【正文】 內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)編制 [審核實(shí)施計(jì)劃 ]，交管理者代表審批。 審 核前的準(zhǔn)備 管理者代 表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員，審核工作可由本公司內(nèi)部的人員或外聘人員擔(dān)任，無論哪種情況，審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公證性。審核每年至少一次 ,并要求覆蓋本公司所有部門及場(chǎng)所和策劃的標(biāo)準(zhǔn)的所有要求 ,審核應(yīng)在第一次內(nèi)審后的凡再次審核要跟蹤上 次的糾正措施 ,驗(yàn)證效果。 行政部 a) 編寫 [ 年度內(nèi)審計(jì)劃 ]并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； b) 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告。 產(chǎn)生的記錄 [顧客滿意度調(diào)查表 ] 內(nèi)部審核程序 目的 驗(yàn)證是否符合策劃的安排、 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系 ,如質(zhì)量手冊(cè)要求；是否得到有效地實(shí)施、保持。 市場(chǎng)部 對(duì)收集的 [顧客滿意度調(diào)查表 ]，采用 以下方法進(jìn)行滿意度測(cè)量： a) 首先統(tǒng)計(jì)被調(diào)查的項(xiàng)目總數(shù)，但對(duì)顧客未做選擇的項(xiàng)目不做統(tǒng)計(jì)（即有空格處不計(jì)數(shù)）； b) 將顧客已做選擇的 [滿意、一般滿意和不滿意 ]進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)； c) 依公式， [顧客滿意度 ]= [滿意數(shù) + 一般滿意數(shù) +不滿意 ]247。 顧客滿意度測(cè)量，一方面是通過已建立和保持的 顧客檔案 ，由 市場(chǎng)部 主要通過發(fā)送 [顧客 、社會(huì)和其他相關(guān)方 滿意度調(diào)查表 ]、與顧客當(dāng)面的交流，電話采訪，及時(shí)掌握顧客需求動(dòng)態(tài)，收集、整理、分析、統(tǒng)計(jì)顧客滿意情況；作為對(duì)公司質(zhì)量管理體系的一種測(cè)量。 生產(chǎn)部、 品管 部通過采用包括一定統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法以及對(duì)其的應(yīng)用，策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下方面所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程： a) 證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)要求的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 本公司暫無用于監(jiān)視測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件。管理者代表應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和 記錄。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在 [監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表 ]“備注”欄內(nèi)。 本公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備主要有： 分光光度計(jì) 、 水分測(cè)定儀等。如對(duì)倉(cāng)庫(kù)的地面擱層和遮蓋等。 在產(chǎn)品售出前應(yīng)對(duì)其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，規(guī)定堆放要求，以防止損壞產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品的防霉、防潮 、防火 等。 產(chǎn)品防護(hù) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特點(diǎn)制定不同的搬運(yùn)方法，以防止 產(chǎn)品損壞。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制，應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)所使用的顧客財(cái)產(chǎn)，若其發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)如顧 客提供的 產(chǎn)品樣品、包裝箱 等控制，還有針對(duì)顧客提供的圖紙及技術(shù)文件等知識(shí)產(chǎn)權(quán)性質(zhì)個(gè)人信息等控制。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 適當(dāng)時(shí)，各生產(chǎn)班組應(yīng)在 生產(chǎn)提供的全過程，使用適宜的方法識(shí)別活動(dòng)和產(chǎn)品，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求，識(shí)別活動(dòng)和產(chǎn)品狀態(tài)，如對(duì)半成品 /回用品現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行的定置管理、原材料和成品以其外包裝進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保持相應(yīng)的記錄，以確保在有可追溯性要求的場(chǎng)合，其標(biāo)識(shí)的唯一性。 生產(chǎn)提供過程的確認(rèn) 本公司刪減此條款 (保留此項(xiàng)是為了保持和 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的一致性 )。 生產(chǎn)提供的控制 生產(chǎn)部在實(shí)施具體的產(chǎn)品生產(chǎn)前，應(yīng)： 根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定與已識(shí)別的過程與活動(dòng)；督促各主輔生產(chǎn)班組按策劃的要求，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，如工藝流程和控制參數(shù)的確定，及對(duì)操作人員、生產(chǎn)設(shè)備 /機(jī)具和 相關(guān)安全操作措施的確認(rèn)。 實(shí)施批量采購(gòu)前，供 應(yīng)部應(yīng)按規(guī)定的要求與供方簽訂采購(gòu)合同，對(duì)擬驗(yàn)證的安排和接收產(chǎn)品的準(zhǔn)則作出規(guī)定。適當(dāng)時(shí)，包括生產(chǎn)部或技術(shù)部提供的技術(shù)要求，及向?qū)Ψ剿魅∮嘘P(guān)以下資料要求，以確保所規(guī)定的采購(gòu)信息是充分與適宜的： a) 采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)資料、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢測(cè)證書及程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 對(duì)供方人員資格的要求，如供方生產(chǎn)和服務(wù)人員的持證情況； c) 供方質(zhì)量管理體系要求。 對(duì)采購(gòu)過程的控制主要包括制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，制定采購(gòu)產(chǎn)品的控制要求和采購(gòu)驗(yàn)證活動(dòng)的放行方法與安排，并保持相關(guān)的記錄。 產(chǎn)生的記錄 [與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審記錄 ] [改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審記錄 ] [客戶試用報(bào)告 ] 采購(gòu) 公司明確供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過程的控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制 對(duì)交付后的新產(chǎn)品，因顧客要求的變更或本公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的需要所進(jìn)行的設(shè)計(jì)和開發(fā)更改，技術(shù)部應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改對(duì)產(chǎn)品使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。 技術(shù)副 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品 的立項(xiàng)、下達(dá)計(jì)劃任務(wù)書、評(píng)審報(bào)告。故本公司只針對(duì) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計(jì)和開發(fā)更改”實(shí)施控制。 市場(chǎng) 部 應(yīng)主動(dòng)向顧客告知保持有效聯(lián)絡(luò)的相關(guān)信息（如本 公司的通訊地址、電話 /傳真號(hào)碼、電子信箱、聯(lián)系部門和聯(lián)系人等），確保履約期內(nèi)與顧客的溝通。 市場(chǎng) 部 可采用：電話交流、信函 /傳真往來、上門訪問、問卷調(diào)查、售后回訪、召開座談會(huì)、網(wǎng)絡(luò)信息、行業(yè)協(xié)會(huì)活動(dòng)等方式，與顧客進(jìn)行 溝通、交流與聯(lián)絡(luò) 。 市場(chǎng) 部應(yīng)建立和保持 [年度產(chǎn)品銷售臺(tái)賬 ]，以備進(jìn)行內(nèi)部和顧客的溝通。 對(duì)常規(guī)合同可采取營(yíng)銷負(fù)責(zé)人確認(rèn)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)特殊合同評(píng)審?fù)ǔ２捎脗鏖啎?huì)簽的方式進(jìn)行。 與 產(chǎn)品 有關(guān)要求的評(píng)審 市場(chǎng) 部應(yīng)組織有關(guān)部門和人員評(píng)審與 產(chǎn)品有關(guān)的要求，且評(píng)審應(yīng)在 向顧客和其他相關(guān)方，做出提供 產(chǎn)品的 承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品的 要求以文件的方式已得到確定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 產(chǎn)品的質(zhì)量管理 a) 應(yīng)規(guī)定成品的質(zhì)量 、規(guī)格、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗(yàn)方法； b) 成品出廠前應(yīng)按檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn) ,做到檢驗(yàn)合格后出廠 ； c) 對(duì)某些本公司無法檢化驗(yàn)的項(xiàng)目，定期交國(guó)家專業(yè)單位檢化驗(yàn)，并保存單據(jù)。 b) 每批原料及其包裝材料都應(yīng)有生產(chǎn)、營(yíng)業(yè)者提供的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單； c) 對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)證的原材料 ,不得 投入生產(chǎn)。 產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃或作業(yè)文件的要求可以作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)適宜性控制。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a)產(chǎn)品的目標(biāo)和要求； b)針對(duì)產(chǎn)品的特定要求確定過程，并識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)； c)識(shí)別并提供上述過程所需的文件和資源的需求，包括對(duì)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d） 產(chǎn)品提供所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢查和分析活動(dòng)，以及相應(yīng)的準(zhǔn)則； e)確定為 過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 工作環(huán)境的控制應(yīng)確保與安全、消防管理及相關(guān)法定要求相適宜。 生產(chǎn)部應(yīng)組織清潔生產(chǎn)，注意做到： 車間內(nèi)要做到 ,工序設(shè)置合理 ,物流有序 ,環(huán)境美化 ,通道暢達(dá) ,積極開展 5S（即整理、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng)）活動(dòng)。如適宜的通風(fēng)、采光、照明 或天氣 條件，及防范噪聲、泄漏、粉塵等污染的操作等。 包括： 物理的、社會(huì)的、心理的要求。 對(duì) 無法修復(fù)或無使用價(jià)值的基礎(chǔ)設(shè)施，由使用部門填寫 [設(shè)施報(bào)廢單 ]，生產(chǎn)部匯總，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，方可報(bào)廢，并在 [設(shè)備臺(tái)帳 ]中注明。 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)設(shè)備 (施 )進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求，對(duì)驗(yàn)收不合格的設(shè)備 (施 )，負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決。 支持性服務(wù)（如車輛、電話、傳真機(jī)等） 行政部負(fù)責(zé)車輛、辦公設(shè)施 (含上網(wǎng)電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等 )調(diào)配管理?；?礎(chǔ)設(shè)施包括： a） 建筑物、生產(chǎn)場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施； b） 生產(chǎn)和服務(wù)過程所需的設(shè)備和工具（包括硬件和軟件）； c） 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 公司行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫 [培訓(xùn)記錄表 ]，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 行政 部存檔。 本公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 特殊工作人員資格要求及培訓(xùn) a) 化驗(yàn)員、 電工、司機(jī) 等 需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的合格證書； b) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后上崗； 培訓(xùn) 的有效性的評(píng)價(jià) a) 行政部負(fù)責(zé)組織通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察、課堂或現(xiàn)場(chǎng)提問等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 各部門加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作、安排培訓(xùn)、考核或 轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 公司行政部應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分別根據(jù)新聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊崗位工作人員、內(nèi)審員等崗位制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 行政部應(yīng)確定從事影響公司產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并 編制各崗位的崗位人員任職要求，主要包括：應(yīng)具備的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)。 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。并根據(jù)本手冊(cè) 章節(jié)《改進(jìn)》的規(guī)定，對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行后續(xù)驗(yàn)證。 評(píng)審結(jié)束后，由 管理者代表 組織行政部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫 [管理評(píng)審報(bào) 告 ]，經(jīng)總經(jīng)理審核 、 批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理 主持評(píng)審會(huì)議，管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審報(bào)告開展討論，對(duì)于存在或潛在的不合 格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，管理者代表確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理 對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、后續(xù)驗(yàn)證等）。 公司行政部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a) 審核 結(jié)果：包括第一方、第三方或第二方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d)預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系 (含方針目標(biāo) )的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化； g) 有關(guān)改進(jìn)的建議。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 公司行政部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制 [管理評(píng)審計(jì)劃 ]，報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 公司行政部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料（如質(zhì)量管理體系在本部門運(yùn)行情況），并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng) 審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審活動(dòng)。 各部門通過業(yè)務(wù)渠道收集的相關(guān) 信息，視其內(nèi)容進(jìn)行反饋，對(duì)本部門發(fā)生的重大事故應(yīng)向管理者代表或總經(jīng)理報(bào)告，由其確定向顧客和相關(guān)方通報(bào)的方式或途徑。 溝通對(duì)象包括：不同的層次和職能之間，不同的職能部門之間，不同層次的人員之間，建立縱向和橫向聯(lián)系。 管理者代表 總經(jīng)理 在公司管理層中指定一名成員為管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 班長(zhǎng) a) 在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)班組生產(chǎn)的安排和崗位作業(yè)的監(jiān)督檢查； b) 嚴(yán)格工藝紀(jì)律，按時(shí)檢查工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)； c) 按時(shí)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的控制和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，檢查設(shè)備操作和維護(hù)保養(yǎng)情況； d) 定期組織設(shè) 備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修； e) 負(fù)責(zé)班組工藝參數(shù)的監(jiān)控和生產(chǎn)記錄的填寫與保管； f) 組織班組的崗位培訓(xùn)和管理學(xué)習(xí)，完善班組的過程控制和管理 。 e) 熱 情服務(wù)，禮貌待人，堅(jiān)守崗位，按時(shí)收發(fā)為生產(chǎn)服務(wù)。 d) 注意防火、防盜，配備防火、防盜設(shè)施。 c) 保 持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，存放要分類，排列要整齊。物資入庫(kù)要逐一驗(yàn)收，做好臺(tái)帳；出庫(kù)要根據(jù)制度規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限手續(xù)發(fā)放，違反規(guī)定的有權(quán)拒付。 倉(cāng)管員 a) 負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)成品等物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放工作。 采購(gòu)員 a) 在 供應(yīng) 部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集（庫(kù)存，生產(chǎn)計(jì)劃等）； b) 依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求起草合同經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理審核后簽訂采購(gòu)合同； c) 負(fù)責(zé)定期了解采購(gòu)產(chǎn)品情況； d) 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，適宜時(shí)，再評(píng)審，并真實(shí)完整記錄合格供方名錄。 文檔 管理員 a) 在部門領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、存檔的管理，負(fù)責(zé)外來文件的收集、報(bào)領(lǐng)導(dǎo)閱批和發(fā)放管理； b) 負(fù)責(zé)組織起草培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)的實(shí)施和評(píng)價(jià)； c) 收集各種數(shù)據(jù)，填寫各項(xiàng)報(bào)表，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 ； d) 定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和相關(guān)過程實(shí)施監(jiān)督檢查，確保過程有效； e) 嚴(yán)格按上級(jí)有關(guān)規(guī)定，管理好單位公章、印件，協(xié)助經(jīng)理