【正文】 程所需的輸入和期望的輸出； c)確定這些過程的順序和相互作用，對過程之間的關(guān)系進行清理； d)確定運行所需的準則、方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)的績效指標），以確保這些過程的運行和有效控制； e)確定和提供資源，包括人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源； f)規(guī)定各過程的責任和權(quán)限； g)確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或 過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險； h)實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果； i)監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j)確保持續(xù)改進這些過程。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程， 直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。 管理過程：用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標及更改等過程 ~ 7 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 、 主要過程識別 顧客導(dǎo)向過程 支持過程 管理過程 過程編號 過程名稱 過程編號 過程名稱 過程編號 過程名稱 C1 市場需求的確定 S1 基礎(chǔ)設(shè)施 M1 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 C2 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) S2 過程環(huán)境 M2 質(zhì)量目標及其實施的策劃 C3 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 M3 顧客滿意 C4 產(chǎn)品防護 S4 知識 M4 數(shù)據(jù)分析與評價 C5 交付后的活動 S5 能力 M5 內(nèi)部審核 S6 意識 M6 管理評審 S7 溝通 M7 不符合和糾正措施 S8 形成文件的信息 M8 改進 S9 運行策劃過程 S10 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S11 標識和可追溯性 S12 顧客或外部 供方的財產(chǎn) S13 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 、 過程與過程之間的相互關(guān)系 項目 C1 C2 C3 C4 C5 市場需求的確定 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品防護 交付后的活動 S1 基礎(chǔ)設(shè)施 S2 過程環(huán)境 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 S4 知識 S5 能力 S6 意識 S7 溝通 S8 形成文件的信息 S9 運行策劃過程 S10 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S11 標識和可追溯性 S12 顧客或外部供方的財產(chǎn) S13 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 管理過 M1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 。 M3顧客滿意 。 M5內(nèi)部審核 。 M7不符合和糾正 ~ 8 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 程 措施 。 ~ 11 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 如何去做？ 、 公 司 制定流程圖、 管理制度 、 作業(yè)指導(dǎo)書 、 操作規(guī)范等文件以支持過程運行 ，并保留相關(guān)文件要求的記錄，來證明其過程是按策劃進行的 。 、 以 顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理通過以下方面，證實其針對以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a)可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險得到識別和機遇的應(yīng)對； b)顧客要求得到確定和滿足； c)保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點； d)保持以增強顧客滿意為焦點； 、質(zhì)量方針 為實現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要 求，特制定本公司的質(zhì)量方針為： 顧客第一，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，持續(xù)改進，顧客滿意。 質(zhì)量方針： —— 與公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致； —— 能夠為所有員工得理解并貫徹落實； —— 表明總經(jīng)理對質(zhì)量以及為實現(xiàn)目標提供足夠資源的承諾； —— 在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進對滿足要求和增強顧客滿意的承諾； ~ 13 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： —— 包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進； —— 以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。 2． 建立公司組織架構(gòu) ,并規(guī)定各部門的職責和權(quán)限。 4． 向公司員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 6． 批準年度經(jīng)營計劃。 市場部 1． 貫徹實施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。制定初步的需求說明及技術(shù)方案、 PPT 制作及現(xiàn)場產(chǎn)品演示； 5． 負責完成公司的招投標工作，負責招投標書、技術(shù)方案、商務(wù)方案、項目報價的制作； 6． 負責公司所有軟硬件設(shè)備采購、負責對采購合格供方評定及負責與合格供方簽訂銷售合同； 7． 對用戶的需求和開發(fā)進行詳細溝通，用戶對項目的滿意度和技術(shù)支持部門及時溝通； 8． 直接面對客戶和市場， 主要工作包括挖掘需求、售前工作、銷售工作、簽訂合同、項目過程監(jiān)督等； 9． 負責合同評審的相關(guān)工作。 5． 保存本部門質(zhì)量記錄文件； 6． 嚴格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作； 綜合部 1． 負責組織《勞動法》及地方政府有關(guān)勞動法律、法規(guī)的貫徹落實； 2． 負責組織公司人事、勞資統(tǒng)計、勞動紀律等有關(guān)管理制度的擬定、修改、補充、實施和考核評比工作； 3． 負責組織制定公司各部門的員工工作標準； 4． 負責合理配置工作崗位。嚴格考勤制度，定期檢查勞動紀律； 6． 負責組織公司員工的招聘、錄用、合同簽訂、建檔、辭退、考勤、差假、調(diào)動、考核、考查、推薦等勞動人事系列化基礎(chǔ)管理工作； 7． 組織建立和健全人事、勞資統(tǒng)計核算標準。配合各部門做好專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)教育組織工作 ； 11． 注重人才的積累，做好人才的儲備工作。 18． 負責將評定合格的 供方列入合格供方名錄中，并建立合格供方檔案。 20． 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的相關(guān)工作任務(wù)。 2． 各類軟件系統(tǒng)、企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成、網(wǎng)頁制作、電子商務(wù)、考勤管理系統(tǒng)、軟件技術(shù)免費咨詢等。 5． 對不合格系統(tǒng)集成項目進行分析評價，確定問題的原因、嚴重性和其影響范圍等并對結(jié)果予以記錄。 行使公司財務(wù)會計工作的指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理的權(quán)力，并承擔執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令的義務(wù) ； 2． 貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產(chǎn)、營銷、計劃等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作； 3． 負責組織《會計法》及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實； 4． 負責組織公司財務(wù)管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的財務(wù)專項管理制度的擬定、修改、補充和實施； 5． 領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級規(guī)定和要求編制財務(wù)決算工作； 6． 負責公司的成本管理工作。 策劃 、風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施（ M1） 、策劃質(zhì)量管理體系時，公 司 考慮總體戰(zhàn)略要求、過程方法的使用、相關(guān)方和法規(guī)的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便： a)確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果； b)確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c)預(yù)防或減少非預(yù)期的影響； d)實現(xiàn)持續(xù)改進； e)增強有利因素。 ~ 17 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 、質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃（ M2） 公司在相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標。 公司質(zhì)量目標： 客戶滿意度達 90 分以上。 質(zhì)量目標形成文件并每年度評審更新。 、變更的策劃 公 司 要確定變更的需求和機會，以保持和改進質(zhì)量管理體系績效。 確保更改目的 及潛在后果 ，質(zhì) 量 管 理體系的完整性 ， 資源的可獲得 ，責任 和權(quán)限的分 配。 本公司所需的物力和財力資源 主要包括硬件和軟件兩大類，硬件主要是計算機及其外圍設(shè)備、通訊設(shè)備等，軟件主要是工具軟件、參考書和資料等。 對于這些資源，由各部門報總經(jīng)理批準后配置。當發(fā)現(xiàn)資源不適宜、不充分時，各部門應(yīng)及時提出資源請求。 ~ 18 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： (3) 公司各級領(lǐng)導(dǎo)和各部門應(yīng)努力提高資源使用的有效性和效率，為防止資源浪費，應(yīng)對資源的使用進行驗證和管理。 ? 本公司暫無外包過程 。本公司編制《 人事管理 制度 》 《 培訓(xùn)管理 制度》 ，確定與崗位工作量相匹配的人員數(shù)量，任職資格。 基礎(chǔ)設(shè)施 (S1) 總經(jīng)理負責確定和提供維護 計算機軟件的開發(fā)及服務(wù)以及計算機系統(tǒng)集成 活動必要的基礎(chǔ)設(shè)施，由 工程部 負責實施，并隨著信息技術(shù)的進步適時更新、改造和提高。 (3) 在識別、提供和維護所需設(shè)施時，公司應(yīng)考慮 a. 根據(jù)諸如目標、業(yè)績、可用性、成本、安全性、保密 性和更新等方面的情況來確定并提供基礎(chǔ)設(shè)施； b. 對照顧客及其它相關(guān)方的需求和期望，對基礎(chǔ)設(shè)施進行評價； c. 具備開發(fā)和實施維護的辦法，以確保基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足運作的需要； d. 考慮基礎(chǔ)設(shè)施所引起的環(huán)境問題； e. 設(shè)施選址和布置，對公司工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 (1) 公司應(yīng)不斷加強消防意識，保證工作環(huán)境的消防措施達到相關(guān)法規(guī)規(guī)定要求。 監(jiān)視和測量 資源 （ S3） 監(jiān)視和測試資源的控制是指對項目實施過程中系統(tǒng)測試環(huán)境中使用到的計算機軟、硬件等工具和技術(shù)，采取措施進行管理和維護。 b) 對項目實施過程中采用的開發(fā)工具和技術(shù)進行規(guī)范，以保證開發(fā)工作能夠在先進的工具和技術(shù)的基礎(chǔ)上達到規(guī)定的目標。 (2) 項目負責人在項目策劃時，對選用的工具和技術(shù)，應(yīng)保證： a) 明確使用的編程語言、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)以及其他系統(tǒng)軟件； b) 明確開發(fā)環(huán)境建立及維護責任； c) 為保證開發(fā)工作順利進行而使用到的管理性工具軟件。 d) 特別注意對計算機病毒的檢查與清除。這些知識應(yīng)得到保持、保護、需要時便于獲取。 a)質(zhì)量管理體系運行所需的知識； b)過程所需的知識； ~ 20 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： c)確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識； d)顧客滿意所需的知識； e)員工崗位技能所需的知識； f)體系變化時，評估所需更多的知識。 d)保持形成文件的信息，以提供能力的證據(jù)。 、溝通（ S7） 公司建立《信息 溝通 管理制度》，對與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部溝通的需求進行管理。 、形成文件的信息（ S8） 、總則 公司質(zhì)量管理體系包括以 下要求 ： 標準所要求的文件信息及確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運行所需的形成文件的信息。 、編制和更新 ~ 21 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 公司在編制和更新文件時，要確保適當?shù)模? a)標識和說明（例如：標題、日期、作者、索引編號等 ) b)格式（例如：語言、軟件版本、圖示 )和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式） c)評審和批準以確保適宜性和充分性