【正文】 格品處理 3. 退貨（返工） 拒 收 NO 物料提供 YES YES NO NO YES YES YES YES YES NO NO NO 投訴處理 ISO9001:20xx 權責分配表 ISO9001:20xx 版標準章節(jié)號 權 責 部 門 總經理 管 理 者 代 表 生產部 行政部 人 事 總 務 ISO 辦 業(yè)務部 品管部 工程課 資材課 設備課 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總要求 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總則 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量手冊 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量記錄的控制 ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為中心 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量目標 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量管理體系策劃 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責、權限和溝通 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 職責和權限 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內部溝通 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 評審輸入 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 評審輸出 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 資源的提供 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總則 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 能力、培訓和意識 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎設施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 產品實現的策劃 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ 與顧客有關的過程 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ 與產品有關的要求的評審 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ISO9001:20xx 版標準章節(jié)號 權 責 部 門 總經理 管 理 者 代 表 生產部 行政部 人 事 總 務 ISO 辦 業(yè)務部 品管部 工程課 資材課 設備課 顧客溝通 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 設計和開發(fā) 不 適 用 采購 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 采購過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 采購信息 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 采購產品的驗證 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 生產和服務提供 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ 生產和服務提供的控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ 生產和服務提供過程的確認 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ 標識和可追溯性 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 產品防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 、分析和改進 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 總則 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 監(jiān)視和測量 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 內部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 數據分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 改進 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 持續(xù)改進 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 糾正措施 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 預防措施 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 注 : ★ 主導部門 ☆ 配合部門 4 質量管理體系要求 ，達到顧客滿意，公司已建立了一個滿 足 ISO9001:20xx標準要求的質量管理體系。 6. 負責廠區(qū)環(huán)境綠化工作 . 7. 負責對工廠工作環(huán)境和員工生活環(huán)境的管理 . 8. 負責公司辦公系統(tǒng)資源的管理 . 9. 負責公司財產安全 ,生產安全 ,消防工作的管理及工傷事故的處理 . 10. 負責飯?zhí)眉?員工宿舍的管理 . 行政部 /人事 : 1. 負責人力資源系統(tǒng)管理，建立健全公司人事管理制度、檔 案和資料庫； 2. 制訂人員招聘流程，負責人員招募、教育訓練、考評、異動、晉升、降職等管理工作，保存教育訓練、技能考核等適當記錄； 3. 收集員工合理化建議和投訴； 4. 根據總經理授意和批準，發(fā)布公司管理制度和行政文件； 5. 監(jiān)督各部門工作紀律狀況，對不良行為予以制止并作適當處理； 6. 負責人事統(tǒng)計（考勤、人員流動狀況）； 7. 負責人事接待及內部信息的傳遞。 管理者代表 : 1. 確保質量管理體系依據 ISO9001:20xx 標準建立 、 實施與維持； 2. 向總經理報告質量體系運行狀況，監(jiān)督 、 驗證改善措施的實施； 3. 協(xié)助總經理實施公司工作規(guī)劃； 4. 審批公司質量手冊 、 程序文件或質量管理體系其他制度的文件或表單記錄； 5. 負責有關質量管理體系事務的對外聯(lián)絡； 6. 主持公司內部質量審核活動，審批內部質量審核計劃，委派內部質量審核員，評審內