【正文】 九、質檢員1. 負責原輔材料的進貨檢驗；2．負責生產過程中各工序產品質量的抽檢及成品的抽檢；3. 負責生產過程中的不合格的標識及返工品的確認；4. 負責產品的出廠檢驗；4. 負責生產過程中不良品的統(tǒng)計；十、操作工；；；；；十一、各部門、記錄。對本車間的工藝紀律執(zhí)行情況負責。負責貫徹落實公司會議精神、各項管理制度與措施。9． 每月提供企業(yè)內部盈虧資料和庫存表。6. 及時提供資金使用狀況，庫存商品結構和存量商品成本，供總經(jīng)理決策。2. 財務會計所發(fā)生的單據(jù)、憑證、帳目、帳薄、各類支票、發(fā)票、會計檔案的整理、裝訂管理、確保會計資料的完整、安全。8. 每周對生產過程的出現(xiàn)的質量問題和質量損失進行總結。4. 負責產品的出廠檢驗；5. 負責全公司檢驗、測量與試驗設備的定期檢定工作。、匯總和分析工作。，出庫的商品要堅持手續(xù)齊全，庫存商品要經(jīng)常進行盤點、清理、定時與會計對帳，做到帳實相符。11. 負責收集法律、法規(guī)，國際公約及其它要求的信息，并盡快整理好收集的資料內容，選取適用于本公司的資料。7. 負責擬定勞動考勤、病事假、公休假等制度。3. 負責公司的安全保衛(wèi)、消防防火、保密事宜、清潔衛(wèi)生等工作的安排布置、檢查。12. 對能影響工作效率、品質的各要素進行控制，列出控制清單并予以記錄。7. 負責監(jiān)督各車間對生產日報、設備維護保養(yǎng)等相關質量記錄的填寫和保管和提報工作。4. 負責車間的安全、防火、清潔衛(wèi)生和各種工具、用具、設備的管理、保管、維修養(yǎng)護工作以及設備保養(yǎng)計劃的制定。12. 確保體系的實施在公司內部得到有效的溝通，指導并支持員工為體系做出貢獻；13. 在公司內部推動體系改進，確保體系獲得預期的效果；14. 確保體系與企業(yè)的實際運作相融得到有效的實施，并對管理體系的有效性負責；二、管理者代表，確保建立、實施、保持并持續(xù)改進質量有關的過程；，確保提高對客戶要求的意識形成，并考核各課門年度管理目標和實施計劃完成情況；；
；
，二層次文件的審核以及三層次文件的批準；
；
，并向管理評審會議提交管理體系年度運行報告等；、第三方審核的對外聯(lián)絡。7. 審批公司的一切收入支出。3. 提出內部機構設置，職能和職權的分配，決定部門負責人的任免。 12）改進的機會。；品管部M4內審過程、倉庫、辦公室現(xiàn)場審核檢查記錄內部體系審核報告內審不合格報告 管代M5管理評審1）以往管理評審所采取措施的實施情況； 2）與管理體系相關的內外部因素的變化。應考慮測量分析和評價結果、以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進的需求或機會。5）需要時，更新策劃期間確定的風險和機遇； 6）需要時，變更質量管理體系。 1）對不合格做出應對，采取措施予以控制和糾正；處置產生的后果。引用文件：——《管理評審控制程序》。5）應對風險和機遇所采取措施的有效性（）。評審的記錄應予以保持。詳見程序文件《內部審核管理程序》的要求。審核策劃、審核證據(jù)和審核結果的記錄應保持?！杜c顧客有關的過程控制程序》。監(jiān)測顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調查、來自顧客的關于已交付產品或服務質量方面數(shù)據(jù)、流失業(yè)務分析、市場占有率分析、顧客贊揚、擔保索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。公司通過建立管理機制，規(guī)定了收集、分析顧客滿意或不滿意的信息，詳見程序文件《與顧客有關的過程控制程序》的相關要求，以證實管理體系的運行績效。在實施監(jiān)視、測量和持續(xù)改進的過程中，充分利用數(shù)據(jù)分析的手段，為其提供證據(jù)并確定改進的需求，其中包括對統(tǒng)計技術如QC手法等的應用。 3）實施監(jiān)視和測量的時機。不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄及處置不合格的授權信息等應予以保持。3）采取措施（如降級、報廢等），防止其非預期的使用或應用。引用文件：——《過程和產品監(jiān)視和測量控制程序》。公司應保持符合接收準則的證據(jù)，如檢驗記錄和相關的證明文件。4） 成品檢驗。 產品和服務的放行 公司應在生產和服務實現(xiàn)過程的適當階段（包括進貨、半成品及成品等），對產品和服務質量進行監(jiān)視和測量，以驗證產品質量和服務是否滿足要求。5）顧客反饋。交付后活動的范圍和程度應考慮： 1）法律法規(guī)要求。l 顧客的知識產權和個人信息等。如有可追溯性要求時，公司應控制和記錄過程輸出的唯一性標識, 并保留實現(xiàn)可追溯性所需的記錄。通過上述確定原則，識別需要確認的過程為絲印。l 保持必要的確認記錄。確定最好的工藝參數(shù)、加工方法或服務方式等。5） 對產品實現(xiàn)過程實施按照策劃的監(jiān)控點實施監(jiān)視和測量，這些活動可包括對產品特性的監(jiān)視測量、人員的技能要求包括資格要求、設備的維護調整、過程運行環(huán)境的保證等。適用時，受控條件應包括：1） 生產現(xiàn)場應獲得表述產品特性的信息，這些信息可包括樣板、工藝文件、作業(yè)規(guī)程、檢驗規(guī)程等。公司應確保上述要求在提交給供方之前是充分和適宜的。公司應：1) 制定對外部供方的控制程序，確保外部提供的過程保持在管理體系的控制之中； 2）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結果的控制如檢驗等；3）考慮： l 外部提供的過程、產品和服務對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響及公司對甲方的承諾（如環(huán)保的承諾）等。對新外部供方進行評定合格后方可納入外部供方合格清單中，對現(xiàn)有合格供應商應按其提供符合要求的產品持續(xù)保障能力進行重復評價,當己被選為合格的供應商在提供產品或服務出現(xiàn)問題時，公司應有跟蹤措施以保證采購產品持續(xù)符合要求,實現(xiàn)對供應商的動態(tài)管理?！杜c顧客有關的過程控制程序》。 適用時，應保留下列信息： 1）合同評審結果； 2）針對產品和服務的新要求。在合同訂立之前，業(yè)務部應按照《與顧客有關的過程控制程序》對如下各項要求進行評審： 1）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； 3）公司規(guī)定的要求； 4）適用于產品和服務的法律法規(guī)要求； 5）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。顧客規(guī)定的要求包括諸如版面、交貨期、質量、物流要求、付款方式、獎罰等；交付后活動包括諸如擔保條款規(guī)定的措施、合同義務、附加服務等；2) 顧客提供資料的相關要求；3) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。 產品和服務的要求 顧客溝通 業(yè)務部應合理安排和組織與顧客的溝通，與顧客溝通的內容包括： 1）合同簽訂前，由業(yè)務部通過各種管道，提供有關產品和服務的信息，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產品的要求，并傳達給相關部門。公司嚴格控制運行策劃的更改，評審非預期變更的后果。包括：a)過程活動的準則: ●作業(yè)準則程序文件；工序指導書；設備安全操作規(guī)程、設備設施及測量設備相關管理制度；作業(yè)計劃、指令、安排。引用文件：——《文件和記錄控制程序》。2）存儲和防護，包括保持可讀性； 4）變更控制（如版本），嚴格控制其更改，確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。2) 文件和記錄都是公司文件化信息的一種表現(xiàn)形式 創(chuàng)建和更新 在創(chuàng)建和更新文件時，綜合辦按照《文件和記錄控制程序》規(guī)定實施，以確保： a）文件標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）； b) 適宜的格式（如文字、圖表、軟件）和媒介（如紙質、電子版）； c) 文件經(jīng)過評審和批準，以確保適宜性和充分性。 內部信息交流 公司已在其各職能和層次間就質量管理體系的相關信息進行內部信息交流，適當時，包括交流管理體系的變更；公司將確保其信息交流過程能夠促使在其控制下工作的人員對持續(xù)改進做出貢獻。2）外部信息交流是指公司與相關方（如顧客、政府機構、社會團體、供應商、承包商等）的交流。5）由誰負責信息交流。引用文件——《人力資源控制程序》 溝通 總經(jīng)理確保在公司內建立適宜的溝通渠道和環(huán)境，就質量管理體系的有效性、方針目標適宜性、達成情況、績效等進行溝通，以促進公司業(yè)績的改進，公司與質量管理體系相關的內部和外部信息交流，包括： 1）信息交流的內容。4）綜合辦建立人事檔案，保留員工評價、教育、培訓、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。 能力 公司制定《人力資源控制程序》，對以下活動進行控制：1） 綜合辦確定影響公司質量體系績效和有效性的各類人員所需具備的能力即任職資格要求。這些知識應予以保持，并在需要范圍內可得到。當發(fā)現(xiàn)不合格時，將被追回或返修。2）標識計量器具的校準狀態(tài)，可貼標簽或附帶檢定/校準記錄等，以確定其狀態(tài)。包括： 1）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動。引用文件——《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 過程運行環(huán)境 公司確定和管理為了達到產品和服務符合要求所需要的過程運行環(huán)境，確保過程運行環(huán)境對人員的能動性、滿意程度和績效產生積極的影響， 提高公司的績效。3）設備，包括辦公設備（硬件和軟件）、生產設備和輔助設施。 人員 綜合辦根據(jù)《人力資源控制程序》規(guī)定確定并配備所需要的人員，如對從事影響產品和服務要求符合性工作的所有人員，公司從其教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面確定其有能力承擔管理體系規(guī)定的職責，并通過培訓，使其具有所必須的專業(yè)知識和操作技能，公司對有特殊要求的崗位人員進行資格確定，持證上崗，以有效實施質量管理體系，包括過程運行和控制。應考慮到：a）變更目的及變更后可能出現(xiàn)的后果，包括風險和機遇； b）變更后是否影響到質量管理體系的完整性； c）資源是否可以滿足變更的要求； d）變更后的責任和權限是否得到了分配或再分配?？己说慕Y果將作為管理評審的輸入，同時也是公司和各部門業(yè)績的一種測量。4） 目標滿足產品生產和服務所要求的內容；5） 符合公司的規(guī)模、技術能力、財務、經(jīng)營狀況等實際情況。 3）應對風險和機遇的措施應與其對于產品和服務符合性、技術方案的可行性、運行和經(jīng)營方面要求相適應。引用文件：——《風險和機遇管理程序》公司各部門根據(jù)風險分析結果，策劃應對這些風險和機遇的措施，包括規(guī)避風險， 為尋求機遇承擔風險，消除風險，改變風險的可能性和后果，分擔風險，或通過明智決策延緩風險。，并對措施的有效性應進行評估。） 4）實現(xiàn)改進。以確保其適宜性和體系的持續(xù)改進； 引用文件本手冊（ 質量方針） 組織的崗位、職責和權限 1）公司總經(jīng)理確定公司組織機構（詳見附件3《管理體系結構圖》），任命各部門負責人，規(guī)定部門職責（詳見附件4《公司部門職責與標準條款對應表》及附件5《公司各部門職責》）, 確保整個公司內相關崗位的職責、權限得到分派、溝通和理解；2）公司通過日常檢查、內審、管評等方式對各過程的運行監(jiān)控，以確保質量管理體系的運行符合標準的要求，各過程的輸出符合預期要求；3）總經(jīng)理任命管理者代表并分派其職責和權限，以《任命書》形式通報，《任命書》的規(guī)定，從而確保質量管理體系運行符合標準的要求并向總經(jīng)理報告管理體系的績效及其改進的機會。質量方針應滿足以下要求：1) 適應公司的在宗旨和環(huán)境（）并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；2）提供制定和評價管理目標的框架，應適合本公司的質量管理的特點，包括其活動、產品、服務的性質； 3）包括對滿足顧客、其它相關方及法律法規(guī)的要求，持續(xù)改進管理體系有效性、提升績效的承諾；4）管理者代表組織人員征集討論公司的質量方針，并形成方針初稿交總經(jīng)理；總經(jīng)理根據(jù)公司員工對方針的具體建議，最終確定公司的方針并簽批；綜合辦負責方針的培訓； 溝通質量方針 1）質量方針應以文件形式頒布，并通過會議、培訓、張貼等形式進行廣泛宣傳，使其在公司內外得到充分溝通和理解并在工作中貫徹落實。5 領導作用 領導作用和承諾 ，通過實施以下活動體現(xiàn)其領導作用和承諾,： a）在職責方面，對質量管理體系的有效性承擔責任； b）制定質量管理體系的方針和目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）將公司質量管理體系要求融入公司的業(yè)務過程； d）促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維； e）識別公司質量管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源； f）在公司內進行溝通，確保全員理解有效的質量管理體系要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質，提高管理體系的有效性和管理績效； g）實施各項業(yè)務過程，實現(xiàn)公司目標和管理體系的預期結果； h）推動改進；i）明確公司內部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。9） 公司按標準的要求全面管理這些過程：●通過體系文件對過程的描述，明確過程的輸入、輸出以及需使用的資源，理順過程的執(zhí)行程序；●通過職能部門的設置，職責的劃分，明確執(zhí)行部門及責任人；●通過方針和目標的設置，以及對管理體系的監(jiān)視和測量，檢查過程所策劃的結果和持續(xù)改進的績效；●確保管理體系所需的過程已得到全部識別，控制措施和方法得當，并在公司中得到良好的應用。針對這些識別的過程及要求公司應做到：1） 確定質量管理體系所涉及的領導、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程及其在公司中的應用； 2） 編制烏龜圖確定這些過程所需的輸入和期望的輸出。 確定質量管理體系的范圍 公司在策劃管理體系時，考慮到公司目前內外部因素（）、相關方的要求（）以及公司實施控制和施加影響的權限和能力,明確了管理體系的邊界和適用性。1） 公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關方，包括如顧客（包括最終使用者和