【導(dǎo)讀】管理手冊(cè)頒布令----------------------------------------------4. 方針目標(biāo)批準(zhǔn)令----------------------------------------------4. 管理者代表任命書(shū)--------------------------------------------5. 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄-------------------------------------------8. 質(zhì)量體系職能分配表-----------------------------------------9. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃-----------------------------------------19

　　

【正文】 服務(wù)： a）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理他們的意見(jiàn)和投訴，及時(shí)做好服務(wù)回訪工作，負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄； b）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定他們的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》； c）建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址 、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)產(chǎn)品的品種、規(guī)格和數(shù)量，了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備； d）利用顧客交往，主動(dòng)向他們介紹本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答提問(wèn)。每年派出服務(wù)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。 生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的關(guān)鍵過(guò)程為（冶煉、鑄造、熱處理過(guò)程），特殊過(guò)程為（冶煉、熱處理），對(duì)這一過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它的過(guò)程能力。使用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a）對(duì)確認(rèn)過(guò)程規(guī)定評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則 b）對(duì)所用的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，應(yīng)保存過(guò)程確認(rèn)記 錄和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)備管理控制程序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗； c）由管理者代表組織各部門(mén)編制檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)范，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，以保證新產(chǎn)品質(zhì)量； d）對(duì)生產(chǎn)提供過(guò)程的實(shí)施及質(zhì)量監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄； e）過(guò)程的再確認(rèn)：按生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員等發(fā)生的變化時(shí)），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的 文件進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》中關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)及可追溯性 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)規(guī)定標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，生產(chǎn)車間操作人員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司存在顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的圖紙，公司對(duì)顧客的圖紙進(jìn)行驗(yàn)證、登記并作好記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接收，內(nèi)部加工，放行，交付直至預(yù)期目的地的所有階段，確保防止物品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用， 產(chǎn)品防護(hù)包括搬運(yùn)，貯存，包裝和交付，執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 質(zhì)保部制定《監(jiān)視和測(cè) 量 設(shè)備 控制程序》，并負(fù)責(zé)監(jiān)督工作。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 應(yīng)根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效。 校準(zhǔn)的結(jié)果應(yīng)有證據(jù)和記錄。 在發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 本公司目前沒(méi)有用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件。 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保質(zhì)量體系符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)視 活動(dòng)，管理者代表負(fù)責(zé)過(guò)程和監(jiān)視活動(dòng)的監(jiān)督管理。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意測(cè)量 各部門(mén)應(yīng)及時(shí)識(shí)別并了解顧客對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和交付服務(wù)過(guò)程的滿意程度，并予以記錄和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評(píng)審后確認(rèn)顧客滿意程度存在需要改進(jìn)的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，以滿足顧客要求。具體執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量程序》。 內(nèi)部審核 公司辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》。 公司每年進(jìn)行至少一次內(nèi)部審核，以確定管理體系是否符合 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到有效 實(shí)施與保持。管理者代表審批具體審核計(jì)劃并 任命審核組長(zhǎng)，方案策劃應(yīng)體現(xiàn)審核的范圍、準(zhǔn)則、頻次、和方法。審核組成員必須由經(jīng)過(guò)內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過(guò)程按審核計(jì)劃進(jìn)行，由與被審核方無(wú)關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理，并交辦公室保存。審核結(jié)束后，由被審核方對(duì)審核組發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正或采取糾正措施，整改的結(jié)果由辦公室負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司通過(guò)定期開(kāi)展內(nèi)審，組織管理評(píng)審，統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析，工作質(zhì)量檢查，質(zhì)量例會(huì)等活動(dòng)和方法，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)能力滿足策劃的要求。若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或過(guò)程實(shí)現(xiàn)能力不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，以保證產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 由質(zhì)保部編制《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》，質(zhì)保部歸口管理部門(mén)。 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足了規(guī)定的要求。 應(yīng)按策劃的安排在產(chǎn)品的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品結(jié)果進(jìn)行檢查。 應(yīng)記錄檢查結(jié)果，并記錄對(duì)不合格放行的批準(zhǔn)人。特殊放行應(yīng)有特殊授權(quán)人或顧客的批準(zhǔn)，否則不應(yīng)放行。 不合格品控制 質(zhì)保部負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，并監(jiān) 督指導(dǎo)部門(mén)對(duì)該程序的實(shí)施。 . 不合格品的控制必須嚴(yán)格執(zhí)行程序規(guī)定，并予以詳細(xì)地記錄。 . 不合格品的控制程序應(yīng)規(guī)定采取適當(dāng)?shù)淖R(shí)別的控制措施，如鑒別標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等。 . 3 評(píng)價(jià)不合格性質(zhì)的嚴(yán)重程度，并提出處置的方案，采取措施，消除已發(fā)生的不合格。 對(duì)采購(gòu)的不合格物品，應(yīng)采取措施防止其預(yù)期使用。 應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 對(duì)糾正后應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，并保存相應(yīng)記錄，以證實(shí)符合要求 數(shù)據(jù)分析 為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，公司應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督與管理。 a) 各部門(mén)將日常的工作檢查情況收集匯總報(bào)辦公室。 b) 各部門(mén)將管理體系運(yùn)行情況以書(shū)面報(bào)告的形式報(bào)辦公室。 c) 供銷部收集合同及顧客滿意程度數(shù)據(jù)。 d) 辦公室負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)、工作考核等數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)來(lái)源包括：外部來(lái)源和內(nèi)部來(lái)源，各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)收集傳遞和交流。 a 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。 b 與運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)。 對(duì)數(shù)據(jù)做出分析和評(píng)價(jià)提供以下信息： a 顧客滿意和（或）不滿意程度。 b 容器 滿足顧客需求的符合性。 c 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)。 d 供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息。 e 供方的信息等。 各部門(mén)應(yīng)將分析的結(jié)果及時(shí)進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向生產(chǎn)技術(shù)部傳遞。 所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評(píng)審，以識(shí)別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)使用方針、目標(biāo) 、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，及時(shí)識(shí)別體系運(yùn)作中的改進(jìn)目標(biāo)，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 a 通過(guò)制定目標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。 b 通過(guò)方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。 c 通過(guò)顧客的滿意程度來(lái)測(cè)量持續(xù)改進(jìn)。 d 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其它適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 e 在管理評(píng)審中，評(píng)審改進(jìn)的效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 建立保持《改進(jìn)控制程序》 糾正措施 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： a 通過(guò)體系運(yùn)作和質(zhì)量監(jiān)控及顧客投訴來(lái)發(fā)現(xiàn)不合格與不符合。 b 通過(guò)對(duì)不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定應(yīng)采取的相應(yīng)措施，并對(duì)此措施進(jìn)行評(píng)價(jià)（包括采取糾正措施的客觀需求）。 c 確定無(wú)誤后實(shí)施這些措施。 d 對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄。 e 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)富有成效的改進(jìn)做出永久更改。對(duì)于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 在制定糾正措施時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)因素的影響問(wèn)題。 預(yù)防措施 公司通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視、顧客意見(jiàn)等質(zhì)量活動(dòng)監(jiān)視識(shí)別潛在不合格，并分析其原因。 評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的客觀需求。 按照潛在不合格與不符合的特性，通過(guò)質(zhì)量管理方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預(yù)防措施，并予以實(shí)施。 跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果。 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 在制定預(yù)防措施時(shí)應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本問(wèn)題。 程序文件目錄 文件控制程序 HS/CX0120xx 質(zhì)量記錄控制程序 HS/CX0220xx 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序 HS/CX0320xx 管理評(píng)審控制程序 HS/CX0420xx 產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序 HS/CX0520xx 人力資源控制程序 HS/CX0620xx 設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 HS/CX0720xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 HS/CX0820xx 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 HS/CX0920xx 采購(gòu)質(zhì)量控制 程序 HS/CX1020xx 1監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序 HS/CX1120xx 1 顧客滿意程度測(cè)量程度 HS/CX1220xx 1 內(nèi)部審核程序 HS/CX1320xx 1 不合格品控制程序 HS/CX1420xx 1 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 HS/CX1520xx 1 改進(jìn)控制程序 HS/CX1620xx