【正文】 河南飛龍工程機械制造有限公司 采 購 章節(jié)號 7..4 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/1 30 本公司根據(jù)生產(chǎn)和服務的特點編制《生產(chǎn)服務提供控制程序》，對生產(chǎn)過程的確認、標識和可追溯性及產(chǎn)品防護控制進行規(guī)定。 采購信息 b)根據(jù)相關的物資質(zhì)量標準、生產(chǎn)銷售計劃、庫存儲備情況、市場供求形勢，編制物資采購計劃，經(jīng)主管領導審批后實施； B)本公司表述采購信息包括：進公司物資采購標準、采購計劃、采購合同或協(xié)議等。 采購過程 根據(jù)所采購物資對本公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度對物資分類，并采取不同的控制方法。 設計和開發(fā)更改的控制 對設計開發(fā)的更改應進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準，更改包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的更改，更改的結(jié)果應記錄并保持。 設 計和開發(fā)的驗證 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，對設計和開發(fā)進行驗證，驗 證結(jié)果及任何必要措施的記錄并予以保持。 設計和開發(fā)評審 依據(jù)設計開發(fā)策劃、輸入，對設計開發(fā)輸出的有效性，適用性進行 評審，對結(jié)果滿足要求的能力進行評定。 設計和開發(fā)的輸出 設計和開發(fā)的輸出應能夠針對設計和開 發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并在生產(chǎn)前得到批準。 公司應對產(chǎn)品的設計、開發(fā)進行策劃和控制。 顧客溝通 a)銷售部應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： b)產(chǎn)品售出前及銷售過程中，通過多種渠道，如廣告宣傳、產(chǎn)品定貨會等向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客 的咨詢并予以記錄； B)根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，應與本公司內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致； c)產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》的有關規(guī)定。應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。在投標、接受合同或定單之前，辦公室應組織相關部門對標書、合同的產(chǎn)品要求按照本公司規(guī)定實施評審； 合同評審應達到的目的包括： a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b） 與以前表示不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決； c） 顧客的口頭要求得到確認，以及本公司有能力滿足規(guī)定的要求； d)一般合同 (包括口頭合同 )由授權(quán)業(yè)務員簽訂并進行評審 (授權(quán)業(yè)務員簽字即為完成合同評審 )，特殊合同由銷售部組織相關部門進行評審，以填 河南飛龍工程機械制造有限公司 與顧客有關 的過程 章節(jié)號 7. 2 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/2 26 寫《特殊合同評審表》的方式進行評審。 本公司與產(chǎn)品有關的要求包括： a)顧客在合同中明示的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付方式、支持服務等； b)通常隱含的要求，即顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求； d)其它附加的要求。 質(zhì)量計劃的組成包括兩方面： b)現(xiàn)有的質(zhì)量手冊、程序文件適用于該合同、產(chǎn)品或項目的部分； B)產(chǎn)品或服務實現(xiàn)策劃中不同于質(zhì)量管理體系的部分，包括 中 a — d 條的內(nèi)容。 一般情況下，策劃的結(jié)果以“生產(chǎn)計劃”的形式輸出。 若本公司所覆蓋的產(chǎn)品或服務方式是屬于經(jīng)常性的，且顧客沒有提出特別的要求，則產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出為本《質(zhì)量手冊》及相關程序文件。 河南飛龍工程機械制造有限公司 施、工作環(huán)境 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/1 24 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 研發(fā)部在主管領導的領導下對產(chǎn)品服務實現(xiàn)過程進行策劃，策劃時應考慮與質(zhì)量管理體系所有要求相一致。 生產(chǎn)部組織開展設備的控制活動： a） 根據(jù)工藝要求編制設備的采購報告，經(jīng)主管領導批準后 ，組織采購、安裝和調(diào)試活動； b） 生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間進行設備的驗收活動； c） 生產(chǎn)部編制設備的操作規(guī)程，組織崗位工培訓，按要求操作、維護和保養(yǎng)設備； d） 生產(chǎn)部編制設備檢修計劃，經(jīng)主管領導批準后實施。對培訓工作的有效性負責。 能力、培訓和意識 本公司開展以下活動： b)由辦公室組織有關部門根據(jù)崗位能力要求編寫相應試卷； B)辦公室根據(jù)各部門的培訓需求申請，結(jié)合本公司的工作需要和上級要求，于每年元月份制定《年度培訓計劃》，報主管領導批準后實施； c)通過理論和實際操作考核來評價培訓工作的有效性； d)通過教育和培訓使員工認識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性以及違背這些要求所造成的后果，以此讓員工了解到自 己從事的活動與本公司發(fā)展的相關性，本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻； e)新進公司的員工或換崗的員工按要求進行培訓后，方可上崗； f）特殊或關鍵崗位的員工，應經(jīng)培訓持證或經(jīng)資格認可后上崗。 河南飛龍工程機械制造有限公司 管理評審 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 2/2 22 資源提供 為了實施并改進本公司質(zhì)量管理體系的各個過程，滿足顧客的需求和期望，經(jīng)理確定并提供所需的過程資源，包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等。 改進活動 辦公室根據(jù)管理評審報告提出的改進要求，按照《改進措施控制程序》組織落實改進活動，包括采取糾正（預防）措施并進行驗證。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括對以下方面改進的有關的措施： b)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、過程控制等方面的評價； B)與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價； c)資源需求等。 g）改進的建議。 辦公室按照管理者代表的安排，于管理評審前一周編制管理評審計劃，對管理評審活動的日期、有關部門應準備的資料等內(nèi)容提出具體要求，經(jīng)經(jīng)理批準后發(fā)至有關部門。如遇特殊情況需要時，可追加評審次數(shù)。 河南飛龍工程機械制造有限公司 職責、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 4/4 20 總則 為了確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，由經(jīng)理主持管理評審活動。 質(zhì)量管理體系有關的各種信息溝通， 可采用文件、會議、通知、統(tǒng)計報表、口頭語言、報告等方式，溝通過程的建立能夠提供促進質(zhì)量管理體系的有效性和效率提高的機會。 管理者代表 最高管理者任命 王運偉 為管理者代表，授予其直接向最高管理者反饋體 19 系運行信息的權(quán)力，其職責和權(quán)限為： a)建立健全本公司質(zhì)量管理體系； b)組織本公司質(zhì)量管理體系的運作與保持； c)組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，并提交內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評審的輸入； d)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； e)協(xié)助經(jīng)理搞好管理評審； f)負責質(zhì)量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡工作。 (8)售后部 a) 開展售后服務，處理顧客投訴和抱怨； （ 9）生產(chǎn)車間 b)組織執(zhí)行生產(chǎn)工藝，對本車間的制造質(zhì)量負責； B)組織職工學習專業(yè)技術(shù)，掌握生產(chǎn)技能； c)開展現(xiàn)場質(zhì)量管理活動，實現(xiàn)安全、文明、均衡生產(chǎn)； d) 準確、及時填寫、報送車間生產(chǎn)記錄及報表。 河南飛龍工程機械制造有限公司 職責、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 2/4 河南飛龍工程機械制造有限公司 職責、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 3/4 18 (6)研發(fā)部 a )負責公司技術(shù)標準收集，技術(shù)文件的制定和更改控制； b)負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，負責質(zhì)量計劃的編制并組織實施； c)負責過程控制點的設置，工藝、路線的 設置，工藝操作文件、檢驗方法及技術(shù)標準的制定，并監(jiān)督實施； d)負責產(chǎn)品的設計開發(fā)過程。 （ 3）銷售部 a) 負責收集市場信息，向生產(chǎn)部提交 市場信息 ，做好與生產(chǎn)部的協(xié)調(diào)。 （ 2）辦公室 a)在管理者代表領導下，完善、實施和保持質(zhì)量管理體系； b)協(xié)助 總經(jīng)理 對本公司 質(zhì)量管理體系進行管理； c） 負責本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的具體工作，并組織落實糾正（預防）措施； d）負責管理評審資料的收集、提供和會議的籌備，并組織對其糾正（預防 ）措施的落實進行驗證； e)負責人力資源和培訓工作的歸口管理； f)負責內(nèi)部溝通的具體工作； g）負責文件控制，進行歸口管理，對各類文件發(fā)放及失效文件回收、 河南飛龍工程機械制造有限公司 職責、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/4 17 銷毀，外來文件的審查及發(fā)放負責； h)負責質(zhì)量記錄的編目和歸口管理。 職責 為了促進質(zhì)量管理體系的有效性，本公司規(guī)定重要崗位人員的質(zhì)量管理職責、權(quán)限和相互關系。 河南飛龍工程機械制造有限公司 策 劃 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/1 16 職責和權(quán)限 設置了本公司質(zhì)量管理的組織機構(gòu)（見附件 1）。 B) 《質(zhì)量手冊》和各程序文件隨本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及本公司狀況的變化進行相應的修改時，應確保質(zhì)量管理體系實施的完整性和合理性。 質(zhì)量管理體系策劃 b) 最高管理者應對質(zhì)量管理體系進行策劃，包括為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的運作過程、涉及到的資源和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進策劃，以滿足 GB/T 90