【正文】 適用的勞保用品；⑷ 提供適宜的工作環(huán)境；⑸ 在相關(guān)文件或現(xiàn)場使用安全警示標識；⑹ 通過培訓(xùn)提高員工對勞動安全與產(chǎn)品安全的認識程度；⑺ 在潛在的失效模式與后果分析中識別產(chǎn)品的安全因素。若發(fā)生事故，必須分析原因，并立即采取糾正和預(yù)防措施。 與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全避免勞動安全事故的發(fā)生是本公司管理的重點工作之一。行政部負責對廠區(qū)內(nèi)的工作環(huán)境進行監(jiān)督管理，以盡可能使其滿足國家、法律法規(guī)及實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的要求。 工作環(huán)境工作環(huán)境是指為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，如：噪音、振動、溫度、濕度、清潔度、電磁、光線、粉塵等物理條件。工廠布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運，以及對場地空間的增值使用，并應(yīng)便于材料的同步流動，減少等待時間及重復(fù)搬運，并規(guī)定對現(xiàn)有操作效果進行評價和監(jiān)視的辦法，同時保證人員和貨物的安全及環(huán)境保護。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃總經(jīng)理決定基礎(chǔ)設(shè)施的添置，并指定項目負責人，組建項目組，根據(jù)質(zhì)量計劃的要求進行。當設(shè)施破損或是其他原因不能滿足規(guī)定的需求時，可降級使用或報廢；當設(shè)施缺少不能滿足相應(yīng)的配置時，可以由相關(guān)的部門提出采購申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準后可進行采購。 基礎(chǔ)設(shè)施為使過程處于受控狀態(tài)，以便生產(chǎn)出滿足要求的產(chǎn)品，公司制定了《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》RL/。 員工激勵與授權(quán)《人力資源控制程序》RL/，公司建立并完善各種管理制度，對技術(shù)高超、積極上進、工作認真負責、具有創(chuàng)新精神并取得良好成績的員工進行獎勵；對工作不認真、消極怠工、不服從公司安排、無視公司勞動紀律的人員進行處罰。培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后由行政部發(fā)給上崗證，無證人員嚴禁上崗操作?！杜嘤?xùn)控制程序》RL/：培訓(xùn)時應(yīng)考慮以下因素：（1） 識別培訓(xùn)需求；（2） 使人員具有能力；（3） 承擔特定任務(wù)的人員具有資格；（4） 滿足顧客的要求；（5） 培訓(xùn)應(yīng)針對組織內(nèi)各個層次中影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有員工。本公司對尚未具有以上技能的設(shè)計人員進行培訓(xùn)（包括適當?shù)耐馕嘤?xùn)），以確保其具有應(yīng)有的技能。 能力、意識和培訓(xùn)為確保人員素質(zhì)符合崗位的要求，《人力資源管理程序》RL/：（1） 由行政部制定《各類人員的資格規(guī)定》，對質(zhì)量管理體系內(nèi)各職能人員的學歷、經(jīng)驗、技能及培訓(xùn)的具體要求進行規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員招聘、選擇、安排和考評的主要依據(jù)；（2） 根據(jù)需要對各類人員，如新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗和試驗人員、采購、營銷、庫管員、內(nèi)審員、特殊工作人員、工程技術(shù)人員等，實施相應(yīng)的培訓(xùn)或采取其他措施，如派人員參加外部培訓(xùn)、招聘等，以滿足對人員素質(zhì)的要求；（3） 對參加培訓(xùn)的人員，采用筆試、面試、實際操作等方式進行培訓(xùn)效果的評價，確認是否達到培訓(xùn)計劃所規(guī)定的目標；（4） 通過培訓(xùn)或其他方式，使員工意識到所從事工作的重要性和相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；（5） 培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)評價、及員工的經(jīng)歷、教育培訓(xùn)記錄、崗位資格認可記錄等，由行政部按照《質(zhì)量記錄控制程序》RL/。 人力資源 總則公司制定《人力資源控制程序》RL/，對公司質(zhì)量管理體系內(nèi)各職能人員從教育程序、個人技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)驗上給予規(guī)定，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的能力和資格進行確認。 本章所編制的程序文件為滿足本章要求，特編寫以下程序文件(1) 《合同評審控制程序》 RL/(2) 《質(zhì)量目標控制程序》 RL/(3) 《經(jīng)營計劃控制程序》 RL/(4) 《職責、權(quán)限與溝通控制程序》 RL/(5) 《管理評審控制程序》 RL/(6) 《質(zhì)量成本控制程序》 RL/第60章 資源管理公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以：(1) 實施和改進質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性；(2) 通過滿足顧客的要求，使顧客滿意。 評審輸出評審的輸出應(yīng)包括：（1） 針對質(zhì)量體系及其過程的改進措施，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程等方面的評價；（2） 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、使用功能要求及安全、環(huán)境等方面的改進措施；（3） 根據(jù)內(nèi)、外部變化，對資源的需求。（8） 質(zhì)量管理體系改進的建議。為促進管理的有效性，公司制定《質(zhì)量成本控制程序》RL/，由財務(wù)部歸口管理，通過組織相關(guān)部門對質(zhì)量成本進行分析，尋找改進的機會，進一步完善質(zhì)量管理體系。管理評審形成的記錄按照《質(zhì)量記錄控制程序》RL/。評審周期為每年至少進行一次，一般安排在例行內(nèi)審之后進行。各部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中的提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進措施。 管理評審 總則為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，特編寫《管理評審控制程序》RL/。 顧客代表總經(jīng)理以任命書的形式任命顧客代表，并規(guī)定其職責與權(quán)限，“任命書”。車間主任及指定的各個班次的班組長負責保證當班的產(chǎn)品質(zhì)量，對當班生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量負責，并有權(quán)將不符合情況通報車間主任或質(zhì)檢部部長。 質(zhì)量職責程序文件《職責、權(quán)限與溝通控制程序》RL/：本公司所有員工均須對自己的工作質(zhì)量負責，并有權(quán)將不符合的產(chǎn)品或過程通報給各部門負有糾正措施職責與權(quán)限的管理者。 職責、權(quán)限與溝通 職責與權(quán)限總經(jīng)理確定各部門的職責與權(quán)限，并通過培訓(xùn)使全體員工對職責與權(quán)限的內(nèi)容進行理解和溝通。 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理及管理者代表在對質(zhì)量管理體系或變更質(zhì)量體系進行策劃和實施時，應(yīng)考慮以下方面：(1) 公司的戰(zhàn)略目標；(2) 顧客的需求和期望；(3) 產(chǎn)品的性能指標；(4) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績；(5) 從以前類似情況中獲得的經(jīng)驗教訓(xùn)；(6) 改進的機會；(7) 風險評定及風險減輕的數(shù)據(jù)。經(jīng)營計劃應(yīng)當在考慮顧客的期望、競爭對手及國內(nèi)外同類企業(yè)的分析結(jié)果的基礎(chǔ)上加以制定。經(jīng)營計劃分為三年經(jīng)營計劃、年度經(jīng)營計劃。品質(zhì)部每月統(tǒng)計質(zhì)量目標的完成情況，并形成質(zhì)量報告，報總經(jīng)理及各部門。質(zhì)量目標建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，并在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開，經(jīng)分解后，在相關(guān)職能及各個層次上的質(zhì)量目標應(yīng)是定量的?！? 策劃 質(zhì)量目標《質(zhì)量目標控制程序》RL/：行政部于每年年初制定本年度的質(zhì)量目標方案，在征求各部門意見并報總經(jīng)理批準后，以質(zhì)量計劃的形式發(fā)放到各部門，以確保在相關(guān)職能及各個層次上建立質(zhì)量目標。每年度總經(jīng)理應(yīng)負責對質(zhì)量方針在本年度的持續(xù)適宜性進行評審。制定質(zhì)量方針應(yīng)遵循以下原則：a. 與我公司的生產(chǎn)經(jīng)營宗旨相適宜；b. 包括對滿足質(zhì)量體系要求和持續(xù)改進其有效性的承諾；c. 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》RL/《文件控制程序》RL/。c. 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的生產(chǎn)和服務(wù)要求以及運行過程的要求。 以顧客為關(guān)注焦點a. 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標，責成營銷部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求及期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對生產(chǎn)、服務(wù)、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 過程效率總經(jīng)理應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程進行評審，以確保其有效性和效率。f. 組織管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，以評估持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的機會，使管理承諾得到落實。 記錄保存記錄的控制必須滿足法律法規(guī)和顧客的要求，其保存期限及保存責任的規(guī)定見《質(zhì)量記錄控制程序》RL/。 記錄控制編制并實施《質(zhì)量記錄控制程序》RL/，保證公司質(zhì)量管理體系運行所需的所有的記錄和顧客要求的記錄的建立和保持得到控制，以證明質(zhì)量體系運行的有效性和符合性，并對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制。并保存每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄。 工程規(guī)范在《文件控制程序》RL/：當顧客工程標準/規(guī)范發(fā)生更改時，按照顧客要求的時間安排，及時評審、發(fā)放和實施。h. 對作廢或失效的文件，發(fā)文部門必須及時將其撤出使用場所，并填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，以防止失效或作廢文件的非預(yù)期使用。發(fā)放時，在文件上蓋“受控”章，標明“版次”號，并填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，以供識別并可追溯。e. 在對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都要能得到相應(yīng)文件的有效版本，以防止使用失效或作廢的文件。c. 當文件不能滿足體系運行的要求時，應(yīng)對文件進行更改，文件更改后必須由原審批部門進行審批后才能生效；若不是由原審批部門審批時，審批部門應(yīng)取得審批所需的依據(jù)或相關(guān)資料。 文件控制為使質(zhì)量管理體系文件得到有效控制，公司編制并實施了《文件控制程序》RL/《質(zhì)量記錄控制程序》RL/，在這兩個程序文件中明確規(guī)定：a. 本公司的受控文件的范圍包括：質(zhì)量手冊、程序文件、各種工作文件、質(zhì)量計劃、外來文件（包括顧客要求）、質(zhì)量記錄。(4) 對質(zhì)量管理體系各過程的順序及相互作用進行描述。本《質(zhì)量手冊》作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，以明確質(zhì)量體系的范圍，包括任何不相容的細節(jié)和合理性，并根據(jù)TS16949:2002規(guī)范及公司實際運作情況做出適當?shù)膭h(2) 減，并說明刪減的理由。第四層次記錄，過程運行和控制的客觀證據(jù)。為確保COP過程的順利進行，滿足顧客的需求和期望，本公司制定了37個程序文件（包括ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范要求的7個必須的程序文件）對所有經(jīng)營運作活動進行規(guī)范和控制。 文件要求 總則本公司質(zhì)量管理體系文件分為以下四個層次：第一層次《質(zhì)量手冊》，其中包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。但并不能因為本公司已對外包過程進行了控制，而免除本公司對符合所有顧客要求的責任。為了充分準確地識別過程，建立一個符合規(guī)范要求的質(zhì)量管理體系，特編制程序文件《質(zhì)量體系策劃控制程序》RL/，滿足管理的需要。(5) 對這些過程進行監(jiān)視、測量和分析；實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進這些過程。(3) 制定為這些過程有效運作和控制所需的準則和方法。為建立符合規(guī)范的質(zhì)量管理體系，本公司在質(zhì)量體系的策劃時，充分考慮了以下原則：(1) 識別本公司質(zhì)量管理體系所需的過程，并編制程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程。組織224。248。248。248。248。248。248。248。248。 外部故障成本：產(chǎn)品交貨后未能滿足質(zhì)量要求所發(fā)生的費用。包括返工返修、廢品損失、工裝設(shè)備維修、停工損失、事故分析處理等。248。 鑒定成本：用于公司采購品、半成品、產(chǎn)成品及設(shè)備的檢驗、檢測以達到產(chǎn)品質(zhì)量標準而發(fā)生的費用。包括：質(zhì)量管理培訓(xùn)費、質(zhì)量改進措施費、質(zhì)量管理活動費、質(zhì)量管理評審費、質(zhì)量部及相關(guān)部門工資及附加費。248。248。 6S 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全248。 PPAP 生產(chǎn)件批準程序.248。 FIFO 先進先出248。248。它用于過程將原材料轉(zhuǎn)化成零件或總成。248。248。248。248。248。248。248。248。248。248。248。248。248。248。 過程能力：批量生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品功能參數(shù)進行的數(shù)據(jù)研究，以估算產(chǎn)品工藝長期遵守這些技術(shù)指標的能力，是指一個穩(wěn)定過程中固有變差的總范圍248。 初始能力：對產(chǎn)品功能參數(shù)進行的數(shù)據(jù)研究，以估計生產(chǎn)工藝實現(xiàn)技術(shù)指標的能力。 過程審核：為確定產(chǎn)品的制造過程及涉及的活動在質(zhì)量方面是否滿足計劃安排，以及這些安排是否有效貫徹、是否達到目標的獨立性審核。 審核：為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 質(zhì)量計劃：對特定項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 規(guī)范：闡明要求的文件248。 偏離許可：產(chǎn)品實現(xiàn)前，偏離原規(guī)定要求的許可。 讓步：對使用讓步或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 報廢：為避免不合格產(chǎn)品用于原有的預(yù)期用途而對其采取的措施。 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的措施。 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。248。248。 可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力，涉及到：——原材料和零部件的來源——加工過程的歷史——產(chǎn)品交付后的分布和場所248。 質(zhì)量特性：產(chǎn)品、過程或體系與要求有關(guān)的固有特性。 程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 設(shè)計和開發(fā)：將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。248。248。248。248。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素。248。248。248。248。248。248。248。248。248。248。248。248。2） 本手冊用到術(shù)語定義如下：248。第20章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標質(zhì)量方針：防止缺陷，減少變差，持續(xù)改進，顧客滿意。更改質(zhì)量手冊時，需經(jīng)總經(jīng)理審核，董事長批準，更改版次號并作記錄。② 質(zhì)量手冊的更改。副本上需蓋有“受控”章，填有分發(fā)代碼，做好分發(fā)記錄。質(zhì)量手冊由行政部負責組織編寫，總經(jīng)理審核，董事長批準執(zhí)行；① 質(zhì)量手冊的頒發(fā)。 手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范和本公司實際相結(jié)合編制而成，包括：A. 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了ISO/TS16949:2002的全部要求；B. 質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；C. 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互關(guān)系的描述。本質(zhì)量手冊依據(jù)ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求：A. 證實公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、