【正文】 ASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 的 質(zhì)量目標(biāo)見本手冊(cè) 05 章，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在相關(guān)職能和層次上得到建立，各部門的質(zhì)量目標(biāo)由各部門制定。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理 召開會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施進(jìn)行策劃并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編制質(zhì)量體系文件，經(jīng)批準(zhǔn)后作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 通過(guò)規(guī)定各部門及與質(zhì)量有關(guān)的管理人員的職責(zé)和權(quán)限、各部門在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職能以及相互關(guān)系詳見具體的程序文件。 b 本公司 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的確定、變更都需 總經(jīng)理 召集管理層會(huì)議討論，并由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)以文件形式通知各有關(guān)部門和人員。 具體職責(zé)權(quán)限見《崗位說(shuō)明書》。 b 管理者代表可直接向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)作情況和來(lái)自顧客的信息、 16 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)等，以作為管理評(píng)審和 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)。 d 在 公司 內(nèi)部通過(guò)培訓(xùn)并制定相應(yīng)的措施以促進(jìn)員工提高滿足顧客要求的意識(shí)，使 公司 員工都能及時(shí)地反映質(zhì)量問(wèn)題和提出解決質(zhì)量問(wèn)題建議。通過(guò)各類會(huì)議，宣傳欄、黑板報(bào)等形式就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋、及時(shí)解決。 評(píng)審的輸入 各部門應(yīng)將本部門工作情況形成書面報(bào)告提交管理評(píng)審，主要包括以下方面的內(nèi)容： a 內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方審核、第三方審核結(jié)果； b 顧客反饋信息（包括投訴、抱怨等）情況； c 過(guò)程控制情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況； d 預(yù)防和糾正措施情況； e 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f 當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 資源提供 總經(jīng)理 及時(shí)確定并提供資源，以確保： a 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管 理體系； b 滿足顧客要求，達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 人力資源 部 負(fù)責(zé)以下方面的工作，制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》： a 確定從事影響產(chǎn)品符合性工作 的各崗位人員的能力要求并確定培訓(xùn)需求。 c 培訓(xùn)通過(guò)口頭、書面和實(shí)際工作情況實(shí)施考核， 確保達(dá)到 任職資格要求的能力 ， 當(dāng)不能滿足要求時(shí)按 b 條實(shí)施。 e 保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格建立個(gè)人 或集體 檔案。 18 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B c 支持性服務(wù) ，如運(yùn)輸、通訊或信息系 統(tǒng)等 。 b 生產(chǎn)部 識(shí)別工作環(huán)境中影響質(zhì)量的因素 包括 并對(duì)其進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。 支持性文件 1《人力資源控制程序》 MASALTA－ CX04 19 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為保證提 供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由 技術(shù)研發(fā)部組 織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并與質(zhì)量管理體系其它要求相一致。 b 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的過(guò)程和子過(guò)程，同時(shí)確定和配備必要的資源和設(shè)施，建立過(guò)程文件確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制。 d 對(duì)產(chǎn)品及符合性提供充分和可以信任的質(zhì)量記錄。 本公司 根據(jù)合同的類型確定評(píng)審方式，一般采用簽名和會(huì)議評(píng)審兩種方式。 在投標(biāo)及接受合同或訂單之前，對(duì)標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，以確保 ： a 產(chǎn)品要求在合同或協(xié)議得到規(guī)定并準(zhǔn)確理解。 c 任何與投標(biāo)時(shí)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。 e 合同修改后，將修訂合同的信息，及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到有關(guān)職能部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 市場(chǎng) 部 負(fù)責(zé)服 務(wù)工作的歸口管理， 生產(chǎn)部 、 技術(shù)研發(fā) 部 配合實(shí)施。 b 在顧客沒有服務(wù)要求的情況下，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)用戶進(jìn)行走訪、信訪以了解產(chǎn)品的使用情況及質(zhì)量情況。 d 服務(wù)工作不僅是售后服務(wù)，也包括售前的服務(wù)（如詢價(jià)、報(bào)價(jià)、產(chǎn)品特點(diǎn)介紹等）。 溝通方式有電話、傳真、通信和上門訪問(wèn)，必要時(shí)與顧客共同學(xué)習(xí)討論分析并制定相應(yīng)措施。 21 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 技術(shù)研發(fā)部 制訂并執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》， 生產(chǎn)部 、 市場(chǎng)部 等 配合 執(zhí)行。 b 設(shè)計(jì)及開發(fā)活動(dòng)委派具有資格的人員去完成，并配備充分的資源，包括資料、信息和手段等。參與設(shè)計(jì)的各部門在內(nèi)部的、外部的組織上和技術(shù)上的接口都有明確規(guī)定，并將必要的信息形成文件予以傳遞并定期評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，形成文件并評(píng)審 其是否適當(dāng)，對(duì)不完善和矛盾的要求會(huì)同提出者（包括顧客）一起解決，設(shè)計(jì)輸入必須考慮合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果。設(shè)計(jì)輸出包括： a 滿足設(shè)計(jì)輸入的要求 b 包括或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則 c 標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的設(shè)計(jì)特性。 評(píng)審的參加人員應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)職能部門的代表，評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審后的措施應(yīng)予以記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證可采用以下幾種： a 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的文件進(jìn)行評(píng)審； b 變換方法進(jìn)行計(jì)算； c 進(jìn)行驗(yàn)證（包括型式試驗(yàn)）和證實(shí)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的方法一般可采用： a 破壞性試驗(yàn)； b 工業(yè)性試驗(yàn)； c 產(chǎn)品鑒定會(huì)； d 顧客使用總結(jié)； e 局部樣品評(píng)定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)得到適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證、和確認(rèn)，其評(píng)審應(yīng)包括 23 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理 手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 評(píng)價(jià)更改對(duì)交付產(chǎn)品及其組成部分的影響。 更改評(píng)審的結(jié)果及必要的措施應(yīng)予以記錄。 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)原輔材料和辦公用品 采購(gòu)、 生產(chǎn)部 參與 外購(gòu)件和外協(xié)件的采購(gòu)工作， 采購(gòu)部 對(duì)保證采購(gòu)的適時(shí)、適量、適價(jià)和采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 評(píng)價(jià)與選擇供方 a 對(duì)為 本公司 提 供產(chǎn)品的供方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，被選定的合格供方應(yīng)有評(píng)價(jià)記錄。 b 評(píng)價(jià)供方的方式 樣品檢驗(yàn)和試用評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽； 采購(gòu)信息 原輔材料采購(gòu)計(jì)劃由 采購(gòu)部 編制，外購(gòu)件、外協(xié)件采購(gòu)計(jì)劃由 采購(gòu) 部編制， 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督并審批采購(gòu)計(jì)劃。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品一般采用到 公司 后按采購(gòu)技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式。 建立并保存合格供方的質(zhì) 量記錄 ,包括評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施。 各職能部門 應(yīng)獲得設(shè)計(jì)和開發(fā)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和產(chǎn)品要求的評(píng)審輸出和必要產(chǎn)品信息。 保持設(shè)備的過(guò)程能力，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實(shí)施監(jiān)控和測(cè) 量活動(dòng)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 特殊過(guò)程：對(duì)輸出結(jié)果不能經(jīng)過(guò)其后的測(cè)量或監(jiān)視進(jìn)行驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品交付后缺陷才暴露出來(lái)的過(guò)程。 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的， 技術(shù)研發(fā)部對(duì)任何這樣的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。 25 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 標(biāo)識(shí)和可追溯性 對(duì)產(chǎn)品在進(jìn)貨、生產(chǎn)、交付及安裝各階段進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品錯(cuò)用和 誤用及保證在規(guī)定有追溯性要求的場(chǎng)合具有可追溯性。 標(biāo)識(shí)的方式： 本公司 標(biāo)識(shí)的方式包括掛牌、區(qū)域標(biāo)識(shí)、色標(biāo)、記錄、和標(biāo)簽等。 b 有可溯性要求的物資領(lǐng)用時(shí)，由各領(lǐng)用部門做好記錄，以便查詢。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的原材料、零部件 ， 用于指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)文件、要求 以及顧客的個(gè)人信息。 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，在標(biāo)識(shí)卡上注明“顧客提供”字樣及顧客名稱，單獨(dú)建帳立卡，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)和車間發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，加以記錄并報(bào) 市場(chǎng)部 ，及時(shí)向顧客報(bào)告，通過(guò)協(xié)商按顧客的要求實(shí)施。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)防護(hù)控制工作， 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，倉(cāng)庫(kù)及各車間做好部門內(nèi)的防護(hù)控制工作。 搬運(yùn)：采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn)，并做好堆放整齊，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中因野蠻操作而引起損壞或丟失。 包裝： 技術(shù)研發(fā)部 對(duì)產(chǎn)品的包裝、防護(hù)和標(biāo)志作出明確規(guī)定，包裝應(yīng)嚴(yán)格 按照規(guī)定進(jìn)行，以保證產(chǎn)品包裝符合規(guī)定的要求。規(guī)定入庫(kù)驗(yàn)收、發(fā)放的管理辦法，要求倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格執(zhí)行。 保 護(hù)：當(dāng)產(chǎn)品受 本公司 控制 時(shí)，對(duì)產(chǎn)品采用適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和隔離措施，以防損壞。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 品控 部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制， 生產(chǎn)部 及生產(chǎn)車間配合實(shí)施。 如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗(yàn)硬件）用作檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前必須加以校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)品的可接收性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢，同時(shí)應(yīng)規(guī)定復(fù)檢的內(nèi)容和周期并保存記錄，作為控制的證據(jù)。 適用 于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 應(yīng)保證其測(cè)量不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致。 b 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，按規(guī)定的周期或使用前按國(guó)家 27 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 標(biāo) 準(zhǔn)和有效的量值傳遞系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 c 規(guī)定校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的過(guò)程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)、編 號(hào)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)必須采取的措施。 e 保存監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的校準(zhǔn)記錄（檢定證書） f 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，及時(shí)重整評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性。 h 防止監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 （包括試驗(yàn)硬件和軟件），因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 本公司 應(yīng)策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測(cè)量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng) 顧客滿意 內(nèi)部質(zhì)量審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 市場(chǎng)部 對(duì)顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就 本公司 是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)客觀評(píng)價(jià)的依據(jù)。 信息 收集的方法： a 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場(chǎng)信息； b 通過(guò)電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關(guān)的信息。 b 正常情況下，每年由 市場(chǎng)部 將所收集的信息進(jìn)行整理和分析，若遇到顧 29 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 客投訴，并且問(wèn)題重大時(shí)，將直接提交 總經(jīng)理 ，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)