【正文】 的銷毀處 處置 質(zhì)量記錄如超過保存期或因其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由保存部門填寫《文件銷毀申請 》交質(zhì)檢部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年 以上的記錄交資料室保存。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 質(zhì)量記錄的 標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄管理。 4． 12 工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《工藝文件管理規(guī)定》。 4． 8． 3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外來文件填入《部門受控文件清單》，并報(bào)質(zhì)檢部備案。 4． 7． 3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。質(zhì)檢部每季度對各部門文件保存情況進(jìn)行檢查； c)對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《受控 文 件清單》。 D）文件更改后因應(yīng)對版本作變更，并在修改記錄上予以記載以識別文件更改狀態(tài) 文件的發(fā)放領(lǐng)用 a)文件發(fā)放時(shí)應(yīng)規(guī)定發(fā)放范圍，使用場所獲得有效版本。 c)各部門其它質(zhì)量文件 :部門代號 文件順序號 年號。 4． 2 文件的編號 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系文件的編號 a） 質(zhì)量手冊： 公司名 稱代號 — 追溯 — 版本，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： 標(biāo)準(zhǔn)化文件：作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì) 則，包括管 理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等）和部門質(zhì)量記錄表等。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 標(biāo)題 GB/T19001– ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)對照條款 文件控制程序 記錄控制程序 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 4． 1 文件控制程序 章節(jié)號 4． 1 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/3 1 目的 對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件 為有效版本。本公司將用文件匯編形式體現(xiàn)，不在本手冊中列出，但要編制受控文件清單。刪減理由見本手冊“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”章節(jié)。為此應(yīng)做下述要求： a）公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧 客需求到顧客評價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程； b）明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理； 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系 ,實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； 對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采取改進(jìn)措施 ,是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果 ,并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/3 c) 本公司存在的外包過程包括產(chǎn)品運(yùn)輸、監(jiān)視和測量設(shè)備的委外檢定和校準(zhǔn)，以及護(hù)套料產(chǎn)品部分項(xiàng)目的委外檢驗(yàn) ，本公司與成纜公司簽有委托合同協(xié)議并定期對成纜公司的檢測能力進(jìn)行檢查。 b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績 ,包括改進(jìn)的需求 。 公司總經(jīng)理：王昭建 公司地址： 成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)杜家村十組 電話：（ 028） 83573000 傳真：（ 028） 83571000 郵編： 610083 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 A/O 公司組織結(jié)構(gòu)圖 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 （兼管理者代表） 生技部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)車間 供銷部 財(cái)務(wù)部 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 2． 0 公司質(zhì)量管理體系圖 章節(jié)號 2． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生技部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)車間 供銷部 人 生 技 基 質(zhì) 計(jì) 產(chǎn) 現(xiàn) 生 材 成 事 產(chǎn) 術(shù) 礎(chǔ) 量 量 品 場 產(chǎn) 料 品 培 計(jì) 管 設(shè) 管 管 檢 管 管 庫 庫 訓(xùn) 劃 理 施 理 理 驗(yàn) 理 理 房 房 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章節(jié)號 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 職能部門 體系要求 管 理 層 生 技 部 質(zhì) 檢 部 供 銷 部 生 產(chǎn) 車 間 總要求 ▲ 文件總要求 ▲ 質(zhì)量手冊 ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 提供 ▲ △ △ ▲ 設(shè)備 的控制 ▲ △ 、分析和改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/3 1 目的 說明公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 0． 3 質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 0． 3 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改 人 審核 批準(zhǔn) 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊 企業(yè)概況 章節(jié)號 0． 4 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 成都天翔電纜材料有限公司始建于一九九一年，投資總額為： 1000 萬元人民幣，擁有PE 絕緣料、 PE 護(hù)套料、 PVC 材料生產(chǎn)車間、材料實(shí)驗(yàn)室及系統(tǒng)的生產(chǎn)附屬設(shè)施，具有產(chǎn)品開發(fā)和研制、生產(chǎn)銷售、質(zhì)量保證體系和售后服務(wù)的配套能力。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)檢部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 由于公司在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格依照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝均為成熟工藝，因此本手 冊刪除了 設(shè)計(jì)和開發(fā)條款。 管理者代表的職責(zé)是： 1． 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立實(shí)施和保持； 2． 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 3． 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 4． 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 成都天翔電纜材料有限公司 質(zhì)量手冊 （編制依據(jù)： GB/T19001ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 文件編號： TX – ZS – B 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期： 20xx 年 07 月 15 日 實(shí)施日期： 20xx 年 07 月 15 日 頒 布 令 公司依據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第 B 版，現(xiàn)予以實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 承 文 為我公司的管理者代表。 本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：通信電纜、光纜用絕緣料、填充料和 PE、 PVC 護(hù)套料。 3 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 5 手冊使用期間，如有修改建議，由各部門負(fù)責(zé)人匯總修改意見，并及時(shí)反饋給質(zhì)檢部，質(zhì)檢部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，修改執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 公司以自行研制的特殊配方，輔以完善的工藝和設(shè)備，充分利用國產(chǎn)原材料進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn)，由于 我公司建立了產(chǎn)品研究測試中心，從而健全、完善了電纜材料所要求的全部測試手段，使新產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制具備有良好的條件和必要的保證，因此，我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且具有良好的加工性能，適用于電纜企業(yè)的進(jìn)口高速生產(chǎn)線和國產(chǎn)低速生產(chǎn)線。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持 。 2 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 GB/T19001ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系 ,形成文件 ,加以保持和實(shí)施 ,并予以持續(xù)改進(jìn)。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié) 構(gòu)圖 : 質(zhì)量手冊 第一級文件 （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、 第二級文件 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量記錄、表格 第三級文件 公司第一級文件為公司質(zhì)量手冊 : a)本質(zhì)量手冊包括了公司編制的所有程序文件 ,共 19 個(gè)； b)鑒于本公司暫無新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，故本手冊刪減了對設(shè)計(jì)和開發(fā) 的要求，但為保持質(zhì)量手冊章節(jié)號與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款號 設(shè)計(jì)和開發(fā)保持一致，故列出了質(zhì)量手冊“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”的章節(jié)號。 公司第二級文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 4 程序 文件分類及保管 公司第一級質(zhì)量管理文件為質(zhì)量手冊（包含了除設(shè)計(jì)和開發(fā)外的所有過程控制的程序文件），由質(zhì)檢部備案和保存。 4． 1． 3 公司管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由質(zhì)檢部保存。 成都天翔電纜材料有限公司