【文章內(nèi)容簡介】 表 ISO9001:20xx 版標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 權(quán) 責(zé) 部 門 總經(jīng)理 管 理 者 代 表 生產(chǎn)部 行政部 人 事 總 務(wù) ISO 辦 業(yè)務(wù)部 品管部 工程課 資材課 設(shè)備課 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總要求 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總則 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量記錄的控制 ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為中心 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 職責(zé)和權(quán)限 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 評審輸入 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 評審輸出 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 資源的提供 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總則 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 能力、培訓(xùn)和意識 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ISO9001:20xx 版標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 權(quán) 責(zé) 部 門 總經(jīng)理 管 理 者 代 表 生產(chǎn)部 行政部 人 事 總 務(wù) ISO 辦 業(yè)務(wù)部 品管部 工程課 資材課 設(shè)備課 顧客溝通 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計和開發(fā) 不 適 用 采購 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 采購過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 采購信息 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 采購產(chǎn)品的驗證 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ 標(biāo)識和可追溯性 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產(chǎn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 、分析和改進(jìn) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 總則 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 監(jiān)視和測量 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 改進(jìn) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 持續(xù)改進(jìn) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 糾正措施 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 預(yù)防措施 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 注 : ★ 主導(dǎo)部門 ☆ 配合部門 4 質(zhì)量管理體系要求 ，達(dá)到顧客滿意，公司已建立了一個滿 足 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系。 這一體系： a) 確定了必要的質(zhì)量活動過程； b) 確定這些過程的順序和相互作用（參見本手冊之 《質(zhì)量管理體系流程圖》并對這些過程 進(jìn)行管理； c) 確定了必要的準(zhǔn)則和方法來保證這些過程能有效運行； d) 規(guī)定必要的途徑供管理者決策，以保證這些過程在運行中有充分的資源和信息； e) 規(guī)定測量、監(jiān)視的方法，以對這些過程進(jìn)行有效性分析； f) 規(guī)定持續(xù)改進(jìn)的途徑。 注：本公司目前無外發(fā)加工作業(yè)過程。 公司制定了質(zhì)量管理體系文件，用以描述實施質(zhì)量管理體系的政策、綱領(lǐng)、所需的過程以及實施和 測量這些過程的準(zhǔn)則和方法。 這些文件包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊； c) 標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序； d) 公司為確保過程的有效運行的控制所需的程序； e) 過程中必要的作業(yè)文件； f) 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄； g) 公司為確保對有效測量和分析所需的質(zhì)量記錄。 注：公司文件架構(gòu)參見《文件與資料控制程序》。 公司編制和保持質(zhì)量手冊，并要求保存和受控，其內(nèi)容包括： a) 封面； b) 文件變更履歷表； c) 質(zhì)量手冊目錄； d) 質(zhì)量手冊發(fā)布令； e) 公司簡介； f) 手冊說明； g) 引用標(biāo)準(zhǔn)； h) 術(shù)語及定義； i) 范圍及適用領(lǐng)域； j) 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾 ； k) 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限； l) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? m) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程的相互作用的表述。 公司依標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定：制訂《文件與資料控制程序》確保質(zhì)量管理體系文件：