【正文】 b）本公司對(duì) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，不做刪減。公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作過程和相互作用詳見 水泥包裝機(jī)振動(dòng)篩和生產(chǎn)流程圖（ 圖 1） d）公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：市場調(diào)研、識(shí)別和評(píng)審顧客要求 —采購 —生產(chǎn)和服務(wù)提供 —監(jiān)視和測量 —交付和售后服務(wù)。 f）公司通過對(duì)過程策劃，確定并配備必要的用于過程運(yùn)作的資金、人員 及設(shè)備，并收集和利用相關(guān)的信息，確保過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。 h）公司對(duì)外協(xié)加工，委外檢定和委外運(yùn)輸?shù)韧獍^程實(shí)施控制。 圖一 水泥包裝機(jī)生產(chǎn)流程圖 圖二 唐山任氏水泥設(shè)備有 限公司 質(zhì)量管理體系過程圖 產(chǎn)品要求的識(shí)別和確定 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝流程設(shè)計(jì) 生產(chǎn)計(jì)劃制定 原材料采購 毛坯件采購 零部件采購和外協(xié)加工 入 庫 部件裝配 整機(jī)裝配 零件加工制造 試 車 噴漆、掛牌、包裝 入成品庫 交 付 安裝調(diào)試和服務(wù) 監(jiān)視和測量裝置的控制 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ ▲ ▲ 表示 ▲ ▲ 產(chǎn)品要求確定與合同評(píng)審 資源管理 管理活動(dòng) 改進(jìn) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝流程設(shè)計(jì) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置的控制 安裝調(diào)試和服務(wù) 采購 交付 入原輔材料庫 入成品庫 零件的加工制造 噴漆、掛牌、包裝 部件裝配 試車 整機(jī)裝配 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ● ▲● ▼ △表示“顧客滿意度測量” ▲● ▼ ▲ ▼ ▲表示“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量” ▼表示“不合格品控制” ● 表示“過程特性監(jiān)視和測量” ▲● ▼ ▲● ▼ ▲● ▼ ▽表示“內(nèi) 部審核” 質(zhì)量管理體系過程包括：支持過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。 b）標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件。 d）質(zhì)量記錄。 b）質(zhì)量管理體系程序文件的引用。 文件控制 公司編制、實(shí)施并保持《文件控制程序》，規(guī)定由辦公室和技術(shù)部分別對(duì)質(zhì)量體系所要求的管理文件和技術(shù)文件（包括外來相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)及顧客提供的圖紙等）進(jìn)行控制。 b）當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適宜時(shí)，由文件的原編制部門 根據(jù)實(shí)際情況重新編寫 ，經(jīng)原審批人員審批后實(shí)施更改。文件更改或換版后須在文件清單上進(jìn)行版次登記，確保文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別 。 e）文件保持清晰，進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并分類歸檔，確保易于識(shí)別和檢索。 g）發(fā)放有效文件的同時(shí)，從使用單位收回失效的文件，防止其非預(yù)期使用。 質(zhì)量記錄 記錄控制的目的是確保提供產(chǎn)品，過程和體系要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。各部門對(duì)使用的記錄進(jìn)行歸檔管理并保存。 b） 質(zhì)量記錄填寫的數(shù)據(jù)和內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰、完整。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理承諾在 唐山任氏水泥設(shè)備有限公司 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù) 改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 b）制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 確保體系運(yùn)行，滿足顧客要求，提高顧客滿意度 。 d）為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人力、財(cái)力、物資和技術(shù)等） ，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo) 。 b）公司通過市場調(diào)研、 合同評(píng)審等過程識(shí)別，并確定顧客的需求和期望。 d）總經(jīng)理從顧客的信息反饋中不斷地了解顧客的滿意程度，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)量方針確保： a) 與公司的經(jīng)營宗旨 （質(zhì)量為本、誠實(shí)守信、用戶至上） 相適應(yīng)。 c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 e） 公司通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審和修訂，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境和條件的變化。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a）總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 c）公司制定《質(zhì)量目標(biāo)分解考核辦法》，由辦公室每季度將質(zhì)量目標(biāo)按部門進(jìn)行分解，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)下達(dá)，并對(duì)各部門的質(zhì)量目 標(biāo)完成情況進(jìn)行定期考核，以確定質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，作為管理評(píng)審之一。策劃的內(nèi)容包括： a）與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程以及對(duì)這種過程進(jìn)行控制的準(zhǔn)則和方法，策劃的結(jié)果形成包括 質(zhì)量 手冊(cè)、程序文件在內(nèi)的質(zhì)量管理體系文件。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確定公司的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，并通過召開會(huì)議、發(fā)布文件等方式，使各部門之間相互了解有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便有效開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。通過產(chǎn)品要求評(píng)審和測量顧客滿意度等措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 （ c） 向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保整個(gè)公司關(guān)注顧客和法律、法規(guī)要求，確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客和其它相關(guān)方 面 要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 （ e）負(fù)責(zé)提供建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，保持資源適宜。 （ g）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件及相關(guān)制度 。 （ b）參 與企業(yè)及產(chǎn)品發(fā)展方向的規(guī)劃。 （ d） 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)采購過程，確保過程控制的適宜，有效確保采購產(chǎn)品符合要求 。 對(duì)技術(shù)部確定的要求的物資、關(guān)鍵工序、通過工藝守則再確認(rèn)和批準(zhǔn)。 （ g） 負(fù)責(zé)各級(jí)人員的最終任命，控制 本單位人力、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境資源確保滿足產(chǎn) 品規(guī)定的要求 。 （ i） 批準(zhǔn)緊急放 行 和例外放行 。 c）辦公室 （ a）負(fù)責(zé)組織建立文件化質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)公司管理文件和記錄的歸口管理。 （ c）負(fù)責(zé)面向各部門建立勞動(dòng)人事調(diào)配和考勤管理網(wǎng)絡(luò)。 （ d）協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的 改進(jìn) 措施的跟蹤驗(yàn)證。 （ f）負(fù)責(zé)對(duì)人員安全意識(shí)，環(huán)境意識(shí)教育，及時(shí)排除不安全因素。 d） 技術(shù)部 （ a） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，編制公司產(chǎn)品技術(shù)，工藝和驗(yàn)證性文件，并負(fù)責(zé)監(jiān)督，檢查控制技術(shù)文件的實(shí)施。 （ c） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)過程，設(shè)備、工裝、模具 、自制檢具的設(shè)計(jì)。 （ e） 負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的確定，負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)和再確認(rèn) 。 e）銷售部 （ a）協(xié)助總經(jīng)理建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系中與顧客有關(guān)的過程：收集分析顧客要求， 顧客滿意度信息，顧 客抱怨的受理與糾正措施結(jié)果的反饋，負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)信息收采集，數(shù)據(jù)的分析及采取必要的預(yù)防措施和改進(jìn)措施。 （ c）負(fù)責(zé)制訂銷售計(jì)劃，并組織實(shí)施，按月與財(cái)務(wù)部核對(duì) 應(yīng)收應(yīng)付情況 。 （ e）負(fù)責(zé)供貨合同的實(shí)施，設(shè)備的 發(fā)貨、 安調(diào) 、 售后服務(wù) 、 備品備件的 供應(yīng)。 （ b） 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備 。 （ d） 負(fù)責(zé)在制品、成品標(biāo)識(shí)管理，使用時(shí)確保可追溯性要求。 （ f） 參與合同評(píng)審，供方評(píng)定及不合格產(chǎn)品的評(píng)審 。 （ h） 輔助技術(shù)部 組織 新 產(chǎn)品開發(fā)和新工藝應(yīng)用 。 g）供應(yīng)部 （ a） 負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，組織對(duì)供方的選擇和評(píng)審，編制《合格供方名錄》，建立供方檔案，存檔必要的供方資質(zhì)證 明 文件 。 （ c） 協(xié)助總經(jīng)理建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系中的采購過程和庫存物資的防護(hù)、收集，分析與采購過程和物資防護(hù)有關(guān)信息，與供方實(shí)施糾正措施的聯(lián)絡(luò)。 h）質(zhì)檢部 （ a）負(fù)責(zé)原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)件 的質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證管理，確保產(chǎn)品最終符 合圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范要求。 （ c） 負(fù)責(zé)不合格品的控制，協(xié)助技術(shù)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。 （ e） 積極配合車間召集的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，提供必要的數(shù)據(jù)。 i）內(nèi)審員 （ a）學(xué)習(xí)并掌握管理標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系文件要求。 圖三 唐山任氏水泥設(shè)備有限公司 組織結(jié)構(gòu)圖 董事長 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 銷售部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 技術(shù)部 辦公室 財(cái)務(wù)部 售后服務(wù) 配件 一車間 二車間 庫房 實(shí)驗(yàn)室 設(shè)計(jì)室 后勤 保安 回轉(zhuǎn) 固定 輔機(jī) 篩子 機(jī)加工 小件 出廠測試 質(zhì)檢 發(fā)貨 銷售 零活 企管 質(zhì)檢部 圖 4 唐山任氏水泥設(shè)備有限公司 質(zhì)量管理體系圖 圖 5 唐山任氏水泥設(shè)備有限公司 職能分配表 董事長 總經(jīng)理 管理者代表 供應(yīng)部 副總經(jīng)理 銷售部 總工程師 技術(shù)部 辦公室 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 庫房 班組 總工程師 副總經(jīng)理 管理者代表 總經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)條款 條款標(biāo)題 辦公室 供應(yīng)部 銷售部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)檢部 車間 質(zhì)量管理體系 ○ ○ ○ ● 總要 求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 文件要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 文件控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 記錄控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理職責(zé) ○ ○ ○ ● 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 管理者代表 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 ○ ○ ○ ● 資源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 人力資源 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 總工程師 副總經(jīng)理 管理者代表 總經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)條款 條款標(biāo)題 辦公室 供應(yīng)部 銷售部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)檢部 車間 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 與客戶有關(guān)的過程 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ● ○ ● ○ ● ○ 顧客財(cái)產(chǎn)（刪減） ○ ● ○ 產(chǎn)品防護(hù) ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 監(jiān)視測量裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 測量分析和改進(jìn) ○ ○ ○ ● 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測量 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 過程的監(jiān)視和測量 ●