【正文】 共1頁 / 第1頁版次：02 ★ 修改碼：02 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)顧客滿意顧客要求測量、分析和改進(jìn)資源管理 輸出 輸出產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)基于過程的質(zhì)量管理體系流程圖萊州金雁機械制造有限公司章節(jié)號：07質(zhì)量手冊實施日期：編號：JY/TSQM2009范圍/應(yīng)用/刪減頁碼：共1頁 / 第1頁版次：02 ★ 修改碼：02 1范圍本手冊依據(jù)ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實際情況編制而成，包括：1） 適用于確認(rèn)組織質(zhì)量管理體系的范圍與要求；2） 適用于需要證實公司質(zhì)量管理體系運行實施和保證提供合格產(chǎn)品能力的場合3） 適用于通過質(zhì)量管理體系的有效運作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意的體系框架表述。 公司地址：（中國）山東省萊州市文峰街道蒜園子村73號 郵 編：261400電 話：0535－2219727傳 真：0535－2219727總 經(jīng) 理：盛軍手 機 13706459144電子信箱： Email:lzjinyan萊州金雁機械制造有限公司章節(jié)號：05質(zhì)量手冊實施日期：編號：JY/TSQM2009公司組織機構(gòu)圖頁碼：共1頁 / 第1頁版次：02 ★ 修改碼：02 總 經(jīng) 理管理者代表顧客代表財務(wù)部供銷部制造部品管部技檢部原材料庫成品庫加工車間實驗室工裝模具庫 萊州金雁機械制造有限公司章節(jié)號：06質(zhì)量手冊實施日期：編號：JY/TSQM2009公司質(zhì)量職責(zé)分配表頁碼：共4頁 / 第1頁版次：02 ★ 修改碼：02 章節(jié)條款（ISO/TS16949：2009）過程（顧客導(dǎo)向）總經(jīng)理管代顧客代表品管部技檢部制造部供銷部財務(wù)部車間 文件要求●●●○○○○○○－補充●●●○○○○○○M1文件與記錄控制●●●●○○○○○●●●●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○ 管理職責(zé)S1顧客特殊要求的識別●○○○○○○○○●○○○○○○○○●●●○○○○○○M2方針目標(biāo)制定和監(jiān)控●●●○○○○○○●●●○○○○○○－補充●●●○○○○○○●●●○○○○○○M3公司組織結(jié)構(gòu)職責(zé)●●●○○○○○○●●○○○○○○○●○●○○○○○○S2溝通管理●●●●○○○○○M5管理評審●●●●○○○●○ 資源管理●○○○○○○○○○○○●○○○○○S3人力資源/培訓(xùn)管理○○○●○○○○○、意識和培訓(xùn)○○○●○○○○○S4設(shè)施/設(shè)備/工裝/產(chǎn)品安全性管理○○○○○●○○○○○○○○●○○○ 產(chǎn)品實現(xiàn)C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程○○○○●●●○○－補充○○○○●●●○○○○○○●○○○○○○○●●○●○○○○○○●○○○○S1顧客特殊要求的識別○○○●●●●○○萊州金雁機械制造有限公司章節(jié)號：06質(zhì)量手冊實施日期：編號：JY/TSQM2009公司質(zhì)量職責(zé)分配表頁碼：共4頁 / 第2頁版次：02 ★ 修改碼：02 章 節(jié)條款（ISO/TS16949：2009）過程識別（顧客導(dǎo)向）總經(jīng)理管代顧客代表品管部技檢部制造部供銷部財務(wù)部車間C1顧客要求評審過程○○●○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○C5顧客反饋處理過程S2溝通管理○○○○○○●○○－補充○○○○○○●○○C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程○○○○●●●○○○○○○●●●○○○○●○●●●○○○○●○●●●○○（無）○○○○○○○○○○○●○●●●○○○○●○●●●○○○○●○●●●○○○○●○●●●○○○○●○●●●○○○○●○●●●○○○○●○●●●○○－補充○○●○●●●○○（無）○○○○○○○○○○○●○●●●○○○○●○●●●○○S5采購和供方管理○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○●○●○○○○○○●○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○●○●○○○○○○●○●○○○○○○●○●○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程○○○○○○○○○○○○●○●●○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○萊州金雁機械制造有限公司章節(jié)號：06質(zhì)量手冊實施日期：編號：JY/TSQM2009公司質(zhì)量職責(zé)分配表頁碼：共4頁 / 第3頁版次：02 ★ 修改碼：02 章 節(jié)條款（ISO/TS16949：2009）過程識別（顧客導(dǎo)向）總經(jīng)理管代顧客代表品管部技檢部制造部供銷部財務(wù)部車間C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S4設(shè)施/設(shè)備/工裝/產(chǎn)品安全性管理○○○○○●○○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S4設(shè)施/設(shè)備/工裝/產(chǎn)品安全性管理○○○○●●○○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S6生產(chǎn)計劃提供管理○○○○○●○○○C5顧客反饋處理過程○○○○○○●○○○○○○○○●○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程○○○○○●○○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S7標(biāo)識和可追溯性管理○○○○●●○○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S8顧客財產(chǎn)管理○○○○●○●○○○○○○●○●○○C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程C4產(chǎn)品交付過程S9產(chǎn)品防護(hù)管理○○○○○●●○○○○○○○●○○○S10監(jiān)視和測量設(shè)備/實驗室管理○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○ 測量、分析和改進(jìn)●●○○○○○○○○○●●●●●○○○●●●●●○○○○○○○○S11顧客滿意度測量○○●●○○●○－補充○○●○○○●○ M6內(nèi)部審核○●○●●○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○○●○○○○萊州金雁機械制造有限公司章節(jié)號：06質(zhì)量手冊實施日期：編號：JY/TSQM2009公司質(zhì)量職責(zé)分配表頁碼：共4頁 / 第4頁版次：02 ★ 修改碼：02 章 節(jié)條款（ISO/TS16949：2009）過程識別（顧客導(dǎo)向）總經(jīng)理管代顧客代表品管部技檢部制造部供銷部財務(wù)部車間S12過程的監(jiān)視和測量○●●●●●●●●○○○○●●○○○S13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○○○●○○○○○○○○●○○○○（無）○○○○○○○○○S14不合格、糾正和預(yù)防○○○○●○○○○－補充○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○●○●○○○○M7數(shù)據(jù)分析和使用○○●●●●●●●○○●●●●●●●M8持續(xù)改進(jìn)●●●○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○○●○○○S14不合格、糾正和預(yù)防○○○○○○○○○○○○●●○○○○○○○●●○○○○○○○●●○○○○○○○○●○○○○○○○●●○○○○說明：●表示主責(zé)部門或主責(zé)人員符號；○表示協(xié)作部門或協(xié)助人員符號。主要生產(chǎn)汽車起動機端蓋、高壓電器配件等產(chǎn)品，主要為國內(nèi)整機配套，具有良好的信譽，產(chǎn)品精度高、品質(zhì)優(yōu)，服務(wù)周全，受到顧客的好評，具有良好而廣闊的潛在市場。8）與供方互利的關(guān)系組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強雙方創(chuàng)