【正文】 萊州金雁機(jī)械制造有限公司文件編號：JY/TSQM2009文件版號：02★修 改 碼：02發(fā)布日期：2009年8月1日實(shí)施日期：2009年8月1日質(zhì) 量 手 冊本手冊根據(jù)ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)程編制適用于汽車驅(qū)動(dòng)端蓋的生產(chǎn)和服務(wù)的控制受控狀態(tài)： 分發(fā)號碼： 批準(zhǔn)： 盛 軍 審核： 王 向 軍 編制： 李 賓 萊州金雁機(jī)械制造有限公司發(fā)布萊州金雁機(jī)械制造有限公司章節(jié)號：00質(zhì)量手冊實(shí)施日期：編號：JY/TSQM2009目 錄頁碼：共5頁 / 第1頁版次：02 ★ 修改碼：02 章節(jié)標(biāo)題識別的過程頁碼封面00目錄01質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)06授權(quán)書07八項(xiàng)管理原則08公司簡介09公司組織機(jī)構(gòu)圖10公司質(zhì)量職責(zé)分配表11PDCA過程方法15范圍/應(yīng)用/刪減16質(zhì)量手冊再版修改說明17引用標(biāo)準(zhǔn)或手冊204術(shù)語和定義21質(zhì)量管理體系－總要求25過程的識別25文件要求M1文件和記錄管理31總則31質(zhì)量手冊31文件控制32工程規(guī)范32記錄控制33記錄保存33管理職責(zé)S1顧客特殊要求識別管理35管理承諾35過程效率35以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)35質(zhì)量方針M2方針目標(biāo)的制定和監(jiān)控M4經(jīng)營計(jì)劃和不良成本管理35策劃36質(zhì)量目標(biāo)36質(zhì)量體系策劃36職責(zé)、權(quán)限和溝通M3公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)36職責(zé)和權(quán)限36管理者代表37顧客代表37內(nèi)部溝通S2溝通管理37管理評審M5管理評審37總則37質(zhì)量管理體系業(yè)績37評審輸入38評審輸出－補(bǔ)充38萊州金雁機(jī)械制造有限公司章節(jié)號：00質(zhì)量手冊實(shí)施日期：編號：JY/TSQM2009目 錄頁碼：共5頁 / 第2頁版次：02 ★ 修改碼：02 章節(jié)標(biāo)題識別的過程頁碼評審輸出38資源管理39資源提供39人力資源S3人力資源/培訓(xùn)管理40總則40能力、意識和培訓(xùn)40產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能40培訓(xùn)40崗位培訓(xùn)40員工激勵(lì)和授權(quán)41基礎(chǔ)設(shè)施S4基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備/工裝/信息系統(tǒng)/安全性管理41工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃41應(yīng)急計(jì)劃41工作環(huán)境41與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全41生產(chǎn)現(xiàn)場清潔427．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)C2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程437．1實(shí)現(xiàn)過程的策劃43實(shí)現(xiàn)過程的策劃—補(bǔ)充43接受準(zhǔn)則43保密43更改控制44與顧客有關(guān)的過程S1顧客特殊要求識別C1顧客要求評審過程45與顧客有關(guān)要求的確定45顧客指定的特殊特性C2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程45與顧客有關(guān)要求的評審S1顧客特殊要求識別C1顧客要求評審過程45與顧客有關(guān)要求的評審—補(bǔ)充45組織制造的可行性45顧客溝通S3溝通管理46顧客溝通—補(bǔ)充46設(shè)計(jì)和開發(fā)C2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程47設(shè)計(jì)開發(fā)策劃48多方論證方法48設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入48產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入(無)制造過程設(shè)計(jì)輸入C2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程48特殊特性49設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出49產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出—補(bǔ)充(無)制造過程設(shè)計(jì)輸出49萊州金雁機(jī)械制造有限公司章節(jié)號：00質(zhì)量手冊實(shí)施日期：編號：JY/TSQM2009目 錄頁碼：共5頁 / 第3頁版次：02 ★ 修改碼：02 章節(jié)標(biāo)題識別的過程頁碼設(shè)計(jì)和開發(fā)評審49監(jiān)視49設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證50設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)50設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)—補(bǔ)充50樣件計(jì)劃50產(chǎn)品批準(zhǔn)過程50設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制50采購S5采購和供方管理51采購控制51法規(guī)符合性51供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)51顧客批準(zhǔn)的供貨來源51采購信息51采購產(chǎn)品的驗(yàn)證52進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證52外包過程控制52對供方的監(jiān)視52生產(chǎn)和服務(wù)提供C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程54生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C4產(chǎn)品交付過程C5產(chǎn)品反饋處理過程54控制計(jì)劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程54作業(yè)指導(dǎo)書54作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證54預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)S4基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備/工裝/產(chǎn)品安全性/信息系統(tǒng)管理55生產(chǎn)工裝的管理55生產(chǎn)計(jì)劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程S7生產(chǎn)計(jì)劃提供管理56服務(wù)信息反饋C5產(chǎn)品反饋處理過程57與顧客的服務(wù)協(xié)議57生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程58生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)—補(bǔ)充58標(biāo)識和可追溯性S7標(biāo)識和可追溯性管理60標(biāo)識和可追溯性—補(bǔ)充60顧客財(cái)產(chǎn)S8顧客財(cái)產(chǎn)管理62顧客所有的生產(chǎn)工裝(無)產(chǎn)品防護(hù)S9產(chǎn)品防護(hù)管理63貯存和庫存64監(jiān)視和測量設(shè)備的控制S10監(jiān)視和測量設(shè)備管理65測量系統(tǒng)分析65萊州金雁機(jī)械制造有限公司章節(jié)號：00質(zhì)量手冊實(shí)施日期：編號：JY/TSQM2009目 錄頁碼：共5頁 / 第4頁版次：02 ★ 修改碼：02 章節(jié)標(biāo)題識別的過程頁碼校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄S10監(jiān)視和測量設(shè)備管理66實(shí)驗(yàn)室要求66內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室66外部實(shí)驗(yàn)室測量、分析和改進(jìn)68總則68統(tǒng)計(jì)技術(shù)的確定68基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識68監(jiān)視和測量68顧客滿意S11顧客滿意度測量69顧客滿意――補(bǔ)充69內(nèi)部審核M6內(nèi)部審核70內(nèi)部管理體系審核70制造過程審核M6內(nèi)部審核70產(chǎn)品審核70內(nèi)部審核計(jì)劃70內(nèi)審員資格70過程的監(jiān)視和測量S12過程的監(jiān)視和測量72制造過程的監(jiān)視和測量73產(chǎn)品的監(jiān)視和測量S13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量74全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)758,外觀項(xiàng)目758,3不合格品控制S14不合格糾正預(yù)防76不合格品控制—補(bǔ)充76返工產(chǎn)品的控制76顧客通知76顧客特許76數(shù)據(jù)分析M7數(shù)據(jù)分析78數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用78改進(jìn)798,持續(xù)改進(jìn)M8持續(xù)改進(jìn)79組織的持續(xù)改進(jìn)79制造過程的改進(jìn)79糾正措施S14不合格糾正預(yù)防80解決問題80防錯(cuò)80糾正措施影響80拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析80預(yù)防措施81萊州金雁機(jī)械制造有限公司章節(jié)號：00質(zhì)量手冊實(shí)施日期：編號：JY/TSQM2009目 錄頁碼：共5頁 / 第5頁版次：02 ★ 修改碼：02 章節(jié)標(biāo)題頁碼附錄1程序文件清單82附錄2作業(yè)文件清單83附錄3受控記錄清單87附錄4公司級核心數(shù)據(jù)及績效目標(biāo)一覽表95附錄5修改頁控制99萊州金雁機(jī)械制造有限公司章節(jié)號：01質(zhì)量手冊實(shí)施日期：編號：JY/TSQM2009質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)頁碼：共1頁 / 第1頁版次：02 ★ 修改碼：02 質(zhì)量方針嚴(yán)格管理、不斷創(chuàng)新、持續(xù)改善、顧客滿意質(zhì)量方針的內(nèi)涵嚴(yán)格管理 嚴(yán)格按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按顧客要求進(jìn)行操作，強(qiáng)化內(nèi)部管理，建設(shè)一支善學(xué)習(xí)、會(huì)管理、懂技術(shù)的高效團(tuán)隊(duì)。不斷創(chuàng)新 以市場為導(dǎo)向，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，不斷更新觀念，加快產(chǎn)品的更新?lián)Q代，以適應(yīng)市場的需要。 持續(xù)改進(jìn) 提高公司員工的質(zhì)量意識，始終把質(zhì)量放在一切工作的首位，以質(zhì)量求生存，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 顧客滿意 顧客的期望是我們公司追求的目標(biāo)，客觀地掌握市場發(fā)展規(guī)律，提高企業(yè)整體素質(zhì)、裝備水平，努力為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的服務(wù)，達(dá)到顧客的滿意。質(zhì)量目標(biāo)① 生產(chǎn)具有20世紀(jì)90年代末期世界先進(jìn)水平的汽車零部件。② 一次交檢合格率 ≥98%。③ 顧客滿意率 ≥90%。④ 顧客投訴處理（一般投訴48小時(shí)，重大投訴7小時(shí)）及時(shí)率100%。⑤ 提供100%合格產(chǎn)品是本公司永遠(yuǎn)的責(zé)任。⑥ 分解目標(biāo)【見附件4《公司級核心數(shù)據(jù)和過程績效目標(biāo)》】 總經(jīng)理: 盛 軍 日 期: 二00九年八月一日萊州金雁機(jī)械制造有限公司章節(jié)號：02質(zhì)量手冊實(shí)施日期：編號：JY/TSQM2009授 權(quán) 書頁碼：共 1 頁 / 第 1 頁版次：02 ★ 修改碼：02 茲 授 權(quán)根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，本公司已經(jīng)按照ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)建立起質(zhì)量管理體系。我對體系的有效性負(fù)全責(zé)。本公司的全體員工應(yīng)按照ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)和本手冊的要求認(rèn)真執(zhí)行。我任命王向軍先生為公司管理者代表，并授權(quán)：1）確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；3）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的要求；4）負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系有關(guān)質(zhì)量體系事務(wù)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 我任命鮑在春先生為公司顧客代表，并授權(quán)：1）向公司內(nèi)說明和解釋顧客的要求，包括產(chǎn)品要求、進(jìn)度要求、選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等方面的要求。2）代表顧客參與生產(chǎn)件放行、工程放行。3）協(xié)調(diào)與顧客有關(guān)活動(dòng)的溝通。公司質(zhì)量管理體系所涉及的部門要在管理者代表和顧客代表的領(lǐng)導(dǎo)下,履行各自的職責(zé),保證體系的持續(xù)有效運(yùn)行,并順利通過ISO/TS16949：2009國際質(zhì)量體系認(rèn)證?？偨?jīng)理: 盛 軍 日 期: 二00九年八月一日萊州金雁機(jī)械制造有限公司章節(jié)號：03質(zhì)量手冊實(shí)施日期：編號：JY/TSQM2009八項(xiàng)管理原則頁碼：共1頁 / 第1頁版次：02 ★ 修改碼：02 1）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)組織依存于顧客。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。2）領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造出并保持使員工能夠充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。3）全員參與各級人員是組織之本，只有他們的充