【正文】 相關(guān)文件 JJ/QP00220xx 《記錄控制程序》 JJ/QP01120xx 《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》 JJ/QP01520xx 《不合格品控制程序》 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 8 章第 4 節(jié) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn)：數(shù)據(jù)分析 第 B 版 第 0 次修改 數(shù)據(jù)分析 本公司按 JJ/QP01620xx《數(shù)據(jù)分析控制程序》制定、規(guī)范數(shù)據(jù)的確定、收集分析和應(yīng)用，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，為其提供依據(jù)。 c）采取措施（如報(bào)廢或降級(jí)等），防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在 策劃的安排已圓滿(mǎn)完成前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 相關(guān)文件 JJ/QP01420xx 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司制 訂 JJ/QP01420xx《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到滿(mǎn)足。 審核結(jié)果，由審核小組寫(xiě)出審核報(bào)告，審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審閱，然后送交受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。 審核員通過(guò)交談、提問(wèn)、查閱文件和記錄、檢查現(xiàn)場(chǎng)等方式收集證據(jù)。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格并經(jīng)總經(jīng)理任命方可進(jìn)行內(nèi)審 。 管理者代表負(fù)責(zé)制定年度審核計(jì)劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 按 JJ/QP01320xx《顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)程 序》規(guī)定的方法收集顧客滿(mǎn)意與否的信息。 本公司在監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的活動(dòng)中使用 適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，在有關(guān)文件中 對(duì)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法、要求作了規(guī)定。 相關(guān)文件 JJ/QP00520xx 《設(shè)施和設(shè)備管理程序》 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 8 章第 1 節(jié) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn)：總則 第 B 版 第 0 次修改 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程進(jìn)行策劃并實(shí)施，以確保： a） 證實(shí)與 產(chǎn)品 要求 的符合性。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要立即評(píng)定以前檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，同時(shí)對(duì)設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，如追回測(cè)量過(guò)的產(chǎn)品并重新測(cè)量。 b）對(duì) 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，以正確使用設(shè)備。 相關(guān)文件 JJ/QP01120xx 《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 7 章第 5 節(jié) 第 3 頁(yè)共 3 頁(yè) 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：生產(chǎn)和服務(wù)提供 第 B 版 第 0 次修改 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 7 章第 6 節(jié) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 的控制 第 B 版 第 0 次修改 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 的控制 本公司制定 JJ/QP00520xx《設(shè)施和設(shè)備管理程序》 對(duì) 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù) 。 相關(guān)文件 JJ/QP01020xx 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司 愛(ài)護(hù) 在本公司控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)（如顧客提供的樣品等）。 d) 做好設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)、過(guò)程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄； e) 當(dāng)過(guò)程發(fā)生問(wèn)題時(shí)或影響過(guò)程的因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)； 相關(guān)文件 MT/QP00920xx 《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司執(zhí)行 JJ/QP01020xx《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，在產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，防止不同類(lèi)別或狀態(tài)產(chǎn)品的誤用，防止交付不合格產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性。 過(guò)程的確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 f）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，包括對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)工作環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)人員的控制等。 b）對(duì)有關(guān)規(guī)定產(chǎn)品特性的技術(shù)文件和工藝文件發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)并確保執(zhí)行。 當(dāng)本公司顧客或本公司欲在供方處對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn) 證時(shí)， 綜合部 應(yīng)在采購(gòu)文件（如合同）中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的辦法。 在與 供方溝 通前，即在采購(gòu)文件發(fā)放前應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行審批，確保其所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的跟蹤記錄應(yīng)予保持。 相關(guān)文件 JJ/QP00720xx 《 與顧客有關(guān)的過(guò)程 控制程序》 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 7 章第 4 節(jié) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：采購(gòu) 第 B 版 第 0 次修改 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本公司執(zhí)行 JJ/QP00820xx《采購(gòu)控制程序》 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 要記錄并保持評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審所引起的措施。 b）與以前表述不一致的合同或訂單要求得到解決。 b）顧客沒(méi)有明確規(guī)定的要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求。 相關(guān)文件 JJ/QP00320xx 《質(zhì)量策劃控制程序》 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 7 章第 2 節(jié) 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：與顧客有關(guān)的過(guò)程 第 B 版 第 0 次修改 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 綜合部 負(fù)責(zé)按 JJ/QP00720xx《 與顧客有關(guān)的過(guò)程 控制程序》的規(guī)定確定產(chǎn)品要求。 d）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容。 綜合部 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)控設(shè)施的確定與提供。 按 JJ/QP00520xx《設(shè)施和設(shè)備管理程序》的要求，做好設(shè)施的提供和維護(hù)保養(yǎng)工作。 相關(guān)文件 JJ/QP00620xx 《人力資源管理程序》 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 6 章第 3 節(jié) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 主題 資源管理：基礎(chǔ)設(shè)施 第 B 版 第 0 次修改 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是本公司運(yùn)行的基本條件之一 ， 本公司確定并提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a） 建筑物、工作場(chǎng)所及相應(yīng)配套設(shè)施（廠(chǎng)房、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù) 等）。有關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄和考核等材料由 綜合 部 保存。 本公司通過(guò)培訓(xùn)以及職工自學(xué)等其他措施使各級(jí)人員滿(mǎn)足相應(yīng)的崗位要求部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)不能勝任本職工作的人員，需及時(shí)安排培訓(xùn)并考核，或采取轉(zhuǎn)崗等方式使其具備的能力與承擔(dān)的工作相適應(yīng)。 當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時(shí)，公司將及時(shí)按 JJ/QP00520xx《設(shè)施和設(shè)備管理程序》、 JJ/QP00620xx《人力資源管理程序》等文件的要求，確定并提供所需資源。進(jìn)行改進(jìn)的措施和行動(dòng)。 管理評(píng)審的對(duì)象為質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要等。 溝通的方式和手段有多種，如報(bào)告、會(huì)議、通知、記錄傳遞和口頭交流等。 g）組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)，并審核質(zhì)量手冊(cè)和批準(zhǔn)程序文件和作業(yè)性文件。 c）確保在公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)，以最大限 度地滿(mǎn)足顧客的需要。 e) 做好生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的自檢工作， 及時(shí)正確、清晰的填寫(xiě)作業(yè)記錄，對(duì)記錄數(shù)據(jù)的真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)。 工序 操作人員 a） 認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行國(guó)家的有關(guān) 方針、政策、法律法規(guī)，掌握?qǐng)?zhí)行企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度及質(zhì)量管理體系的要求，做到遵章守紀(jì)。 按照型號(hào)、規(guī)格做到一物一卡，帳、卡、物三相符。 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章第 5 節(jié) 第 5 頁(yè)共 9 頁(yè) 主題 管理職責(zé)：職責(zé)和權(quán)限與溝通 第 B 版 第 0 次修改 倉(cāng)庫(kù)管理員 a）認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)，掌握?qǐng)?zhí)行企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度及質(zhì)量管理體系的要求，做到遵章守紀(jì)。 b） 熟悉各種設(shè)備的原理和性能，制定操作規(guī)程和維護(hù)規(guī)程。 c）負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 d) 做好檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作，嚴(yán)格區(qū)分合格品、 不合格 品， 不得混淆。 檢驗(yàn)員 a） 認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)，掌握?qǐng)?zhí) 行企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度及質(zhì)量管理體系的要求，做到遵章守紀(jì)。 b） 做好市場(chǎng)調(diào)查，掌握產(chǎn)品銷(xiāo)售和競(jìng)爭(zhēng)情況、顧客的需求及其變化情況，為總經(jīng)理決策和制訂本公司方針提供充分依據(jù)。 b) 做好合格供應(yīng)方的調(diào)查、評(píng)價(jià)、擇優(yōu)定點(diǎn)工作 并做好記錄 。 c) 堅(jiān)持對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德、技術(shù)素質(zhì)教育，督促員工在生產(chǎn)過(guò)程中做好自檢和互檢工作。 e) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理、檢定或校準(zhǔn)工作，維護(hù)好使用中的計(jì)量器具。 。組織對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行原因分析和處置工作。 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 圖 2 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章第 5 節(jié) 第 2 頁(yè)共 9 頁(yè) 主題 管理職責(zé)：職責(zé)和權(quán)限與溝通 第 B 版 第 0 次修改 總經(jīng)理 管理者代表 車(chē) 間 倉(cāng) 庫(kù) 生 產(chǎn) 部 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 綜 合 部 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章第 5 節(jié) 第 3 頁(yè)共 9 頁(yè) 主題 管理職責(zé)：職責(zé)和權(quán)限與溝通 第 B 版 第 0 次修改 生產(chǎn)部 部長(zhǎng) a） 精心組織生產(chǎn)，掌握生產(chǎn)進(jìn)程及質(zhì) 量情況，督促車(chē)間按質(zhì)按量完成所下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù) 。 d） 負(fù)責(zé)文件和記錄的管理和控制工作。 e) 主持管理評(píng)審，不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 本公司 各部門(mén)和主要崗位人員的職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的方針、政策、法律和法規(guī)，全面領(lǐng)導(dǎo)本公司的各項(xiàng)工作。 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)其進(jìn)行策劃。 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章第 4 節(jié) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 主題 管理職責(zé)：策劃 第 B 版 第 0 次修改 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品 一次 交 驗(yàn) 合格率 ≥ 98%（每年增加 個(gè)百分點(diǎn)） 顧客滿(mǎn)意度≥ 90 分（今后三年內(nèi)每年遞增 1 分）。 質(zhì)量方針的管理 a）本公司總經(jīng)理通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、告示宣傳等形式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。 常州 市金 吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章第 2 節(jié) 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 主題 管理職責(zé)：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 第 B 版 第 0 次修改 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)圍繞以顧客為中心進(jìn)行，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意是我們追求的目標(biāo)，為此，總經(jīng)理保證做到： a）通過(guò)