【正文】 要求》 標準 除 條款的全部要求； b) 本公司質量管理體系的 6 個程序文件； c) 質量管理體系過程之間的相互作用的表述。 d ) 為確保過程有效，策劃、運行和控制所需的文件；如：管理制度、崗位職責、崗位任職要求、目標要求等； e)管理和作業(yè)文件（產(chǎn)品標準、工藝流程、作業(yè)指導書、質量控制規(guī)范等）。 b)確定這些過程的順序 、相互關聯(lián) 和 相互作用，通過識別、確定、監(jiān)控、測量和分析等對過程進行管理； c)確定為確保這些過程有效運行和控制所需的準則和方法（編制質量管理體系文件，采用適用的、現(xiàn)行有效的外來文件如標準、規(guī)范、及有關法律法規(guī)等）； d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； e)監(jiān)視、測量和分析這些過程 e) 采取必要改進措施， 以實現(xiàn)策劃的結果 并 對這些過程 持續(xù)改進。 產(chǎn)品：系指本公司提供的過程結果的 彈簧軟床墊 系列產(chǎn)品。 本公司產(chǎn)品不存在不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證及產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的過程。 2 質量目標 最終產(chǎn)品 合格率 ≥ 99%； 顧客滿意度 95﹪以上； 產(chǎn)品退貨率≤ %； 重大質量事故為零。本公司與南昌大學生命科學食品工程學院聯(lián)合組建微膠囊高新技術研究、開發(fā)中心，中心擁有食品工程、油脂工程博士、碩士導師、留美歸國博士、國務院特殊津貼獲得者等高級技術開發(fā)人才以及國際頂尖的科研設備。換發(fā)后的手冊，應沿用原分發(fā)號，并在原手冊領用登記處，注明“換發(fā)”及時間。 每年管理評審活動時，總經(jīng)理應組織對質量手冊的適用性、可操作性和時效性等方面進行評審，公司 行政部 保持評審記錄；若涉及更改的內容達三分之一及以上時，應考 慮對手冊進行換頁或換版，并按《文件控制程序》的有關要求進行。 質量手冊的持有人應愛護手冊，確保其完整、整潔；未經(jīng)許可任何人不得私自贈送他人或私自復印。 質量手冊的發(fā)放、使用 本質量手冊由公司行政部負責印制、保管、發(fā)放。 本質量手冊現(xiàn)已正式頒布， 并 于二 O 一 一 年 七 月 一 日執(zhí)行。 本資 料來自 編號 GSG/QM 總經(jīng)理 ： 徐小飛 20xx 年 07 月 01 日 任命書 關于任命管理者代表的通知 為了保證我公司質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，現(xiàn)任命 為本公司管理者代表，除其在其他方面的職能外，還賦予以下職責和權限： a) 確保質量管理體系所需的過程和服務得到建立、實施和保持； b) 向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行情況和績效，包括任何改進的需求； c) 確保在整個公司內，提高員工滿足顧客要求意識； d) 負責就質量管理體系有關事宜對外部方進行聯(lián)絡。 本公司內部的發(fā)放對象為：本公司最高管理層、各職能管理部門的負責人，及部分管理人員等。 當手冊持有人工作變動時，應主動到公司行政部辦理歸還手續(xù)。 手冊持有人必須組織本部門員工就本手冊的有關內容進行學習和內部溝通。 質量手冊修 改控制頁 章節(jié)號 修 改 內 容 實施修改人 修改日期 修改單號 修改頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 公司簡介 公 司 概 況 江西維爾寶食品生物有限公司 （其前身江西食品專用油脂廠）系江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、重點食品生產(chǎn)骨干企業(yè)、高新技術企業(yè)，為全國最大規(guī)模的現(xiàn)代化生產(chǎn)微膠囊植脂末的專業(yè)廠家。主導產(chǎn)品為“維寶”牌微膠囊植脂末系列 ，年產(chǎn)量 18000T。 編制人 審核人 批準人 1 范圍 本手冊適用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求、適用的法律法規(guī)要求的 床墊 系列產(chǎn)品實現(xiàn)的產(chǎn)品質量、控制 床墊生產(chǎn) 的全過程，以及相關支持性活動、服務的管理 ,也適用于本公司的內部審核和第三方的認證注冊。故在采用 GB/T 19001－ 20xx 標準時 ,對標準的 條款“ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ”進行了刪減，此刪減不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責任的要求。 顧客：系指接受本公司 彈簧軟床墊 系列產(chǎn)品的經(jīng)銷商 /代理商 /使用者。 公司關注質量管理體系的設計和實施始終受下列因素影響，必要時實施調整： 1) 公司環(huán)境的變化及變化后產(chǎn)生 的風險； 2) 公司不斷變化的需求； 3) 公司具體目標； 4) 公司產(chǎn)品； 5) 公司所采取的過程； 6) 公司規(guī)模和結構。 f) 記錄 應及時修訂質 量管理體系文件，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。 文件控制程序 目的 為使文件是充分與適宜的 ,對本公司質量管理體系文件進行控制，確保文件的建立與保持能夠充分適應實施質量管理體系的需要。 c)各部 門負責各自業(yè)務范圍內的文件的編制、使用和保管。 例如： GSG/ QM a) 質量手冊由公司 管理者代表 負責組織行政部編寫 、 審核， 總經(jīng)理 批準，公司行政部負責登記、發(fā)放； b) 其它質量管理體系文件由各相關部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章，視情況注明分發(fā)號。 外來文件的控制 a) 收到外來文件由管理者代表識別其適用性，如若確定 的 策劃和運行質量管理體系所需 ,則交公司行政部備案后，將 總經(jīng)理 批復的文件，分發(fā)到相關部門使用。復制的受控文件必須登記編號。 b) 各部門負責實施、收集、整理、保管本部門的記錄。 記 錄的貯存、保護、處置 a) 各部門必須把所有記錄分類，依日期順 序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 c) 公司行政部每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 產(chǎn)生的記錄 [記錄匯總清單 ] [文件發(fā)放、回收記錄 ] [文件借閱、復制記錄 ] 5 管理職責 管理承諾 公司最高管理者 [總經(jīng)理 或 副總經(jīng)理、 管理者代表等 ]通過下列活動對其建立、實施質量管理體系和持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。 公司 總經(jīng)理 負責制定和批準本公司的質量方針和質量目標，參見《質量方針》。 公司 應以增強顧客滿意為目的 ，將顧客的需求和期望轉化為產(chǎn)品要求，確保顧客的要求能得到滿足。這些要求包括產(chǎn)品的要求和服務要求，只有確保顧客的要求得到確定并予以滿足，顧客才能滿意。 本方針為制定和評審質量目標提供了框架，本公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量分目標。 總經(jīng)理負責在本公司的相關職能和層次上建立《 年度崗位質量目標》，質量目標必須是可測量的，并與質量方 針保持一致，并能夠符合各職能層次的工作職責范圍。 總經(jīng)理 按照 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系 要求》，對質量管理體系進行策劃，確保滿足本公司質量目標和質量管理體系有效實施的要求。策劃的內容應包括： a) 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定 ； b) 識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程和資源； c) 為實現(xiàn)質量目標和階段質量目標應進行定期評審，重點應評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保質量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結果（包括變更）應形成文件。 c) 質量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門負責人批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調整應對職責做出相應的變更 ，以確保體系的正常運作。 副 總經(jīng)理 a) 負責公司日常生產(chǎn) 或技術或市場 的安排，組織落實和實施公司的年度或月旬、臨時生產(chǎn) （工作） 計劃； b) 負責 組織公司的技術 或 設備改造、產(chǎn)品改進措施、設備大修計劃的落實和實施 c) 負責組織落實產(chǎn)品質量的監(jiān)控及監(jiān)督檢查 ,確保生產(chǎn)現(xiàn)場技術文件的有效性； d) 負責工作環(huán)境設施的建立與維護 e) 維護公司質量體系的運行。 i) 負責公司安全、治安、防火、做好日檢和監(jiān)督工作。 生產(chǎn)部 a) 在總經(jīng)理領導下負責公司生產(chǎn)計劃的落實和安排； b) 負責公司基礎設施和工作環(huán)境的控制 ； c) 負責水、電、油、能源供應、控制和統(tǒng)計； d) 負責組織設備的保養(yǎng)、檢修工作及檢查設備操作及安全執(zhí)行情況； e) 負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，為生產(chǎn)過程提供作業(yè)文件； f) 負責對顧客財產(chǎn)的保存，維護或合理使用，若有損壞進行記錄 并與顧客溝通； g) 負責對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，提供生產(chǎn)過程所需技術文件； h) 定期或不定期進行車間工藝符合性檢查； i) 負責倉庫管理和領導交辦的其他工作。 品管 部 a) 在總經(jīng)理 部門經(jīng)理 領導下負責產(chǎn)品質量的檢驗化驗和試驗； b) 負責對生產(chǎn)工藝過程中的 采購產(chǎn)品檢驗， 原輔材料、半成品、成品的檢測分析； c) 負責生產(chǎn)加工過程中相關數(shù)據(jù)信息的收集和統(tǒng)計分析； d) 負責對不合格品進行控制，并根據(jù)實際情況做出相應的處理； e) 負責對不合格品的處置，并進行再檢驗； f) 正確使用檢測設備，定期安排檢測設備的檢定或校準； g) 負責對檢（化）驗數(shù)據(jù)進行分析，并提出糾正和預防的建議，適當時進行統(tǒng)計技術分析，以發(fā)現(xiàn)差異。 采購員 a) 在 供應 部長的領導下負責采購信息的收集（庫存，生產(chǎn)計劃等）； b) 依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求起草合同經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理審核后簽訂采購合同； c) 負責定期了解采購產(chǎn)品情況； d) 對供方進行評審，適宜時，再評審，并真實完整記錄合格供方名錄。物資入庫要逐一驗收，做好臺帳；出庫要根據(jù)制度規(guī)定的批準權限手續(xù)發(fā)放，違反規(guī)定的有權拒付。 d) 注意防火、防盜，配備防火、防盜設施。 班長 a) 在生產(chǎn)部領導下負責班組生產(chǎn)的安排和崗位作業(yè)的監(jiān)督檢查； b) 嚴格工藝紀律，按時檢查工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)技術部匯報； c) 按時檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的控制和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，檢查設備操作和維護保養(yǎng)情況； d) 定期組織設 備的維護保養(yǎng)和檢修； e) 負責班組工藝參數(shù)的監(jiān)控和生產(chǎn)記錄的填寫與保管； f) 組織班組的崗位培訓和管理學習，完善班組的過程控制和管理 。 溝通對象包括：不同的層次和職能之間，不同的職能部門之間，不同層次的人員之間，建立縱向和橫向聯(lián)系。 總經(jīng)理 主持管理評審活動。 公司行政部于每次管理評審前一個月編制 [管理評審計劃 ]，報管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a) 審核 結果：包括第一方、第三方或第二方質量管理體系審核的結果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； c) 過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果； d)預防措施和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質量管理體系 (含方針目標 )的變更，包括內外環(huán)境的變化； g) 有關改進的建議。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理 主持評審會議，管理者代表作質量管理體系運行情況報告，各部門負責人和有關人員對評審報告開展討論，對于存在或潛在的不合 格項提出糾正、預防或改進措施，管理者代表確定責任人和整改時間； b) 總經(jīng)理 對所涉及的評審內容做出結論（包括進一步調查、后續(xù)驗證等）。并根據(jù)本手冊 章節(jié)《改進》的規(guī)定，對糾正措施和預防措施的實施效果進行后續(xù)驗證。 能力、培訓和意識 行政部應確定從事影響公司產(chǎn)品質量工作的