【正文】 劃：在批量生產中，對產品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的形成文件的描述。適當時控制計劃應覆蓋三個不同的階段：――樣件控制計劃：對樣件制造中將進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述。11可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力。07程序為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。03質量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。4. 術語和定義本手冊采用了ISO9000族、ISO/TS16949：2009標準以及五大手冊闡明的術語和定義。萊州金雁機械制造有限公司章節(jié)號：質量手冊實施日期：編號：JY/TSQM2009質量手冊再版修改說明頁碼：共3頁 / 第3頁版次：02 ★ 修改碼：02 3）品管部根據(jù)工作需要，確定【質量手冊】的持有人，發(fā)放時作好記錄。9）質量手冊對質量管理體系所包括的過程順序和相互關系進行了必要的描述。 5）公司存在顧客提供財產的過程發(fā)生，主要是顧客提供產品圖樣、工程要求等技術信息和產品樣件，主要由供銷部、技檢部分別予以控制。萊州金雁機械制造有限公司章節(jié)號：質量手冊實施日期：編號：JY/TSQM2009質量手冊再版修改說明頁碼：共3頁 / 第2頁版次：02 ★ 修改碼：02 2. 再版后的質量手冊的基本特點本手冊依據(jù) ISO/TS16949：2009標準，結合本公司的實際情況編制而成，由此而構成了公司質量管理體系過程。4），并針對公司計算機以及網(wǎng)絡系統(tǒng)管理，編制了【信息系統(tǒng)控制程序】作為控制依據(jù)。3）公司產品汽車驅動端蓋的外觀噴漆過程、產品發(fā)出運輸過程實行外包。這樣修改更直觀、更明確。由于公司產品由顧客提供圖紙/樣品，本公司轉化后生產，不涉及產品設計責任，故對ISO/TS16949：。6） 適用于公司汽車驅動端蓋及其他汽車、工程機械配件的生產、銷售和服務。 公司組織結構及職責的確定、變更都需要總經(jīng)理召開會議討論，并由總經(jīng)理批準，以文件的形式通知各相關部門和人員。萊州金雁機械制造有限公司章節(jié)號：04質量手冊實施日期：編號：JY/TSQM2009企業(yè)簡介頁碼：共1頁 / 第1頁版次：02 ★ 修改碼：02 企 業(yè) 簡 介萊州市金雁機械制造有限公司是2006年新建的股份制企業(yè)，位于山東省萊州市文峰街道蒜園子村73號，占地面積5000萬平方米，其中建筑面積 3500 萬平方米，固定資產560萬元，擁有加工中心、數(shù)控機床、三坐標測量儀等高精尖加工/檢測設備30臺套，普通機加工設備20臺套。5）管理的系統(tǒng)方法將相互關聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標的有效性和效率。2）領導作用領導者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。3）協(xié)調與顧客有關活動的溝通。本公司的全體員工應按照ISO/TS16949:2009標準和本手冊的要求認真執(zhí)行。④ 顧客投訴處理（一般投訴48小時，重大投訴7小時）及時率100%。 顧客滿意 顧客的期望是我們公司追求的目標，客觀地掌握市場發(fā)展規(guī)律，提高企業(yè)整體素質、裝備水平，努力為顧客提供優(yōu)質的產品、良好的服務，達到顧客的滿意。萊州金雁機械制造有限公司文件編號：JY/TSQM2009文件版號：02★修 改 碼：02發(fā)布日期：2009年8月1日實施日期：2009年8月1日質 量 手 冊本手冊根據(jù)ISO/TS16949:2009技術規(guī)程編制適用于汽車驅動端蓋的生產和服務的控制受控狀態(tài)： 分發(fā)號碼： 批準： 盛 軍 審核： 王 向 軍 編制： 李 賓 萊州金雁機械制造有限公司發(fā)布萊州金雁機械制造有限公司章節(jié)號：00質量手冊實施日期：編號：JY/TSQM2009目 錄頁碼：共5頁 / 第1頁版次：02 ★ 修改碼：02 章節(jié)標題識別的過程頁碼封面00目錄01質量方針與質量目標06授權書07八項管理原則08公司簡介09公司組織機構圖10公司質量職責分配表11PDCA過程方法15范圍/應用/刪減16質量手冊再版修改說明17引用標準或手冊204術語和定義21質量管理體系－總要求25過程的識別25文件要求M1文件和記錄管理31總則31質量手冊31文件控制32工程規(guī)范32記錄控制33記錄保存33管理職責S1顧客特殊要求識別管理35管理承諾35過程效率35以顧客為關注焦點35質量方針M2方針目標的制定和監(jiān)控M4經(jīng)營計劃和不良成本管理35策劃36質量目標36質量體系策劃36職責、權限和溝通M3公司組織機構和職責36職責和權限36管理者代表37顧客代表37內部溝通S2溝通管理37管理評審M5管理評審37總則37質量管理體系業(yè)績37評審輸入38評審輸出－補充38萊州金雁機械制造有限公司章節(jié)號：00質量手冊實施日期：編號：JY/TSQM2009目 錄頁碼：共5頁 / 第2頁版次：02 ★ 修改碼：02 章節(jié)標題識別的過程頁碼評審輸出38資源管理39資源提供39人力資源S3人力資源/培訓管理40總則40能力、意識和培訓40產品設計技能40培訓40崗位培訓40員工激勵和授權41基礎設施S4基礎設施/設備/工裝/信息系統(tǒng)/安全性管理41工廠、設施和設備策劃41應急計劃41工作環(huán)境41與實現(xiàn)產品質量相關的人員安全41生產現(xiàn)場清潔427．0產品實現(xiàn)C2產品實現(xiàn)策劃過程437．1實現(xiàn)過程的策劃43實現(xiàn)過程的策劃—補充43接受準則43保密43更改控制44與顧客有關的過程S1顧客特殊要求識別C1顧客要求評審過程45與顧客有關要求的確定45顧客指定的特殊特性C2產品實現(xiàn)策劃過程45與顧客有關要求的評審S1顧客特殊要求識別C1顧客要求評審過程45與顧客有關要求的評審—補充45組織制造的可行性45顧客溝通S3溝通管理46顧客溝通—補充46設計和開發(fā)C2產品實現(xiàn)策劃過程47設計開發(fā)策劃48多方論證方法48設計和開發(fā)輸入48產品設計輸入(無)制造過程設計輸入C2產品實現(xiàn)策劃過程48特殊特性49設計和開發(fā)輸出49產品設計輸出—補充(無)制造過程設計輸出49萊州金雁機械制造有限公司章節(jié)號：00質量手冊實施日期：編號：JY/TSQM2009目 錄頁碼：共5頁 / 第3頁版次：02 ★ 修改碼：02 章節(jié)標題識別的過程頁碼設計和開發(fā)評審49監(jiān)視49設計和開發(fā)驗證50設計和開發(fā)確認50設計和開發(fā)確認—補充50樣件計劃50產品批準過程50設計和開發(fā)更改的控制50采購S5采購和供方管理51采購控制51法規(guī)符合性51供方質量管理體系的開發(fā)51顧客批準的供貨來源51采購信息51采購產品的驗證52進貨產品的驗證52外包過程控制52對供方的監(jiān)視52生產和服務提供C3產品生產過程54生產和服務提供的控制C4產品交付過程C5產品反饋處理過程54控制計劃C3產品生產過程54作業(yè)指導書54作業(yè)準備驗證54預防性和預見性維護S4基礎設施/設備/工裝/產品安全性/信息系統(tǒng)管理55生產工裝的管理55生產計劃C3產品生產過程S7生產計劃提供管理56服務信息反饋C5產品反饋處理過程57與顧客的服務協(xié)議57生產和服務提供過程的確認C3產品生產過程58生產和服務提供過程的確認—補充58標識和可追溯性S7標識和可追溯性管理60標識和可追溯性—補充60顧客財產S8顧客財產管理62顧客所有的生產工裝(無)產品防護S9產品防護管理63貯存和庫存64監(jiān)視和測量設備的控制S10監(jiān)視和測量設備管理65測量系統(tǒng)分析65萊州金雁機械制造有限公司章節(jié)號：00質量手冊實施日期：編號：JY/TSQM2009目 錄頁碼：共5頁 / 第4頁版次：02 ★ 修改碼：02 章節(jié)標題識別的過程頁碼校準/驗證記錄S10監(jiān)視和測量設備管理66實驗室要求66內部實驗室66外部實驗室測量、分析和改進68總則68統(tǒng)計技術的確定68基礎統(tǒng)計概念知識68監(jiān)視和測量68顧客滿意S11顧客滿意度測量69顧客滿意――補充69內部審核M6內部審核70內部管理體系審核70制造過程審核M6內部審核70產品審核70內部審核計劃70內審員資格70過程的監(jiān)視和測量S12過程的監(jiān)視和測量72制造過程的監(jiān)視和測量73產品的監(jiān)視和測量S13產品的監(jiān)視和測量74全尺寸檢驗和功能試驗758,外觀項目758,3不合格品控制S14不合格糾正預防76不合格品控制—補充76返工產品的控制76顧客通知76顧客特許76數(shù)據(jù)分析M7數(shù)據(jù)分析78數(shù)據(jù)的分析和應用78改進798,持續(xù)改進M8持續(xù)改進79組織的持續(xù)改進79制造過程的改進79糾正措施S14不合格糾正預防80解決問題80防錯80糾正措施影響80拒收產品的試驗/分析80預防措施81萊州金雁機械制造有限公司章節(jié)號：00質量手冊實施日期：編號：JY/TSQM2009目 錄頁碼：共5頁 / 第5頁版次：02 ★ 修改碼：02 章節(jié)標題頁碼附錄1程序文件清單82附錄2作業(yè)文件清單83附錄3受控記錄清單87附錄4公司級核心數(shù)據(jù)及績效目標一覽表95附錄5修改頁控制99萊州金雁機械制造有限公司章節(jié)號：01質量手冊實施日期：編號：JY/TSQM2009質量方針與質量目標頁碼：共1頁 / 第1頁版