【正文】 120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn) 除 條款的全部要求； b) 本公司質(zhì)量管理體系的 6 個(gè)程序文件； c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系文件的控制。 b) 管理者代表 負(fù)責(zé) 編制并 審核質(zhì)量手冊(cè)。 d)公司行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系 文件的管理，負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量管理體 系有關(guān)的外來(lái)文件的控制。版次 — 編寫年份。 B－ 20xx，表示 20xx 年編寫的 江西 南康廣深港床墊廠 第二版質(zhì)量手冊(cè)； b) 其他質(zhì)量管理體系文件：采用 GSG / 文件類別代號(hào) — 順序號(hào) — 年份表示，文件類 別代號(hào)以文件類別的拼音：管理文件 GL、技術(shù)文件 JS、外來(lái)文件 WL 等。 文件的編寫、審批、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件 發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 c) 公司行政部應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本。 文件 的受控狀態(tài) 文件分為“受控”和“非受控”兩 大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài) a) 質(zhì)量手冊(cè)由公司行政部組織更改，填寫 [文件更改申請(qǐng)表 ]，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由公司行政部發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫 [文件更改申請(qǐng)表 ]，經(jīng)原審批部門審批后，將更改或增減的質(zhì)量體系文件和資料交與公司行政部進(jìn)行母版的更改、發(fā)放及作廢文件的處理，公司行政部應(yīng)在更改后 的文件上加蓋紅色“受控”章，及用版本號(hào)和阿拉伯?dāng)?shù)字作相應(yīng)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c）所有被更改的原文件應(yīng)由公司行政部收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的保管 a) 公司行政部應(yīng)建立 [受控文件清單 ]并保持所有法律法規(guī)文件； b) 各部門文件由本部門保管，公司行政部每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 對(duì)受控文件，各部門每六個(gè)月應(yīng)向公司 行政部 備案； d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 b) 公司行政部負(fù)責(zé)將收集到的并識(shí)別和確認(rèn)的國(guó)家、行業(yè)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)等文件報(bào)公司管理層傳閱后歸檔。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫 [文件借閱、復(fù)制記錄 ]，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。 產(chǎn)生的記錄 [文件發(fā)放、回收記錄 ] [文件接收登記表 ] [文件更改申請(qǐng)表 ] [受控文件清單 ] [文件銷毀清單 ] [文件借閱 /復(fù)制登記表 ] 記錄控制程序 目的 為控制確保提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)而建立的記錄。 職責(zé) a) 公司行政部負(fù)責(zé)將公司的形成文件的記錄匯編并監(jiān)督、管理各部門的記錄。 程序 記錄 的標(biāo)識(shí)編號(hào) 各部門應(yīng)每月對(duì)記錄整理一次，分類裝訂成冊(cè)，應(yīng)注明記錄的部門、記錄名稱及月份，標(biāo)識(shí)要日期準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全，記錄的編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 b) 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)在其上方寫上更改標(biāo)記及內(nèi)容，簽署更改人姓名及日期。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 b) 公司行政部編制 [記錄匯總清單 ]，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始表格樣本。 d) 各崗位按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交行政部歸檔保存。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫 [文件發(fā)放、回收記錄 ]，向公司行政部領(lǐng)取所需記錄的空白表； b) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫[文件借閱、復(fù)制記錄 ]，由記錄管理人登記備案。 a) 向本公司全體員工傳達(dá)確保滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。只有全員參與持續(xù)改進(jìn)并做出貢獻(xiàn)，才能使產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客的要求，全公司也才能獲益。 公司 總經(jīng)理 按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行本手冊(cè) 《管理評(píng)審》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的成功取決于確保顧客及其他相關(guān)方的 要求。為此應(yīng)做到： 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 將顧客的要求得到確定并予以滿足。 確保己確定的要求得到滿足： a) 本公司必須滿足法律法規(guī)、國(guó)家和以有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的規(guī)定； b) 顧客的要求、法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而發(fā)生變化。 本方針與本公司宗旨相適應(yīng)，它是本公司各項(xiàng)管理工作的重要組成部分，體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 各部門負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)人員等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，保持本公司質(zhì)量管理體系有效性，總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，本公司質(zhì)量總目標(biāo)為： 最終產(chǎn)品合格率≥ 99%； 顧客滿意度 95﹪以上； 產(chǎn)品退貨率≤ %； 重大質(zhì)量事故為零。 公司行政部負(fù)責(zé)定期檢查本公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的制訂、實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。 質(zhì)量管理體系策劃。 本公司進(jìn)行質(zhì)量管理體 系策劃的時(shí)機(jī)： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 本公司的資源配置、國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理 確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a) 參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，形成的文件應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 己有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊 的要求增加新的內(nèi)容。 b) 公司行政部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫 [質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 ]報(bào)告管理者代表和總經(jīng)理。 質(zhì)量管理體系策劃形成的相關(guān)文件，由公司行政部負(fù)責(zé)存檔保存。 本公司管理層及相關(guān)部門和崗位的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限分述如下： 總經(jīng)理 a)全面負(fù)責(zé)公司的工作，向全體 員工傳達(dá)確保顧客的要求得到確定并予以滿足及法律、法規(guī)要求的重要性，特別是行業(yè)規(guī)范等規(guī)定； b)制定公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊(cè)； c)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配置； d)組織 實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃，建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定職責(zé)、權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通； e)任命管理者代表，主持管理評(píng)審； f)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理。 f) 負(fù)責(zé)公司日常管理及協(xié)調(diào)各部門的工作。 h) 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)部 和行政部；監(jiān)督技術(shù)部和品管 部 ；監(jiān)督市場(chǎng)部和供應(yīng)部 的日常工 作。 j) 負(fù)責(zé)審核行政部人員培訓(xùn)。 行政部 a)協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé) 公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施和內(nèi)部審核； b)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部文件控制、質(zhì)量記錄控制和檔案管理； c)負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督； d)負(fù)責(zé)組織收集各種數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為管理策劃提供決策依據(jù)。 市場(chǎng) 部 a) 在總經(jīng)理 及部門經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品營(yíng)銷； b) 負(fù)責(zé)收集顧客信息，了解顧客需求，組織顧客要求的確認(rèn)和評(píng)審； c) 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)處理顧客投訴。 供方的評(píng)價(jià)、選擇，適宜時(shí)進(jìn)行再評(píng)價(jià)，列出《合格供方名錄》； e )負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)制定和批準(zhǔn)后與供方簽訂合同，并予以實(shí)施； f ) 向供 應(yīng)商傳達(dá)質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，并實(shí)施控制； g )參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)加工工藝設(shè)計(jì)、工藝操作規(guī)程的制定； b) 確定產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過(guò)程，制定產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； c) 參與對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)； d) 負(fù)責(zé)給生產(chǎn)車間提供技術(shù)資料，并指導(dǎo)實(shí)施； e) 對(duì)顧客要求的新產(chǎn)品組織 改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審 ，實(shí)施評(píng)審、驗(yàn)證、必要時(shí)進(jìn)行顧客確認(rèn)。 銷售員 a) 在 市場(chǎng) 部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、銷售和顧客信息的收集； b) 依據(jù)顧客要求起草合同經(jīng)部長(zhǎng)審核后簽訂營(yíng)銷合同； c) 負(fù)責(zé)定期走訪顧客，了解顧客需求和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，及時(shí)反饋顧客信息； d) 及時(shí)協(xié)調(diào)和處理顧客抱怨及投訴； e) 定期收集顧客滿意度信息，及時(shí)整理并提交部門進(jìn)行分析。 化驗(yàn)員 a) 在 技術(shù) 部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)和參數(shù)試驗(yàn)； b) 正確使用檢測(cè)設(shè)備，負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和合理保管； c) 負(fù)責(zé)定期安排檢測(cè)設(shè)備的檢定 /校準(zhǔn)； d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的抽查和工序質(zhì)量監(jiān)督； e) 認(rèn)真填寫檢測(cè)和化驗(yàn)記錄 ,對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。 b) 嚴(yán)格物資入、出庫(kù)手續(xù)。發(fā)現(xiàn)余缺及時(shí)查對(duì)；定期盤點(diǎn)，做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表。定期清理，打掃庫(kù)房，防止物資積壓、霉變。嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，確保庫(kù)房安全。 車間主任 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生 產(chǎn)過(guò)程均衡生產(chǎn)控制； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品檢查和對(duì)不合格進(jìn)行處置； c) 有權(quán)制止和糾正任何違反質(zhì)量、違反安全的行為； d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、安全事故分析； e) 參與合格供方的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)； f) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施應(yīng)急預(yù)案的演練和評(píng)審； g) 負(fù)責(zé)不合格、不符合的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 操作工 a) 在班長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格按作業(yè)文件執(zhí)行崗位操作； b) 負(fù)責(zé)崗位作業(yè)的參數(shù)、設(shè)備和安全操作的自查； c) 負(fù)責(zé)清理本崗位的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境的整潔和安全； d) 負(fù)責(zé)做好本崗位的作業(yè)記錄，定期整理并提交給班長(zhǎng)； e) 按要求做好本崗位的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 。（見(jiàn) 任命書） 內(nèi)部溝通 公司應(yīng) 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 溝通的方式：質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用交談、報(bào)表 /記錄的傳遞、周期評(píng)比、各種會(huì)議、布告欄、員工的合理化建議及各種媒介等。 管理評(píng)審 總則 公司對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況、顧客滿意情況、績(jī)效和改進(jìn)機(jī)會(huì)按策劃的時(shí)間間隔定期進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 ,兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。計(jì)劃主要內(nèi)容有： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 評(píng)審目的； c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d) 參加評(píng)審部門（人員） ； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重抱怨或投訴時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)生嚴(yán)重不符合時(shí)。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前 十天，公司行政部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次 [管理評(píng)審計(jì)劃 ]，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司行政部 向參加評(píng)審的人員發(fā)放 [管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?]及本次 [管理評(píng)審計(jì)劃 ]和有關(guān)資料。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的改進(jìn)措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)要求的改進(jìn)措施等； c) 資源需求的措施等； d ) 其他建議所涉及的措施等。 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 對(duì)管理評(píng)審會(huì)議或公司相關(guān)會(huì)議做出的決議，各職能部門組織落實(shí)。 產(chǎn)生的記錄 [管理評(píng)審計(jì)劃 ] [管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?] [管理評(píng)審報(bào)告 ] 6 資源管理 資源提供 公司 應(yīng)確定并提供所需的資源，以便： a)實(shí)施和 保持質(zhì)量管理體系并使其持續(xù)地保持有效性； b) 滿足法律法規(guī)要求和顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則 公司注重員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能勝任崗位的能力要求。 行政部負(fù)責(zé)制訂的《崗位人員任職要求》、 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 新聘員工培訓(xùn) a) 基礎(chǔ)教育：包括本公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入本公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行； b) 崗位技能培訓(xùn)：由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后 方