【正文】 、責任部門針對潛在不合格原因制定預防措施，質(zhì)量 部進行跟蹤、驗證和評審。 、發(fā)生不合 格的部門調(diào)查不合格發(fā)生的原因。 根據(jù)上述分析，提供出下列信息： a)、 客戶 滿意度； b)、與產(chǎn)品要求的符合性； c)、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d)、對供方的評價。授權(quán)人員在檢驗單據(jù)或不 合格品處理單據(jù)中判別。根據(jù)測量結(jié)果，對過程能力不足或異常的服務，由公司采取相應的糾正措施，并實施和驗正。主要從管理評審中得以體現(xiàn)。 、質(zhì)量 部根據(jù) 客戶 、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身的追溯性需求，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標識等）等相關(guān)事項。公司應對這些過程作出安排。 、采購 物料 的驗證 采購 物料 的驗證 由質(zhì)量部 按照 《來料檢驗和試驗控制程序》 執(zhí)行 。 、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 當 市場 部接到客戶訂單時，應明確 客戶 的要求 。 、針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關(guān)鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件。 b)、為產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的各種設(shè)備（機械設(shè)備、測試設(shè)備、 工裝、 各類 工具、各類輔具等）。 、內(nèi)部溝通： 公司內(nèi)各管理層次與職能部門之間通過各種信息溝通， 如公司例會、 小組簡報、 部門 會議、布告欄 及各種媒體等方式進行， 達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果 ， 以滿足質(zhì)量管理體系運行的需求。 、質(zhì)量管理體系的策劃： 為了提高公司現(xiàn)在產(chǎn)品的質(zhì)量，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標，公司對質(zhì)量管理體系進行策劃，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系模式。 、為體系的建立、實施和改進提供本手 冊第 6 章 所要求的必須 資源（包括人、財、物、技術(shù)等）。 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 文件 編號： HR/QM01 質(zhì)量手冊 版本 頁 碼 C 第 13 頁 共 26 頁 13 質(zhì)量管理體系 、總要求： 總則 公司質(zhì)量管理體系是按照 ISO9001： 20xx 標準建立起來，根據(jù)標準的要求、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及公司實際情況編制適宜的文件保證質(zhì)量管理體系有效運行，為此應做到下述要求： a) 公司識別并確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個公司中的 應用，這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進有關(guān)的過程； b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)視、測量和分析等對過程進行管理； c） 對過程理行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標； d） 對過程進行測量、監(jiān)視和分析及采取的改進措施，是為了實現(xiàn)結(jié)果，達到持續(xù)改進； 、經(jīng)識別，我公司 有如下外包 過程 ： 物流、鈑金加工、鋁箔翅片加工等 ；按《采購 管理控制程序》進行管理 。 總經(jīng)理： 年 月 日 范圍 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 文件 編號： HR/QM01 質(zhì)量手冊 版本 頁 碼 C 第 12 頁 共 26 頁 12 、總則： 本手冊依據(jù) GB/T 19001:20xx idt ISO 9001:20xx 標準，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求： a)、證實公司具有能穩(wěn)定地提供滿足 客 戶 要求和 適用 于產(chǎn)品的法律 法規(guī) 和本公司自身要求的能力。 因此，我宣布自 20xx 年 5 月 8 日起 ，全體員工必須按照《質(zhì)量手冊》 等相關(guān)文件 的要求開展質(zhì)量管理活動，充分理解并正確執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，以滿足并超越合同要求及 客戶的期望。手冊持有者調(diào)離工作崗位或辭職時，必須將手冊交還 文控中心 ，辦理核收登記。 手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 總經(jīng)理： 年 月 日 任命書 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 文件 編號： HR/QM01 質(zhì)量手冊 版本 頁 碼 C 第 7 頁 共 26 頁 7 為了貫徹執(zhí)行 GB/T 19001:20xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，特任命 趙敬奇 為 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 的管理者代表。 b)、通過體系的實施包括持續(xù) 改進和預防不合格的過程，達到客 戶 滿意。 、文件要求： 、總則 對與質(zhì)量管理體系有關(guān) 的文件資料進行控制，確保各相關(guān)場所都能得到所需文件的有效版本。 、按本手冊 條要求任命一名管理者代表，負責體系建立和保持的具體事宜。 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 文件 編號： HR/QM01 質(zhì)量手冊 版本 頁 碼 C 第 15 頁 共 26 頁 15 公司進行質(zhì)量策劃時，按照以下幾個方面： 、對質(zhì)量體系進行策劃時，要滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的要求。 、管理評審 管理評審由總經(jīng)理主持，按策劃的時間間隔進行 ，以確保公司質(zhì)量體系持續(xù)運行的適宜性、充分性和有效性。 c)、各類支持性服務（如 交通工具、資訊 或信息系統(tǒng) ）。 、過程實施階段有關(guān)人員的職責、權(quán)限，所需配備的資源。如 產(chǎn)品種類、價格、數(shù)量、交貨期、 包裝形式、技術(shù)支援、 售后服務 以及 適用于產(chǎn)品的 法律和法規(guī)的要求 等。 、生產(chǎn)和服務提供 、生產(chǎn)和服務提供的控制： 公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務的實施： 、通過 客戶 要求評審結(jié)果，明確公司相關(guān)服務的特性。確認包括： a)、規(guī)定這些過程評審和批準的準則； b)、對過程中所使用設(shè)備的能力進行認可，并對操作人員的資格進行鑒定； c)、制定針對這類過程的特定方法和 程序； d)、記錄的要求； e)、再確認。 支持本章節(jié)要求的文件 《產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序》。 、測量和監(jiān)控 、 客戶 滿意度： 市場部負責客戶滿意度調(diào)查，按照 《客戶 滿意度 調(diào)查控制 程序》進行。 、產(chǎn)品的 監(jiān)視和 測量 、編制各類檢驗指導書 : 質(zhì)量 部負責編制各類檢驗指導書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、驗收水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的測量和監(jiān)控 設(shè)備 等內(nèi)容，作為產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)控的依據(jù)。 蘇州市華瑞熱控制技術(shù)有限公司 文件 編號： HR/QM01 質(zhì)量手冊 版本 頁 碼 C 第 23 頁 共 26 頁 23 、當對不合格品進行返工或返修后，必須按原檢驗規(guī)定進行重新檢驗。 、改進 、持續(xù)改進 持續(xù)改進是公司質(zhì)量管理的永恒的主題，為促進質(zhì)量管理體系有效持續(xù)的改進，公司應考慮以下活動： 、通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的建立，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境，員工應理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。質(zhì)量 部評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，根據(jù) 評價結(jié)果，責任部門負責制定糾正措施，組織實施并進行自查；質(zhì)量 部負責糾正措施的跟蹤、驗證和評審。 、 評審所采取預防措施的有效性 ， 且 應形成文件。 、質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核中提出的觀察項、管理評審中提 出的潛在不合格項、同行業(yè)中所發(fā)生的不合格，質(zhì)量 部負責組織有關(guān)人員進行分析，找出潛在不合格的原因，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，根據(jù)評價結(jié)果決定是否制定預防措施，落實制定預防措施部門。 、公司針對不合格所制定的糾 正 措施（包括對公司的質(zhì)量管 理體系、產(chǎn)品和過程的不合格所制定的糾正措施），要視不合格對公司的綜合影響