【正文】 4 程序 4． 1 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 c)報(bào)廢的設(shè)施未處理前應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。生技部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 4 程序 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：廠房、工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、量、卡具）、配套設(shè)施（水、電、氣供應(yīng)等）、 信息系統(tǒng)、 支持性服務(wù)（運(yùn)輸設(shè)備）等。 4． 2． 6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b,c） 通過(guò)教育和培訓(xùn) ,使員工意識(shí)到 : a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 : b)違反這些要求所造成的后果； c)自已從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性 . 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理 ,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) . 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b)每年第四季度生技部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 3/3 c)生技部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a） 具體相關(guān)專業(yè)的技術(shù)知識(shí)或技術(shù)職稱； b） 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； c） 能獨(dú)立進(jìn)行本部門的業(yè)務(wù)管理或指導(dǎo)工作； d） 具備一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所 有人員，包括臨時(shí)雇傭的人員。 4． 5． 2 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)檢部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 生技部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通的管理，相關(guān)部門參與并配合公司內(nèi)部溝通工作。 3． 7 財(cái)務(wù)部 b) 精心策劃 ,合理安排 ,以保證資金的有效利用； c) 需要時(shí)參加對(duì)供方的財(cái)務(wù)狀況分析 ,以證實(shí)其是否具有質(zhì)量保證能力； 對(duì)財(cái) 務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ,精確核算 ,以減少物耗 ,降低成本 ,增加公司效益。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日 常工作 ,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審； d) 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作所必要的資源配備； e) 批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系中質(zhì)量策劃的輸出文件。 4． 5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制 、審批和發(fā)放。 4 程序 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 4． 1． 1 總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量方針要求，每年組織有關(guān)部門針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行分析，找出問(wèn)題點(diǎn)或需要改進(jìn)的地方，制定出公司質(zhì)量目標(biāo)。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解，堅(jiān)決執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6． 1《質(zhì)量記錄清單》 6． 2《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 3《文件借閱、復(fù)制記錄》 6． 4《文件銷毀申請(qǐng)》 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 0 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 1/2 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的收集和管理。 4． 8． 2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方； b)各部門文件由本部門資料員保管。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 2/3 例如： ,表示公司質(zhì)檢部編制的標(biāo)準(zhǔn)化條款號(hào) 需使用的第五張質(zhì)量記錄表格 ,為 “ 培訓(xùn) (會(huì)議 )簽到表 ” 。 4 程序 文件分類及保管 公司第一級(jí)質(zhì)量管理文件為質(zhì)量手冊(cè)（包含了除設(shè)計(jì)和開發(fā)外的所有過(guò)程控制的程序文件），由質(zhì)檢部備案和保存。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié) 構(gòu)圖 : 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、 第二級(jí)文件 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量記錄、表格 第三級(jí)文件 公司第一級(jí)文件為公司質(zhì)量手冊(cè) : a)本質(zhì)量手冊(cè)包括了公司編制的所有程序文件 ,共 19 個(gè)； b)鑒于本公司暫無(wú)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，故本手冊(cè)刪減了對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā) 的要求，但為保持質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 設(shè)計(jì)和開發(fā)保持一致，故列出了質(zhì)量手冊(cè)“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”的章節(jié)號(hào)。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持 。 5 手冊(cè)使用期間，如有修改建議，由各部門負(fù)責(zé)人匯總修改意見，并及時(shí)反饋給質(zhì)檢部，質(zhì)檢部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，修改執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：通信電纜、光纜用絕緣料、填充料和 PE、 PVC 護(hù)套料。 成都天翔電纜材料有限公司 質(zhì)量手冊(cè) （編制依據(jù)： GB/T19001ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 文件編號(hào)： TX – ZS – B 分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期： 20xx 年 07 月 15 日 實(shí)施日期： 20xx 年 07 月 15 日 頒 布 令 公司依據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第 B 版，現(xiàn)予以實(shí)施。 由于公司在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格依照國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝均為成熟工藝，因此本手 冊(cè)刪除了 設(shè)計(jì)和開發(fā)條款。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 0． 3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 0． 3 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 1/1 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改 人 審核 批準(zhǔn) 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 企業(yè)概況 章節(jié)號(hào) 0． 4 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 1/1 成都天翔電纜材料有限公司始建于一九九一年，投資總額為： 1000 萬(wàn)元人民幣，擁有PE 絕緣料、 PE 護(hù)套料、 PVC 材料生產(chǎn)車間、材料實(shí)驗(yàn)室及系統(tǒng)的生產(chǎn)附屬設(shè)施，具有產(chǎn)品開發(fā)和研制、生產(chǎn)銷售、質(zhì)量保證體系和售后服務(wù)的配套能力。 b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī) ,包括改進(jìn)的需求 。刪減理由見本手冊(cè)“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”章節(jié)。 標(biāo)題 GB/T19001– ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 文件控制程序 記錄控制程序 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 4． 1 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 4． 1 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 1/3 1 目的 對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件 為有效版本。 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： 標(biāo)準(zhǔn)化文件：作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì) 則，包括管 理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等）和部門質(zhì)量記錄表等。 c)各部門其它質(zhì)量文件 :部門代號(hào) 文件順序號(hào) 年號(hào)。質(zhì)檢部每季度對(duì)各部門文件保存情況進(jìn)行檢查； c)對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《受控 文 件清單》。 4． 8． 3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外來(lái)文件填入《部門受控文件清單》，并報(bào)質(zhì)檢部備案。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄管理。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年 以上的記錄交資料室保存。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè) ,或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn) ,執(zhí)行 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 。 5 質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施、修改、評(píng)審應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 1． 2 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 成品檢驗(yàn)合格率 99% b) 顧客滿意度 96%以上。 4． 5． 1《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)檢部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 副總經(jīng)理 a) 協(xié)助總經(jīng)理管理公司各項(xiàng)日常工作； b) 主管公司行政管理、生產(chǎn)及技術(shù)管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)等工作。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5． 3 職責(zé)和權(quán)限與溝通 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 3/5 生產(chǎn)車間 a) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)實(shí)施及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)及工作環(huán)境的保護(hù)； c) 配合生技部進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量策劃 ,需要進(jìn)編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃 ,并監(jiān)督實(shí)施； d) 配合公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性； e) 配合生技部編制車間員工《崗位職責(zé)及人員任職要求》，組織崗位技能培訓(xùn)和加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)、顧客要求意識(shí)的教育； f) 嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，做到不合格的材料、半成品不投產(chǎn)、不流入工序、不合格成品不交付使用； g) 開展統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用活動(dòng) ,對(duì)過(guò)程或不合格進(jìn)行分析以提高產(chǎn)品滿足顧客要求的能力。 公司根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，采取適宜的內(nèi)部溝通方式，如采用質(zhì)量例會(huì)、生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要、廣告欄、質(zhì)量分析報(bào)表、質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核 時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。本次管理評(píng)審的