【正文】 修改，修改執(zhí)行 條規(guī)定。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。并將清單副本報質(zhì)檢部備案，如內(nèi)容沒有變化，應通知質(zhì)檢部； d)任何人不得在受控文件上亂涂亂劃，確保文件的清晰，并易于識別和檢索。使 用者應填寫《文件發(fā)放，回收記錄》，經(jīng)相關(guān)主管部門負責人審批方可領(lǐng)用。 例 如 :SJ0120xx,表示生技部于 20xx 年發(fā)放的第一號文件。 例如： TX追溯 A 表示：成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊第 A 版。 由相關(guān)部門自行保存并報質(zhì)檢部備案存檔； b）其它質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或編制的質(zhì)量計劃等，文件的組成應適用于其特有的活動方式。 質(zhì)檢部負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 2 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 公司第三級文件為相關(guān)質(zhì)量記錄、表格，依據(jù)《記錄控制程序》進行 文件的規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管 理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，具體實施執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 公司第二級文件可分為兩類： a)標準化文件：作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則，包括管理標準（制度、辦法、規(guī)定等）；工作標準（任職要求等）；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準、技術(shù)要求、技術(shù)規(guī)范及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等）。 對外部服務的采購依據(jù)《采購過程控制程序》進行。 c) 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。工廠三條生產(chǎn)線年產(chǎn)量可達4000 噸以上。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將其交還質(zhì)檢部，并辦理交回手續(xù)。 2 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系、基礎和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 總經(jīng)理： 年 月 日 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 0． 1 目 錄 章節(jié)號 0． 1 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 標題 GB/T19001ISO9001： 20xx 標準條款對照 目錄 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊修改控制 企業(yè)概況 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司質(zhì)量管理體系圖 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 質(zhì)量管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 職責和權(quán)限與溝通 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設計和開發(fā) (無內(nèi)容 ) 采購控制程序 生產(chǎn)和服務提供程序 監(jiān)視和 測量設備 的控制程序 測量、分析和改進 顧客滿意程度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 持續(xù)改進控制程序 糾正措施控制程序 預防措施控制程序 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量 手冊說明 章節(jié)號 0． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 1 手冊的范圍和適用領(lǐng)域 本手冊適用于本公司的各職能部門和生產(chǎn)場所。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施的綱領(lǐng)和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 本手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客和認證機構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達到顧客滿意能力的證實。 縮寫語： 供應、銷售部：供銷部；生產(chǎn)技術(shù)部：生技部；質(zhì)量檢驗部：質(zhì)檢部；生產(chǎn)車間：車間。 4 手冊持有者應妥善保管手冊，不得損壞、丟失、隨著涂抹。 公司 占地二十余畝，有專業(yè)化廠房兩個，面積約 700 多平方米；公司有高級工程師 3人、工程師 5 人，并有一支熟悉電纜材料生產(chǎn)管理的員工隊伍；為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司還與一些高等院校、大型的電纜骨干企業(yè)建立了密切聯(lián)系，以獲得他們的支持，并作為公司的技術(shù)后盾。 3 職責 總經(jīng)理 a) 負責領(lǐng)導公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。 質(zhì)檢部 a) 在管理者代表的領(lǐng)導下 ,確保公司質(zhì)量管理體系正常運行； b) 負責組織編制公司與質(zhì)量管理體標準、質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量管理體系應形成文件 ,并貫徹實施和持續(xù)改進 按照 ISO9001:20xx 標準的要求及公司的實際情況 ,編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 3/3 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃等。 文件的詳略程度應取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程度、員工能力素質(zhì)等，應切合實際，便于理解應用。 3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊和公司級有關(guān)管理文件。 各部門資料員負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。由各相應部門保存、使用。 b) 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號 質(zhì)量管理標準條款號 記錄編號表示。 d) 技術(shù)文件的編號按 技術(shù)文件 文件順序號 年號執(zhí)行。 b)因文件損壞需重新領(lǐng)用新的文件時，分發(fā)號不變，但應收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門針對上述情況應做好相應發(fā)放簽收記錄。受控文件不準私自外借。 4． 8 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 外來文件的控制 4． 8． 1 收 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 到外來文件 的部門，需識別其適用性， 并控制分發(fā)以確保其有效性。 4． 10 對承載體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 3 職責 質(zhì)檢部負責監(jiān)督和管理各部門的質(zhì)量記錄。 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應在原數(shù)據(jù)上劃單杠，并在其 上方寫上更改后的數(shù)據(jù)。 4． 4． 3 質(zhì)檢部每季度檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 4． 7． 2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的設計更改，應執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定。 向公司內(nèi)傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 總經(jīng)理應確保公司質(zhì) 量管理體系運作能獲得必要的資源，具體按有關(guān)資源提供的文件執(zhí)行。 成都天翔電纜材料有限 公司質(zhì)量手冊 5． 0 管理職責 章節(jié)號 5． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/2 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂 ,因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新 ,執(zhí)行 管理評審控制程序 和 文件控 制程序 的規(guī)定。 3 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司各部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標。 3 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源管理加以識別和策劃。 3． 4 各部門主要負責人組織本部門的質(zhì)量策劃。 4． 2 進行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4． 4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容 ,應符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4． 6 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中就應按照質(zhì)量策劃的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題等及時反饋到質(zhì)檢部。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的領(lǐng)導層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b) 領(lǐng)導公司的內(nèi)部審核 ,向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè) 績包括改進的需求； c) 確保在公司內(nèi)促進顧客要求意識的形式； d) 主管與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。 3． 6 生技部 a) 負責公司生產(chǎn)計劃的安排 ,并對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需求的設施進行控制； b) 組織生產(chǎn)車間進行產(chǎn)品生產(chǎn)并對過程進行控制； c) 負責公司定型產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)的歸口管理工作； d) 編制公司產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 (標準或要求 )及相應的技術(shù)工藝文件； e) 負責生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品的技術(shù)管理工作及參加對不合格品的評審； f) 組織編制崗位職責及任職要求，對與質(zhì)量有關(guān)的人員進行培訓或采取其它措施使其勝任工作； g) 負責公司基礎設施的歸口管理，作好確定、提供維 護基礎設施工作以使產(chǎn)品符合要求； h) 負責公司工作環(huán)境歸口管理，確保工作環(huán)境滿足生產(chǎn)要求。 d) 負責組織生產(chǎn)實施及生產(chǎn)現(xiàn)場的管理； e) 負責生產(chǎn)設施的維護 和保養(yǎng)及工作環(huán)境的保護； f) 配合生技部進行產(chǎn)品的質(zhì)量策劃 ,需要進編制相應的質(zhì)量計劃 ,并監(jiān)督實施； h) 配合公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，采取糾正和預防措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 5． 3 職責和權(quán)限與溝通 章節(jié)號 5． 3 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 4/5 i) 配合生技部編制車間員工《崗位職責及人員任職要求》 ，組織崗位技