【正文】 做好來(lái)信、來(lái)訪和接待工作； f) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 品管 部 a) 在總經(jīng)理 部門(mén)經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)化驗(yàn)和試驗(yàn)； b) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝過(guò)程中的 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)， 原輔材料、半成品、成品的檢測(cè)分析； c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程中相關(guān)數(shù)據(jù)信息的收集和統(tǒng)計(jì)分析； d) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制，并根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理； e) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置，并進(jìn)行再檢驗(yàn)； f) 正確使用檢測(cè)設(shè)備，定期安排檢測(cè)設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)； g) 負(fù)責(zé)對(duì)檢（化）驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并提出糾正和預(yù)防的建議，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析，以發(fā)現(xiàn)差異。 供應(yīng)部 d) 負(fù)責(zé)對(duì) 原輔材料等合格供方評(píng)定。 生產(chǎn)部 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和安排； b) 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制 ； c) 負(fù)責(zé)水、電、油、能源供應(yīng)、控制和統(tǒng)計(jì)； d) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備的保養(yǎng)、檢修工作及檢查設(shè)備操作及安全執(zhí)行情況； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃，為生產(chǎn)過(guò)程提供作業(yè)文件； f) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保存，維護(hù)或合理使用，若有損壞進(jìn)行記錄 并與顧客溝通； g) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃，提供生產(chǎn)過(guò)程所需技術(shù)文件； h) 定期或不定期進(jìn)行車(chē)間工藝符合性檢查； i) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 k) 負(fù)責(zé)公司工作總結(jié)會(huì)議及臨時(shí)、緊急會(huì)議等。 i) 負(fù)責(zé)公司安全、治安、防火、做好日檢和監(jiān)督工作。 g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、 市場(chǎng) 銷(xiāo)售計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃的審核。 副 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn) 或技術(shù)或市場(chǎng) 的安排，組織落實(shí)和實(shí)施公司的年度或月旬、臨時(shí)生產(chǎn) （工作） 計(jì)劃； b) 負(fù)責(zé) 組織公司的技術(shù) 或 設(shè)備改造、產(chǎn)品改進(jìn)措施、設(shè)備大修計(jì)劃的落實(shí)和實(shí)施 c) 負(fù)責(zé)組織落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控及監(jiān)督檢查 ,確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件的有效性； d) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境設(shè)施的建立與維護(hù) e) 維護(hù)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行。 產(chǎn)生的管理文件 《 年度質(zhì)量目標(biāo)管理》 產(chǎn)生的記錄 [質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 ] 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司管理層確定崗位職責(zé)和組織結(jié)構(gòu)，明確其相互關(guān)系，并予以溝通，指導(dǎo)和控制本公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)的協(xié)調(diào)，以促進(jìn)本公司有效的質(zhì)量管理。 c) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更 ，以確保體系的正常運(yùn)作。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 a) 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到公司 行政 部。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定 ； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程和資源； c) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和階段質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃 、 實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 總經(jīng)理 按照 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保滿足本公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系有效實(shí)施的要求。 本公司最高管理層應(yīng)適時(shí)對(duì)本公司目標(biāo)持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)隨著內(nèi)外環(huán)境和條件的變化而提出調(diào)整。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在本公司的相關(guān)職能和層次上建立《 年度崗位質(zhì)量目標(biāo)》，質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方 針保持一致，并能夠符合各職能層次的工作職責(zé)范圍。 本公司 通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化及需求。 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量分目標(biāo)。 質(zhì)量方 針 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足， 總經(jīng)理 正式發(fā)布關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向即 質(zhì)量方針為： 持續(xù)改進(jìn)，不斷創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的服務(wù)使顧客滿意。這些要求包括產(chǎn)品的要求和服務(wù)要求，只有確保顧客的要求得到確定并予以滿足，顧客才能滿意。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí) 現(xiàn)。 公司 應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的 ，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，確保顧客的要求能得到滿足。 公司 總經(jīng)理 應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊(cè)《資源管理》的規(guī)定。 公司 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》。 b) 應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解確保顧客的要求得到確定并予以滿足是基本的要求； c) 清楚了解確保顧客要求及法律法規(guī)要求與本公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； d) 讓每一個(gè)員工清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，了解其工作內(nèi)容、要求和程序，理解其活動(dòng)的結(jié)果對(duì)下一步工作的貢獻(xiàn)和影響； e) 采取培訓(xùn)、黑板報(bào)或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求對(duì)本公司的重要 性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)教育，使他們樹(shù)立工作責(zé)任感，并積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)。 產(chǎn)生的記錄 [記錄匯總清單 ] [文件發(fā)放、回收記錄 ] [文件借閱、復(fù)制記錄 ] 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司最高管理者 [總經(jīng)理 或 副總經(jīng)理、 管理者代表等 ]通過(guò)下列活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 e) 記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí) ，由各部門(mén)主管人員填寫(xiě) [文件銷(xiāo)毀記錄 ]，交公司 行政部 審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。 c) 公司行政部每年要檢查一次各部門(mén)記錄的使用、管理情況。記錄的歸檔方式便于存取與查閱，一般以本冊(cè)、文件夾、活頁(yè)夾等方式分類(lèi)保存。 記 錄的貯存、保護(hù)、處置 a) 各部門(mén)必須把所有記錄分類(lèi)，依日期順 序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 記錄的填寫(xiě) a) 記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)簽名欄不允許空白。 b) 各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施、收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄控制。復(fù)制的受控文件必須登記編號(hào)。 文件的作廢與銷(xiāo)毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件非預(yù)期使用； b) 對(duì)已經(jīng)作廢但可用作資料需要保存的文檔，必須加蓋“作廢 存檔”章； c) 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě) [文件銷(xiāo)毀申請(qǐng) ]，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，公司行政部授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。 外來(lái)文件的控制 a) 收到外來(lái)文件由管理者代表識(shí)別其適用性，如若確定 的 策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需 ,則交公司行政部備案后，將 總經(jīng)理 批復(fù)的文件，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用。 文件的領(lǐng)用 a) 質(zhì)量體系文件由公司行政部填寫(xiě) [文件發(fā)放、回收記錄 ]統(tǒng)一向部門(mén)發(fā)放； b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效，公司行政部作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章，視情況注明分發(fā)號(hào)。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě) [文件發(fā)放、回收記錄 ]； 文件的評(píng)審與更新 每年 12 月管理者代表組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新，并再次批準(zhǔn)。 a) 質(zhì)量手冊(cè)由公司 管理者代表 負(fù)責(zé)組織行政部編寫(xiě) 、 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，公司行政部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 其它質(zhì)量管理體系文件由各相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c) 記錄編號(hào)：采用 GSG /JL— 順序號(hào)。 例如： GSG/ QM 程序 文件編號(hào) a) 質(zhì)量手冊(cè)：本公司名稱(chēng)代號(hào) /QM c)各部 門(mén)負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件的編制、使用和保管。 職責(zé) a) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 文件控制程序 目的 為使文件是充分與適宜的 ,對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保文件的建立與保持能夠充分適應(yīng)實(shí)施質(zhì)量管理體系的需要。 文 件可呈現(xiàn)任何媒介形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣片等。 f) 記錄 應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì) 量管理體系文件，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a） 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 質(zhì)量手冊(cè)（含形成文件的程序）； c) 形成文件的記錄。 公司關(guān)注質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)和實(shí)施始終受下列因素影響，必要時(shí)實(shí)施調(diào)整： 1) 公司環(huán)境的變化及變化后產(chǎn)生 的風(fēng)險(xiǎn)； 2) 公司不斷變化的需求； 3) 公司具體目標(biāo)； 4) 公司產(chǎn)品； 5) 公司所采取的過(guò)程； 6) 公司規(guī)模和結(jié)構(gòu)。為此應(yīng)滿足下述要求： a)識(shí)別 并確定 質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程；本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程包括從識(shí)別顧客的需求，到產(chǎn)品交付后顧客滿意評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也包括某一具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程，如管理評(píng)審過(guò)程、人員培訓(xùn)過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程、測(cè)量、分析和 改進(jìn)過(guò)程等。 顧客：系指接受本公司 彈簧軟床墊 系列產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商 /代理商 /使用者。 供方：系指為本公司提供原輔材料的生產(chǎn)廠家或商家。故在采用 GB/T 19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的 條款“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ”進(jìn)行了刪減，此刪減不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任的要求。 本公司目前主要是針對(duì)顧客要求，按 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工的 床墊產(chǎn)品 ，是在原有工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用主輔原材料不變 ，功能不變 , 僅 改變 性能指標(biāo) 的情況下進(jìn)行生產(chǎn) ,故公司只是針對(duì) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改”實(shí)施控制。 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 1 范圍 本手冊(cè)適用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求、適用的法律法規(guī)要求的 床墊 系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、控制 床墊生產(chǎn) 的全過(guò)程，以及相關(guān)支持性活動(dòng)、服務(wù)的管理 ,也適用于本公司的內(nèi)部審核和第三方的認(rèn)證注冊(cè)。 江西維爾寶食品生物有限公司 公司地址：江西省高安市清高路 郵政編碼： 330800 電 話： 07955260902 傳 真： 07955260925 聯(lián) 系 人：謝傳華 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 市場(chǎng)部 技術(shù)部 行政部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 原材料倉(cāng)庫(kù) 成品倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn)車(chē)間 管理者代表 品管部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系職能分配表 職能部門(mén) iso9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 總經(jīng)理（含管理層） 管理 者 代 表 行 政 部 生 產(chǎn) 部 市 場(chǎng) 部 品 管 部 技 術(shù) 部 供 應(yīng) 部 車(chē) 間 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △