【正文】 ，做好清查盤點工作，對賬、卡、物一致負(fù)責(zé)，按時向財務(wù)科報庫存月報。檢查生產(chǎn)計劃完成情況、確定和管理產(chǎn)品標(biāo)識方法，確定和管理產(chǎn)品防護(hù)、儲存方法； j、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝文件的編制、發(fā)放和回收工作，確保工藝的嚴(yán)肅性和正確性； 營銷部 a、負(fù)責(zé)與顧客相關(guān)過程控制。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 14 管理部職責(zé) a、 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂；與公司產(chǎn)品生 產(chǎn)和銷售相 關(guān)的法律、法規(guī)的收集、更新等文件控制工作； b、 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系記錄的標(biāo)識、收集、保管和記載完整性檢查等記錄控制工作； c、 負(fù)責(zé)對從事與質(zhì)量有關(guān)的人員的配備、能力的確定，以及教育和培訓(xùn)計劃編制、培訓(xùn)實施和考核工作； d、 落實公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的部門質(zhì)量目標(biāo)按 月對各部門實行目標(biāo)考核。 b、 組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性，創(chuàng)造良好的條件。 f、 確保在組織內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點，使員工認(rèn)識到增強(qiáng)顧客滿意的重要性。 b、 主持制訂公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)并組織實施。 水泵系列產(chǎn)品一次交驗合格率為 96%。 公司堅持“質(zhì)量第一 ，用戶第一，信譽(yù)至上”的宗旨，“以人為本，科技興廠”的方針，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期。 公司現(xiàn)有與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員 18 人，其中高級工程師 1 名，工程師 3 名，其他工程技術(shù)人員 8 名。 手冊定稿后 ,以總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式發(fā)布 ,同時宣布手冊的發(fā)布和實施日期。特此說明。 ２．本手冊適用于公司 切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)的 實現(xiàn)過程和支持過程。“手冊”規(guī)定了公司對切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量管理體系的要求，是上述產(chǎn)品生產(chǎn)以及與顧客有關(guān)的服 務(wù)（質(zhì)量）活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)頒布實施。 公司全體員工必須嚴(yán)格按“質(zhì)量管理手冊”規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡責(zé)盡力履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，認(rèn)真開展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動，以求實創(chuàng)新，永不滿足的精神，不斷追求和服務(wù)的高質(zhì)量，保證滿足顧客和市場的需求。 3．本手冊規(guī)定的主要目的在于：證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的 切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù) ，通過建立質(zhì)量管理體系，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證實現(xiàn)或達(dá)到顧客與適用的法規(guī)要求，最終滿足顧 客要求，使顧客滿意、社會滿意、公司受益、供方受益。 當(dāng)公司業(yè)務(wù)發(fā)生變化現(xiàn)質(zhì)量手冊不能滿足要求時，公司組織對本手冊此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 7 進(jìn)行修訂和改版，以確 保質(zhì)量手冊滿足 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求。 2 手冊 的管理 手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員。 公司現(xiàn)占地 30 余畝，有建筑面積 5000 平方米，有裝配線 4 條，擁有總資產(chǎn) 1500 余萬元。堅持運用科學(xué)技術(shù)的新成果，實現(xiàn)在科技發(fā)展上的新突破，技術(shù)性能上有更大突破，無止境地追求，向國內(nèi)外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 經(jīng)常訊問顧客的愿望要求和意見，使顧客滿意率達(dá) 96%。 c、 主持管理評審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性。 g、確定與質(zhì)量相關(guān)的獎懲。 c、 領(lǐng)導(dǎo)和組織公司和生產(chǎn)車間，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，搞好工序管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量。 技質(zhì)部職責(zé) a、 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，當(dāng)產(chǎn)品實現(xiàn)不能滿足（或有不能滿足的傾向）產(chǎn)品要求時，及時提出糾正或改進(jìn)措施，使過程確保滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的要求； b、 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。識別和評審顧客的產(chǎn)品要求、確定與顧客溝 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 15 通的方法和渠道； b、 負(fù)責(zé)對常規(guī)合同的評審，組織有關(guān)部門對顧客有特殊要求合同的評審； c、 負(fù)責(zé)顧客滿意度的信息收集和滿意度評價 ，將信息收集分析和評價的結(jié)果向總經(jīng)理 /管理者代表或管理評審會報告； d、 負(fù)責(zé)采購過程控制 .根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的要求評價和選擇合格供方； e、 編制采購計劃，向合格供方采購原材料 . f、 采購能滿足產(chǎn)品要求的物資和服務(wù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格原材料或設(shè)備時，負(fù)責(zé)與供方的退貨等工作； g、 負(fù)責(zé)每年度的合格供方的復(fù)評工作。 內(nèi)審組 a、 掌握 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，熟悉公司的質(zhì)量體系程序，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗； b、 編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，實施內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫審核報告； c、 對責(zé)任部門的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗證。質(zhì)量管理體系所需的過程由產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和質(zhì)量管理體系有效實施所需的過程組成。這些將在本手冊后續(xù)的內(nèi)容中說明。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 18 d、確保獲得資源和信息以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。 文件要求 總則 公司制訂《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001）實施對文件的控制。根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時從所有 發(fā)放或使用場所撤出失效和作廢的文件，防止錯用或誤用。 記錄的控制 a、公司根據(jù)《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001），做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保管和處理工作 ； b、 保存質(zhì)量記錄，以證明公司所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系在有效地運行； c、所有質(zhì)量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；記錄的保管采用各部門自 行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索 。 以顧客需求為關(guān)注焦點 公司總經(jīng)理確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 c、公司把質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一，對與體系要求不符和公司現(xiàn)狀不相適應(yīng)目標(biāo)進(jìn)行修改或調(diào)整。公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊 章，質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)修訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 職責(zé)和權(quán)限和溝通 總經(jīng)理通過對職責(zé)和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。管理者代表可作為公司的代表就質(zhì)量管理方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 評審的輸入 管理評審的輸入包括 以下方面的內(nèi)容 a、以往的質(zhì)量審核報告（包括第一方、第二方及第三方審核），糾正措施情況，內(nèi)部質(zhì)量審核的效果； b、質(zhì)量體系文件的分析、修改情況分析、實施情況分析； c、 產(chǎn)品質(zhì)量分析； d、質(zhì)量方針是否得到有效貫徹； e、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析； f、 合同 /訂單執(zhí)行情況分析； g、 對客戶投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預(yù)防措施； h、 是否有新情況的出現(xiàn)與變化，標(biāo)準(zhǔn)是否更改，技術(shù)手段、組織結(jié)構(gòu)、市場環(huán)境是否有變化、顧客要求是否有變化； i、 原體系是否有效，是否需要補(bǔ)充和修改； j、 重要的糾正和預(yù)防措 施，措施是否適當(dāng)； k、 對體系的修改或補(bǔ)充是否適當(dāng)。 管理者代表檢查糾正措施的落實情況并向總經(jīng)理匯報，管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。 能力、意識和培訓(xùn) 管理部根據(jù)《各崗位任職資格規(guī)范》及各部門任職人員資質(zhì)現(xiàn)狀，結(jié)合公司實際情況編制全年的培訓(xùn)計劃（包括內(nèi)部培訓(xùn)和委外培訓(xùn)），計劃經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實施。 計劃的實施 管理部按培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和考核。 資格認(rèn)可 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 資源 管理 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 從事產(chǎn)品質(zhì)量驗證人員經(jīng)過培訓(xùn)考試合格，經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。 培訓(xùn)記錄 經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)將培訓(xùn)內(nèi)容記錄于《職工培訓(xùn)卡片》。 培訓(xùn)記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》進(jìn)行保管。 公司生產(chǎn)設(shè)施配備見《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容： a、識別產(chǎn)品、項目、合同的特殊要求及質(zhì)量特 性，確定質(zhì)量目標(biāo)。 d、產(chǎn)品及符合性提供充分和可以信任的證實文件。 產(chǎn)品要求（合同 /訂單）的評審 顧客產(chǎn)品要求的評審在合同簽訂 /訂單確認(rèn)前進(jìn)行。合同變更的內(nèi)容應(yīng)通過生產(chǎn)計劃單等形式通知到相關(guān)人員。 當(dāng)接到客戶意見或投訴時，應(yīng)及時調(diào)查，采取措施，給顧客一個滿意的答復(fù)。 營銷部根據(jù)新加入的供方的質(zhì)量業(yè)績、供應(yīng)能力選擇和提出候選供方名單。 經(jīng)初審的供方由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)有關(guān)部門（人），成為公司正式的 合格供方。 b、人員資格的要求； 應(yīng)對供方的有關(guān)人員進(jìn)行資格要求 ,例如人員的上崗操作證書等。 供方產(chǎn)品的驗證 供方產(chǎn)品驗證由技質(zhì)部根據(jù) 《 進(jìn)貨檢驗規(guī)范》進(jìn)行驗證。 b、技質(zhì)部按檢驗規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量管理，做好產(chǎn)品檢測和記錄工作。 安裝彈性圓柱銷 → 安裝機(jī)械密封 → 安裝葉輪 → 安裝蝸殼 → 安裝單向閥 → 安裝泵蓋 → 安裝接頭夾 → 安裝塞子 → 包裝入庫 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 過程確認(rèn) 切割機(jī)、水泵生產(chǎn)為裝配操作 ,不涉及特殊過 程 ,在此予以刪減，但冊減不會影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供?？勺匪菪詷?biāo)識的載體為：生產(chǎn)計劃單、工藝流程跟蹤卡、以及檢驗和驗證記錄等相關(guān)的作業(yè)記錄。 d）待處理 狀態(tài)標(biāo)識的表示方法可以是： a) 在規(guī)定的記錄格式上用文字表示； b) 在產(chǎn)品旁用標(biāo)有文字的標(biāo)牌來表示； 標(biāo)識控制 技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識的設(shè)置和管理；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識的設(shè)此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 29 置和管理。營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和出廠后交付前的產(chǎn)品防護(hù)。倉庫管理人員按《倉庫管理制度》做好倉庫物資保管。對長期貯存的物資要進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，至少每半年進(jìn)行一次檢查工作，發(fā)現(xiàn)物資變質(zhì)或損壞時，按《不合格的控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。 確保檢驗和測量設(shè)施達(dá)到的規(guī)定的檢測要求，技質(zhì)部按要求檢驗、測量 和試驗設(shè)備，并編制《計量器具管理臺帳》和《計量器具周檢表》實施過程管理。 在搬運、維修和儲存時，妥善保護(hù)、防止損壞或因調(diào)校不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效。在策劃過程中考慮 a、 證實公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合顧客要求所需 采用的測量和監(jiān)視的手段； b、保證質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司方針目標(biāo)要求符合性測量和監(jiān)視方法； c、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)途徑和管理手段。 營銷部是顧客滿意度監(jiān)視和測量的歸口部門，負(fù)責(zé)上述的調(diào)查評價工作，可將所獲得的信息作為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的方向，并將結(jié)果向總經(jīng)理匯報。按程序規(guī)定要求，策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核。 審核工作由具備資格的審核人員擔(dān)任，審核員不能審核自己的工作。審核和審核跟蹤檢查結(jié)果形成的記錄按《文件和記錄控制程序》保存。當(dāng)監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)未達(dá)到預(yù)定效果時應(yīng)及時提出意見，由有關(guān)部門實施糾正和預(yù)防措施，以確保生產(chǎn)和銷售滿足客戶要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量從原輔材料的進(jìn)行檢驗（驗收）、在生產(chǎn)過程中生 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 33 產(chǎn)作業(yè)人員自檢、質(zhì)檢員對各工序巡檢、產(chǎn)品包裝前全數(shù)外觀檢驗和質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行出廠試驗來實現(xiàn)。 公司制訂并執(zhí)行 LT/QB004《 產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》 ，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價、隔離（可行時）、評審和處置。 公司的產(chǎn)品不采用經(jīng)返修達(dá)到使用要求的不合格品處置方式。 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用 針對產(chǎn)品質(zhì)量特性、過程滿足生產(chǎn)符合要求產(chǎn)品的能力、顧客滿意度的評價和方針目標(biāo)的實現(xiàn)等由各責(zé)任部門實施。 公司制訂并實施 LT/QB005《糾正和預(yù)防措施控制程序》使質(zhì)量不斷改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善 ,為消除實際或潛在的不合格因素所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)考慮問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度。 糾正措施的實施按下列要求實施： a) 分析產(chǎn)生不合格的原因； b) 確定所采取的措施； c) 實施糾正措施； d) 跟蹤、監(jiān)督 和驗證糾正措施。預(yù)防措施可以從人員培訓(xùn)、設(shè)備的維修與保養(yǎng)、工藝技術(shù)的改進(jìn)、程序的更改和信息溝通等方面制訂。 此資料來自