【正文】 理評審計劃 ]，報管理者代表審核， 總經理 批準。計劃主要內容有： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員） ； e) 評審依據； f) 評審內容。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a) 公司組織機構、產品和服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質量事故或顧客關于產品和服務質量有嚴重抱怨或投訴時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質量審核中發(fā)生嚴重不符合時。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a) 審核 結果：包括第一方、第三方或第二方質量管理體系審核的結果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； c) 過程的績效和產品的符合性，包括過程、產品監(jiān)視和測量的結果； d)預防措施和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質量管理體系 (含方針目標 )的變更，包括內外環(huán)境的變化； g) 有關改進的建議。 評審準備 預定評審前 十天，公司行政部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況并提交本次 [管理評審計劃 ]，由管理者代表審核，總經理批準。 公司行政部負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 公司行政部 向參加評審的人員發(fā)放 [管理評審通知單 ]及本次 [管理評審計劃 ]和有關資料。 管理評審會議 a) 總經理 主持評審會議，管理者代表作質量管理體系運行情況報告，各部門負責人和有關人員對評審報告開展討論，對于存在或潛在的不合 格項提出糾正、預防或改進措施，管理者代表確定責任人和整改時間； b) 總經理 對所涉及的評審內容做出結論（包括進一步調查、后續(xù)驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施： a) 質量管理體系有效性及其過程有效性的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的改進措施； b) 與顧客要求有關的產品改進，對現(xiàn)有產品和服務要求的改進措施等； c) 資源需求的措施等； d ) 其他建議所涉及的措施等。 評審結束后，由 管理者代表 組織行政部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫 [管理評審報 告 ]，經總經理審核 、 批準，發(fā)至相應部門并監(jiān)督執(zhí)行。 改進措施的實施和驗證 對管理評審會議或公司相關會議做出的決議，各職能部門組織落實。并根據本手冊 章節(jié)《改進》的規(guī)定，對糾正措施和預防措施的實施效果進行后續(xù)驗證。 產生的記錄 [管理評審計劃 ] [管理評審通知單 ] [管理評審報告 ] 6 資源管理 資源提供 公司 應確定并提供所需的資源，以便： a)實施和 保持質量管理體系并使其持續(xù)地保持有效性； b) 滿足法律法規(guī)要求和顧客的要求，增強顧客滿意。 資源可包括：人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 人力資源 總則 公司注重員工的教育、培訓、技能和經驗，確保從事影響產品質量工作的人員能勝任崗位的能力要求。 能力、培訓和意識 行政部應確定從事影響公司產品質量工作的人員所必要的能力，并 編制各崗位的崗位人員任職要求，主要包括：應具備的知識、技能和經驗。 行政部負責制訂的《崗位人員任職要求》、 經管理者代表審核，總經理批準后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據。 公司行政部應識別從事影響質量活動人員的能力需求，分別根據新聘員工、在崗員工、轉崗員工、特殊崗位工作人員、內審員等崗位制定并實施培訓計劃。 新聘員工培訓 a) 基礎教育：包括本公司簡介、質量方針和質量目標，質量、安全和環(huán)境意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓，在進入本公司一個月內，由行政部組織進行； b) 崗位技能培訓：由所在崗位負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格后 方可上崗。 特殊工作人員資格要求及培訓 a) 化驗員、 電工、司機 等 需取得國家授權部門相應的合格證書； b) 質量管理體系內審員應由咨詢機構培訓、考核合格經管理者代表批準后上崗； 培訓 的有效性的評價 a) 行政部負責組織通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察、課堂或現(xiàn)場提問等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； b) 各部門加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作、安排培訓、考核或 轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 通過教育和培訓，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與組織發(fā)展的相關性。 本公司鼓勵員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 培訓計劃及實施 各有關部門應在每年年底前，提出下一年崗位培訓要求，公司行政部依據各部門的培訓需求，并結合工作需要于每年 2 月底制訂 [年度培訓計劃 ]報管理者代表審核，董事長批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓各相關部門應填寫 [培訓記錄表 ]，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交 行政 部存檔。 各部門計劃外培訓包括臨時培訓，應向 行政 部備案，由相關部門組織實施。 公司行政部負責建立、保存員工培訓記錄。 產生的管理文件 《崗位人員任職要求》 產生的記 錄 [年度培訓計劃 ] [培訓記錄表 ] 基礎設施 公司根據顧客或市場需求、質量目標、業(yè)績、成本、安全性和更新等方面的情況，確 定、提供并維護為實現(xiàn)產品的符合性所需要的基礎設施?；?礎設施包括： a） 建筑物、生產場所和相關設施； b） 生產和服務過程所需的設備和工具（包括硬件和軟件）； c） 支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 建筑物、生產服務場所 及相關設施（如辦公樓、水、電、空調等） 總經理 根據本公司發(fā)展目標和顧客的需要，對公用設施的建設、改建或擴建進行合理規(guī)劃，確保各建筑物布局合理，并最大限度地滿足生產和服務的需求： 廠房及車間應按照工藝流程需要及質量要求有序地配置； 生產設施（如生產裝置、工具等） 生產部負責生產 和服務設施的管理。 支持性服務（如車輛、電話、傳真機等） 行政部負責車輛、辦公設施 (含上網電腦、傳真機、復印機等 )調配管理。 設施設備的管理 生產部依據生產和服務的需要，提出添置更新設備申請，經董事長或總經理批準后，生產部負責實施。 由生產部負責組織對采購設備 (施 )進行安裝調試，確認滿足要求，對驗收不合格的設備 (施 )，負責與供方協(xié)商解決。 生產部負責制訂《設備維護管理制度》、 [設備臺帳 ]、 [設施檢修計劃 ]以維護設備的正常運轉。 對 無法修復或無使用價值的基礎設施，由使用部門填寫 [設施報廢單 ]，生產部匯總，總經理審核批準后，方可報廢，并在 [設備臺帳 ]中注明。 產生的管理 (技術 )文件 《設備管理制度》 《主要設備操作規(guī)程》 產生的記錄 [設備臺帳 ] [設施報廢單 ] [設施檢修計劃 ] [設施檢修單 ] 工作環(huán)境 總經理應匯同生產部和各主輔生產班組，確定并管理為達到符合安全生產、環(huán)境和產品符合性所需的工作環(huán)境。 包括： 物理的、社會的、心理的要求。如文明的生產秩序，良好的企業(yè)文化，和諧的人際關系 ，以更好地發(fā)揮員工的潛能； 環(huán)境的因素。如適宜的通風、采光、照明 或天氣 條件，及防范噪聲、泄漏、粉塵等污染的操作等。 生產部應督促各生產班組，通過制定和實施有關操作規(guī)程，對室內、室外、高空、溝道和容器內的 產品，提出工作環(huán)境控制要求，并采取措施做好勞動保護和安全防護，以避免電擊、機械轉動傷害、高空墜落、泄漏及火災事故 /事件等。 生產部應組織清潔生產，注意做到： 車間內要做到 ,工序設置合理 ,物流有序 ,環(huán)境美化 ,通道暢達 ,積極開展 5S（即整理、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng)）活動。 生產部不定期對各生產場所的工作環(huán)境進行隨機抽查，并將檢查情況記錄于 [日常工作檢查記錄 ]中，作為考核各崗位工作績效的重要依據之一。 工作環(huán)境的控制應確保與安全、消防管理及相關法定要求相適宜。 產生的管理文件 《 生產現(xiàn)場管理制度 》 產生的記錄 [日常工作檢查記錄 ] 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 總則 本公司主導產品的生產流程： 床墊 生產流程 有﹡標記為生 產控制關鍵點 公司明確技術部負責產品實現(xiàn)的策劃，并確保其策劃與質量管理體系其他過程的要配 料 制 簧 襇花 串 簧 打邊 框 床網、邊框夾合 熱處理 布袋 彈簧制簧 墊料夾合 面料夾合 圍 邊 裁 套 縫 紉 成品檢驗 包 裝 求相一致，策劃的結果應以適宜組織運作的方式形成文件，如某項產品質量計劃或作業(yè)計劃或作業(yè)指導書。 在對產品實現(xiàn)進行策劃時，總經理應確定以下方面的適當內容： a)產品的目標和要求； b)針對產品的特定要求確定過程，并識別關鍵的過程和活動； c)識別并提供上述過程所需的文件和資源的需求，包括對人員的職責、權限和相互關系； d） 產品提供所要求的驗證、確認、檢查和分析活動，以及相應的準則； e)確定為 過程和產品的符合性提供證據的記錄。 策劃的輸出形式應適合于本公司的運行方式，應符合本公司質量方針、目標，并與質量管理體系文件中的其他內容協(xié)調一致。 產品的質量計劃或作業(yè)文件的要求可以作為產品實現(xiàn)過程的設計和開發(fā)適宜性控制。 作為食品 添加劑 生產要做好質量的控制 ,應實現(xiàn)以下管理要求 : 原料的質量管理 a) 應制定原料及包裝的質量、規(guī)格、檢驗項目、驗收標準、抽樣計劃及檢驗方法 。 b) 每批原料及其包裝材料都應有生產、營業(yè)者提供的檢驗合格證或化驗單； c) 對未經檢驗驗證的原材料 ,不得 投入生產。 加工過程的質量管理 應識別并確認加工過程的關鍵控制點 ,并制定檢驗項目、檢驗標準、抽樣及檢驗 方法 ,并實施； a) 應檢查設備、工器具在使用前是否保持清潔、適用狀態(tài)； b) 實施過程檢化驗 ,檢化驗人員按照半成品檢驗規(guī)程 ,對每批產品進行首件檢驗 ,首件產品檢驗不合格，不得投入批量生產； c) 加工中的質量控制結果發(fā)生異常時 ,應迅速查明原因及時糾正 或停產糾正 。 產品的質量管理 a) 應規(guī)定成品的質量 、規(guī)格、檢驗項目、檢驗標準、抽樣及檢驗方法； b) 成品出廠前應按檢驗項目進行檢驗 ,做到檢驗合格后出廠 ； c) 對某些本公司無法檢化驗的項目，定期交國家專業(yè)單位檢化驗，并保存單據。 產生的技術文件 《原材料技術條件》 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 總經理應匯同市場 部、 生產部、技術部、 供應部、品管部、 行政部等部門，確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對產品交付及交付后的要求，如對產品質量的主要特性值的要求