【正文】 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a）采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造； a） 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； c）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 3． 3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 5 相 關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度》 6 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 《設(shè)施管理卡》 《設(shè)備登記冊(cè)》 《領(lǐng)物單》 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)施報(bào)廢單》 紅色檢修牌、黑色報(bào)廢牌 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 7． 1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號(hào) 7． 1 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/2 1．目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 設(shè)施的報(bào)廢 a)對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施 ,由生技部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)備登記冊(cè)》中注明情況。 d)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障 ,應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生技部檢修。相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗。 4． 3． 3 設(shè)施的驗(yàn)收 a)采購或自制 完成的設(shè)施，生技部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，生技部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 3 職責(zé) 3． 1 生技部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。 4． 3． 2 每年培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考試成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄試卷操作考核記錄等交生技部存檔。 4． 2． 4 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊過程、關(guān)鍵過程人員的培訓(xùn)，由生技部或所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b) 電焊工、氣焊工、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 4． 2． 能力 、 培訓(xùn) 和 意識(shí) 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 6． 1 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 6． 1 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/3 4． 2． 1 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 4． 1． 2 各部門負(fù)責(zé)人配合生技部編制本部門《崗位職責(zé)及人員任職要求》，報(bào)管理者代表審批。 各部門 a)配合生技部編制本部門員工《崗位職責(zé)及人員任職要求》； b)負(fù)責(zé)或配合生技部對(duì)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。 4． 6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)檢部根據(jù)《持續(xù)改進(jìn)控制程序》、《糾正措施控制程序 》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4． 4 管理評(píng)審會(huì)議 a） 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正或預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b） 總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 4． 2 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a) 審核結(jié)果：應(yīng)包括第一方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 4 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 5． 4 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/3 b) 顧客的反饋：包括滿意程度 的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d) 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 4． 1． 2 質(zhì)檢部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。如果由于內(nèi)部溝通方式不暢影響質(zhì)量管理體系有效性時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，在其領(lǐng)導(dǎo)下改進(jìn)溝通方式和過程。 溝通時(shí)機(jī)可根據(jù)溝通內(nèi)容和公司實(shí)際情況而定。 內(nèi)審組長 a) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核各階段的工作； b) 審核組長應(yīng) 有管理能力和經(jīng)驗(yàn)，有權(quán)對(duì)審核工作的開展和審核發(fā)現(xiàn)作出最后的決定； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5． 3 5． 3 職責(zé)和權(quán)限與溝通 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 5/5 c) 協(xié)助選擇審核組成員； d) 制定審核計(jì)劃； e) 代表審核組與受審核方領(lǐng)導(dǎo)接觸； f) 提交審核報(bào)告。 檢驗(yàn)員 a) 努力學(xué)習(xí)檢驗(yàn)技術(shù) ,嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程辦事 ； b) 對(duì)進(jìn)貨不合格、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的成品不合格進(jìn)行識(shí)別；填寫相關(guān)質(zhì)量報(bào)告 ,上報(bào)主管部門； c) 對(duì)判定的一般不合格 ,要求生產(chǎn)者立即處理 ,并將檢驗(yàn)情況填入相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上 ,上報(bào)主管部門； d) 對(duì)生產(chǎn)者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督 ,堅(jiān)持首檢、巡檢、完工檢驗(yàn)制度； e) 應(yīng)用排列圖、因果圖等 ,對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程監(jiān)督的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 ,以確定采取糾正和預(yù)防措施。 供銷部 a) 組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) ,建立合格供方檔案 ,制定采購計(jì)劃并實(shí)施采購； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付及售后服務(wù)工作； c) 與顧客溝通 ,識(shí)別顧客需求與期望及組織 對(duì)顧客要求的評(píng)審； d)與顧客聯(lián)絡(luò)并評(píng)價(jià)顧客滿意程度 ,確定顧客要求和潛在要求 , 有效處理顧客意見。 c)全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)工作； d)負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的購置審批。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件 ,由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)存檔保存 . 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 5． 2《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 2 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 5． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 3/3 6 質(zhì)量記錄 6． 1《公司質(zhì)量目標(biāo)展開表》 6． 2《部門措施計(jì)劃表》 6． 3《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》 6． 4《文件更改申請(qǐng)》 成都天 翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)和權(quán)限與溝通 章節(jié)號(hào) 5． 3 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/5 1 目的 對(duì)公司各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,以促進(jìn)有效質(zhì)量管理。 4． 5． 2《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項(xiàng)目、 名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人和發(fā)布日期。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 2 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 5． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/3 a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確保過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管 理體系的有 效性和效率； e)策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 4． 1． 3 公司總經(jīng)理組織有關(guān)部門將公司質(zhì)量目標(biāo)展開，責(zé)任落實(shí)到各有關(guān)部門，與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)的分解，制定部門措施計(jì)劃表，明確本部門各單位應(yīng)采取的措施，并轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目 標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 3． 3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢 查。 總經(jīng)理： 20xx 年 8 月 8 日 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 2 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 5． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/3 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。 2 本方針與公司方針相適應(yīng)，它是公司方針的重要組成部分，體現(xiàn)公司總的質(zhì)量宗旨和方向。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求 ,只有完全滿足顧客需求和期望時(shí) ,顧客才能滿意。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 3 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 4． 7 記錄格式 4． 7． 1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)審批，交質(zhì)檢部統(tǒng)一編號(hào)后使用并備案。 質(zhì)檢部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄目錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄格式的原始樣本；各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)和附錄，并 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/2 匯總本部門的質(zhì)量記錄樣本。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去；各相關(guān)欄目由負(fù)責(zé)人簽名，不允許空白。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 5 相關(guān)文件 5． 1《記錄控制程序》 5． 2《工藝文件管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 6. 1《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 2《文件借閱、復(fù)制記錄》 6． 3《受控文件清單》 6． 4《文件更改清單》 6． 5《文件銷毀清單》 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 4． 2 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 4． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/2 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄控制 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 4． 9 每年由質(zhì)檢部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以