【正文】 修改，修改執(zhí)行 條規(guī)定。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。并將清單副本報(bào)質(zhì)檢部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知質(zhì)檢部； d)任何人不得在受控文件上亂涂亂劃，確保文件的清晰，并易于識(shí)別和檢索。使 用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放，回收記錄》，經(jīng)相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 例 如 :SJ0120xx,表示生技部于 20xx 年發(fā)放的第一號(hào)文件。 例如： TX追溯 A 表示：成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè)第 A 版。 由相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)檢部備案存檔； b）其它質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或編制的質(zhì)量計(jì)劃等，文件的組成應(yīng)適用于其特有的活動(dòng)方式。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 2 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 公司第三級(jí)文件為相關(guān)質(zhì)量記錄、表格，依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行 文件的規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管 理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，具體實(shí)施執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 公司第二級(jí)文件可分為兩類： a)標(biāo)準(zhǔn)化文件：作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（制度、辦法、規(guī)定等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、技術(shù)規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等）。 對(duì)外部服務(wù)的采購(gòu)依據(jù)《采購(gòu)過程控制程序》進(jìn)行。 c) 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。工廠三條生產(chǎn)線年產(chǎn)量可達(dá)4000 噸以上。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將其交還質(zhì)檢部，并辦理交回手續(xù)。 2 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系、基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 總經(jīng)理： 年 月 日 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 0． 1 目 錄 章節(jié)號(hào) 0． 1 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 標(biāo)題 GB/T19001ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 目錄 質(zhì)量手冊(cè)說明 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 企業(yè)概況 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司質(zhì)量管理體系圖 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 職責(zé)和權(quán)限與溝通 管理評(píng)審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā) (無內(nèi)容 ) 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 的控制程序 測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客滿意程度測(cè)量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 持續(xù)改進(jìn)控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量 手冊(cè)說明 章節(jié)號(hào) 0． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 1 手冊(cè)的范圍和適用領(lǐng)域 本手冊(cè)適用于本公司的各職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)所。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。 縮寫語： 供應(yīng)、銷售部：供銷部；生產(chǎn)技術(shù)部：生技部；質(zhì)量檢驗(yàn)部：質(zhì)檢部；生產(chǎn)車間：車間。 4 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失、隨著涂抹。 公司 占地二十余畝，有專業(yè)化廠房?jī)蓚€(gè)，面積約 700 多平方米；公司有高級(jí)工程師 3人、工程師 5 人，并有一支熟悉電纜材料生產(chǎn)管理的員工隊(duì)伍；為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司還與一些高等院校、大型的電纜骨干企業(yè)建立了密切聯(lián)系，以獲得他們的支持，并作為公司的技術(shù)后盾。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 質(zhì)檢部 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ,確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制公司與質(zhì)量管理體標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件 ,并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn) 按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況 ,編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 3/3 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃等。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和公司級(jí)有關(guān)管理文件。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。由各相應(yīng)部門保存、使用。 b) 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號(hào) 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 記錄編號(hào)表示。 d) 技術(shù)文件的編號(hào)按 技術(shù)文件 文件順序號(hào) 年號(hào)執(zhí)行。 b)因文件損壞需重新領(lǐng)用新的文件時(shí)，分發(fā)號(hào)不變，但應(yīng)收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門針對(duì)上述情況應(yīng)做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。受控文件不準(zhǔn)私自外借。 4． 8 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 外來文件的控制 4． 8． 1 收 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 到外來文件 的部門，需識(shí)別其適用性， 并控制分發(fā)以確保其有效性。 4． 10 對(duì)承載體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理各部門的質(zhì)量記錄。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上劃單杠，并在其 上方寫上更改后的數(shù)據(jù)。 4． 4． 3 質(zhì)檢部每季度檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 4． 7． 2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的設(shè)計(jì)更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定。 向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì) 量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，具體按有關(guān)資源提供的文件執(zhí)行。 成都天翔電纜材料有限 公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 0 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/2 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂 ,因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新 ,執(zhí)行 管理評(píng)審控制程序 和 文件控 制程序 的規(guī)定。 3 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 3 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源管理加以識(shí)別和策劃。 3． 4 各部門主要負(fù)責(zé)人組織本部門的質(zhì)量策劃。 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 4． 4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容 ,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4． 6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中就應(yīng)按照質(zhì)量策劃的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題等及時(shí)反饋到質(zhì)檢部。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核 ,向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè) 績(jī)包括改進(jìn)的需求； c) 確保在公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形式； d) 主管與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 3． 6 生技部 a) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃的安排 ,并對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需求的設(shè)施進(jìn)行控制； b) 組織生產(chǎn)車間進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)并對(duì)過程進(jìn)行控制； c) 負(fù)責(zé)公司定型產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)的歸口管理工作； d) 編制公司產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 (標(biāo)準(zhǔn)或要求 )及相應(yīng)的技術(shù)工藝文件； e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的技術(shù)管理工作及參加對(duì)不合格品的評(píng)審； f) 組織編制崗位職責(zé)及任職要求，對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施使其勝任工作； g) 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理，作好確定、提供維 護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施工作以使產(chǎn)品符合要求； h) 負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境歸口管理，確保工作環(huán)境滿足生產(chǎn)要求。 d) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)實(shí)施及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理； e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù) 和保養(yǎng)及工作環(huán)境的保護(hù)； f) 配合生技部進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量策劃 ,需要進(jìn)編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃 ,并監(jiān)督實(shí)施； h) 配合公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 3 職責(zé)和權(quán)限與溝通 章節(jié)號(hào) 5． 3 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 4/5 i) 配合生技部編制車間員工《崗位職責(zé)及人員任職要求》 ，組織崗位技