【正文】 準(zhǔn) 率 100%。員工培訓(xùn)合格率 98% 、 、 、 、 、 是 支持過(guò)程 7 形成文件的信息過(guò)程 行政部 文件控制程序 、 記錄控制程序 、體系內(nèi)文件 100%受控 Q: 是 支持過(guò)程 8 顧客關(guān)系管理過(guò)程 銷(xiāo)售部 合同履約率 100%； 、 、 是 業(yè)務(wù)過(guò)程 9 顧客滿(mǎn)意過(guò)程 銷(xiāo)售部 顧客滿(mǎn)意率 95% Q 、 是 管理過(guò)程 10 軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 過(guò)程 研發(fā)部 軟件開(kāi)發(fā)規(guī)范 、 軟件開(kāi)發(fā)流程 、 軟件編碼設(shè)計(jì)規(guī)范 、 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序、軟 件 產(chǎn)品交付合格率 100％ ； 軟件測(cè)試項(xiàng)目漏檢率為零； Q:.、Q:、 是 業(yè)務(wù)過(guò)程 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 11 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程 生產(chǎn)部 1《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》 2《生產(chǎn)控制程序》 3《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 4《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 5《產(chǎn)品搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序》 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ≥9 3%。組織應(yīng)考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)。 不合格與糾正措施 若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，組織應(yīng)： a) 對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì)，適用時(shí)： 1) 采取措施予以控制和糾正； 2) 處置產(chǎn)生的后果； b) 通 過(guò)下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生： 1) 評(píng)審和分析不合格； 2) 確定不合格的原因； 3) 確定是否存在或可能發(fā)生類(lèi)似的不合格； c) 實(shí)施所需的措施； d) 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性； e) 需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； f) 需要時(shí)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更。 具體見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》（ QMS/B192020)。 管理評(píng)審輸入 策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮下列內(nèi)容： a )以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況； B）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化； C）有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下 列趨勢(shì)性信息： 1）顧客滿(mǎn)意和相關(guān)方的反饋； 2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 3）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； 4）不合格以及糾正措施； 5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果； 6）審核結(jié)果； 7）外部供方的績(jī)效。 內(nèi)部審核 組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間 隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息： a) 是否符合： 1) 組織自身的其質(zhì)量管理體系要求； 2) 本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 是否得到有效實(shí)施和保持。 分析和評(píng)價(jià) 組織應(yīng)分析、評(píng)價(jià)通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。 組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔⒆鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。 組織應(yīng)保留下列形成文件的信息： a) 有關(guān)不合格的描述； b) 所采取措施的描述； c) 獲得讓步的描述； d) 處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí)。 組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧? 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿(mǎn)完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 注：交付后活動(dòng)可能包括擔(dān)保條款所規(guī)定的相關(guān)活動(dòng)，諸如合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，以及回收或最終報(bào)廢處置等附加服務(wù)等。 注：防護(hù)可以包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、貯存、傳輸或運(yùn)輸以及保護(hù)。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 對(duì)組織使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，組織 應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 需要時(shí)，組織應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格。 組織應(yīng)與外部供方溝通其以下方面的要求： a) 將要提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)； 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b) 以下批準(zhǔn)： 1) 產(chǎn)品和服務(wù)； 2) 方法、過(guò)程和設(shè)備； 3) 產(chǎn)品和服務(wù)的放行； c) 能力，包含所要求的人員資格； d) 外部供方和組織得接口； e) 組織實(shí)施的對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視； f) 組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。 控制類(lèi)型和程度 組織應(yīng)確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。 外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 總則 組織應(yīng)確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的形成文件的信息。 組織應(yīng)保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的形成文件的信息。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 在確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段及其控制時(shí)，組織應(yīng)考慮： a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度； b) 所需的過(guò)程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審； d) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程涉及的職責(zé)和權(quán)限； e) 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源； f) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程參與人員之間接口的控制需求； g) 顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的需求； h) 后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求； i) 顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程得控制水平； j) 證實(shí)已滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求所需的文件化信息。 若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，組織應(yīng)在接受顧客要求前前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 在確定提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)的要求 時(shí)，組織應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品和服務(wù)要求得到確定，包括： 1) 適用的法律法規(guī)要求； 2) 組織認(rèn)為必要的要求。 策劃的輸出應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要。 對(duì)策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信息，組 織應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。 質(zhì)量管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮： a) 本組織的規(guī)模，以及活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的類(lèi)型； b) 過(guò)程的復(fù)雜程度及其相互作用； c) 人員的能力。 意識(shí) 組織應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉： a) 質(zhì)量方針； b) 相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； c) 他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處； d) 不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。 組織知識(shí)可以基于： a) 內(nèi)部資源（如：知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識(shí)、從 失敗和成功項(xiàng)目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享 未形成文件的 知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）； b) 外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、 專(zhuān)業(yè) 會(huì)議以及從顧客和 外部 供方收集的知識(shí)）。 組織知識(shí) 組織應(yīng)確定 運(yùn)行過(guò)程所需的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù) 。 測(cè)量 溯源 當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則 測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，或兩者都進(jìn)行。 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 組織 應(yīng)確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需的環(huán)境 ，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù) 。 人員 組織應(yīng)確定 并 提供 所需要的人員，以有效實(shí)施 質(zhì)量管理體系 并運(yùn)行和控制其過(guò)程，具體見(jiàn)《崗位任職資格及要求》（ QMS/B052020)。 變更的策劃 當(dāng)組織確定 需要對(duì) 質(zhì)量管理體系 進(jìn)行 變更時(shí)， 此種 變更 應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)的實(shí)施（見(jiàn) ） 。 具體見(jiàn)《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》（ QMS/B042020)。以： a) 確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 確保 各 過(guò)程 獲得其預(yù)期 輸出； c) 報(bào)告質(zhì)量管理體系績(jī)效 及其 改進(jìn) 機(jī)遇（見(jiàn) ），特別向最高管理者報(bào)告 ； d) 確保在整個(gè)組織 推動(dòng) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； e) 確保在策劃和實(shí) 施 質(zhì)量管理體系變更時(shí)，保持 其 完整性。 經(jīng)充分考慮本組織特點(diǎn)，本組織質(zhì)量方針為： 質(zhì)量為本、信譽(yù)至上，持續(xù)改進(jìn)，爭(zhēng)創(chuàng)一流，滿(mǎn)足要求 。 在必要的程度上，組織應(yīng) ： a) 保持 形成 文件 的 信息 以支持 過(guò)程運(yùn)行； b) 保留確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息 。 根據(jù)本組織產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本組織并決定全部予以實(shí)施。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 滿(mǎn)足相關(guān)方的要求并爭(zhēng)取做到更高的期望值。 具體見(jiàn)《公司環(huán)境分析控制程序》（ QMS/B012020)。 最高管理者 負(fù)責(zé)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的建