān)注焦點 顧客是公司生存的基礎(chǔ)和保障，確保顧客滿意，是公司追求的長期目標。 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并責成相關(guān)部門對其進行分解，使公司所有部門和員工都能夠為達到公司的質(zhì)量目標盡 職、盡責、盡力。 本章支持性程序文件： 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 管理職責 管理承諾 公司總經(jīng)理必須承諾建立，實施和改進質(zhì)量管理體系，并通過以下職責的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)： 組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性： a） 總經(jīng)理應不斷加強自身質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是一個組織最基本的要求。 質(zhì)量記錄的種類 ： 質(zhì)量記錄包括但不限于： a) 檢驗記錄； b) 不合格品處理記錄； c) 測試、檢驗分析記錄； d) 檢定（校準）記錄； e) 合同文本及評審記錄； f) 合格供應商評定記錄及采購文件； g) 設(shè)備狀態(tài)記錄 ； h) 質(zhì)量分析會議記錄； i) 來自供應商的質(zhì)量記錄； j) 產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)的記錄； k) 員工培訓、考核記錄； l) 外審、內(nèi)審、管理評審記錄或報告； m) 對歷史文檔和不能再用的存貨的銷毀 /報廢記錄。來自供應商的質(zhì)量記錄也屬這些資料的組成部分。技術(shù)文件的更改由技術(shù)質(zhì)檢部主管審批。辦公室應確保： a) 文件的適用性已獲批準； b) 定期評審文件，并進行必要的修改； c) 在對過程有效運作起重要作用的各個場所，都能得到體系文件和 /或技術(shù)文件的有效版本； d) 從所有發(fā)放和使用場所及時撤出廢 止文件，或以其它方式確保防止誤用； e) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； f) 為非標準產(chǎn)品改制、老產(chǎn)品技術(shù)改造、法律和積累知識的目的保留的任何廢止文件，都應進行適當?shù)臉俗R。 文件控制 公司所有與產(chǎn)品 有關(guān)的文件和資料（包括電子等媒體的；也包括適當?shù)耐鈦砦募鐕鴺?、部標、行標、顧客提供的資料等），及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料都屬本公司受控文件范圍。 外來文件：是指與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)標準和行政管理方面的法律法規(guī)，以及供應商和顧客提供的重要文件。它是質(zhì)量管理手冊的支持性文件，是具有可檢查性、可協(xié)調(diào)性的法規(guī)性文件，也稱二級文件。 文 件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件共包括以下幾個方面： a) 質(zhì)量管理手冊； b) 程序文件； c) 操作指導類文件； d) 質(zhì)量記錄； e) 外來文件。體系范圍包括了從最初識別市場需求到最終滿 足要求的所有過程。 但考慮到食品行業(yè)的特殊性，對如下術(shù)語和定義作必要的說明。 8）互利的供方關(guān)系 通過互利的關(guān)系，增加公司及其供應商創(chuàng)造價格的能力。 4）過程方法 將相關(guān)的資源和活動作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。質(zhì)量管理是公司各項管理的內(nèi)容之一?！顿|(zhì)量管理手冊》是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。收回的作廢版本，加蓋作廢印章后，留存兩本存檔，其余予以銷毀。 ，辦公室 協(xié)調(diào)有關(guān)部門進行修改，并在修改控制表中標明 修改狀態(tài)。 授權(quán)人員：負責統(tǒng)一歸口管理手冊的部門領(lǐng)導和主管人員。 質(zhì)量手冊的控制方式 本手冊分 “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 兩種方式。 辦公室 是本手冊歸口管理部門，負責本手冊的發(fā)放 及控制；按照《文件控制程序》對本手冊進行管理。 擬制：辦公室 審核： 王輝 批準： 孔祥玉 規(guī)定質(zhì)量手冊主管部門及其批準、修訂、生效和控制的要求。 本手冊（ 包括程序文件和可以達到使用要求的三級文件）的對內(nèi)發(fā)放范圍由辦公室 負責，若需發(fā)放書面本則留發(fā)文記錄存查。 向顧客或合作者等需要而對外提供本手冊時，應明確是否需要受控，非受控本應作“非受控”或“僅供參考”之標識。 編寫目的： 本手冊編制之目的是確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、工作程序和質(zhì)量要求，實施有效的質(zhì)量管理體系，預防 不合格，保證質(zhì)量，為用戶提供符合要求的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 構(gòu)圖 （見附錄一） （見附錄二） （見 ） 發(fā)布宗旨： 本公司的質(zhì)量管理體系是采用 GB/T 19001－ 20xx / ISO9001： 20xx （以下簡稱： ISO9001）標準建立和實施的。阿滿食品工業(yè)園儲滿了取之不竭的美味食品，源源不斷地輸出美味生活。吉林省誠信企業(yè)、食品安全示范單位、吉林省首批最具成長型企業(yè)，長春市名牌產(chǎn)品、吉林省暢銷品牌。阿滿食品會一如既往為廣大消費者提供美味可口的熟食。一絲不茍的精心醬鹵始成色澤誘人、香氣濃郁的阿滿食品。目前已成為地域性知名暢銷品牌及行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，現(xiàn)擁有 700 多名員工。 手冊是公司 質(zhì)量管理體系運行的綱領(lǐng)法規(guī)性文件和行動準則，公司全體員工應嚴格遵照執(zhí)行。 吉林省阿滿食品有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 QUALITY MANAGEMENT MANUAL （依據(jù) GB/T1900120xx IDT ISO9001:20xx 標準制定） 現(xiàn)行版本 ： A/0 文件編號 ： JLAM20xx 發(fā)放編號： 01 受控狀態(tài)： 編 制 : 審 核 : 王輝 批 準 : 孔祥玉 目錄 頒布令 ................................................1 管理者代表任命書 .......................................2