【正文】 權令 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 授權令 根據(jù)公司質量管理體系的需要，現(xiàn)任命 殷建春 為我公司管理者代表，除其它職責外，在質量管理體系方面其職責為： (a)確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； (b)向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； (c)確保在整個組織內提高對顧客要求的意識； （ d）負責質 量管理體系的有關對外聯(lián)絡工作。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司 總經理： 20xx 年 5 月 1 日 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 6 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 質量管理手冊的 應用范圍 、允許的剪裁 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 １．公司的質量管理手冊（以下簡稱手冊）規(guī)定了質量管理體系的要求，用于內部質量管理和向顧客或第三方證實公司質量管理體系滿足合同規(guī)定要求和有關法規(guī)要求的文件，公司各部門和全體員工必須嚴格執(zhí)行。 質量管理手冊草稿完成后，由管理者代表或其授權人員組織進行討論、修改和定稿。 公司具有包括切割機、水泵流水生產線，設備齊全。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 6 頁 標 題： 組織機構與職責 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 職 責 總經理的職責 a、 領導組織實施 ISO9001： 20xx 質量管理標準，建立質量管理體系組織機構， 確定相應的職責、權限和相互關系。 副總經理職責 a、 堅持貫徹“質量第一”的方針，在確保產品質量的前提下，領導和組織完成各項生產任務。根據(jù)產品質量和質量管理體系存在問題對其影響的程度，提出和實施糾正和預防措施，以使質量體系不斷完善、產品質量不斷提高； d、 負責監(jiān)視 和測量裝置的控制 .根據(jù)產品的要求，確定定期檢定或校準監(jiān)視和測量裝置，防止使用失效或偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置； e、 負責產品的進貨檢驗、產品生產過程的巡檢和產品出廠前的最終檢驗工作，根據(jù)檢驗結果作出合格與否的判斷 ； f、 負責對不合格品的標識、處置、隔離工作； g 、 負責對產品質量的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析，根據(jù)分析結果及對產品質量的影響程度，確定和提出糾正和預防措施； h、 負責產品實現(xiàn)的各相關過程和策劃； i、 負責產品生產過程的控制。為實施質量管理體系，公司開展和實施做好以下方面的工作： a、識別質量管理體系所需的過程。本章的質量管理過程模式圖，也表示了過程順序和相互作用概略。 質量管理手冊 公司編制和保持質量管理手冊并按 予以控制。 e、 按產品提供的追溯時效要求，規(guī)定質量記錄的保存期限并制作質量記錄歸檔記錄。公司質量方針見本手冊 章。 管理者代表 a、總經理任命一名管理者代表，授權其承擔質量管理體系的建立和日常管理工作，確保質量體系實施和維持。 評審輸出 管理評審的輸出為《管理評審報告》，《管理評審報告》中應包括質量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關的產品的改進及資源需求等，《管理評審報告》發(fā)放至參加會議人員，并可根據(jù)輸出的有關內容增發(fā)至其他有關人員。 派出培訓的內容 當需取得勞動部門規(guī)定的特殊工種或相關資格證書的人員， 由公司管理部提出培訓申請，列入培訓計劃，經總經理批準后實施。 對從事內審工作的人員應取得外部機構的合格證書，由管理者代表認可后，從事公司的內審工作。 基礎設施 為實現(xiàn)產品的生產和銷售符合客戶的要求，公司配備適宜的生產設施。 c、確定產品監(jiān)視、測量和驗證要求。 合同的評審方式可以是下列情形之一： 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 6 頁 標 題： 產品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂 日期：未修訂 a、一般合同由總經理或其授權人員對合同 /訂單評審后，直接在合同或訂單上蓋上“已評審”章，并由評審人員簽名認可作為合同評審的記錄； b、與以前表述不一致的或有其它特殊附加要求的合同或訂單為特殊合同，由總經理或其授權人員與相關人員共同評審，在“合同評審表”上填寫評審意見，由參加評審人員簽名認可，作為評審記錄； c、電話訂貨，由總經理或其授權人員根據(jù)訂貨內容，經訂貨單位（人）確認后，并做好電話記錄作為合同評審的依據(jù)。 采購 營銷部負責采購過程控制，對供方的選擇、評價和管理，確保供方提供的產品符合規(guī)定的要求。 采購信息 采購信息應表述擬采購的產品。 產品和服務提供 產品和服務提供的控制 生產部是產品提供過程控制的管理職責部門。生產批號的編號為八位數(shù)的阿拉伯數(shù)字：前四位數(shù)表示當年的年份和月份數(shù)，后四位數(shù)表示當月生產的批順序號。 顧客財產 公司 目前沒有顧客提供財產，在此予以刪減，冊減不會影響到生產和服務的提供，但為了與標準保持一致，列出本條款， 產品防護 生產部是產品防護的職能管理部門。原材料按先進先出的原則控制發(fā)放。送外檢定時，應選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己校準的，應規(guī)定并記錄校準的基準，其基礎應可溯源至國際或國家基準 。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司通過對顧客滿意情況的監(jiān)視和測量，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。質量體系內部審核的部門和過程，按照經批準的年度審核計劃進行。 技質部負責過程監(jiān)視和測量。 產品的監(jiān)視和測量形成的記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 數(shù)據(jù)分析 本節(jié)適用于質量分析、生產和銷售過程符合性分析、質量體系符合性分析和質量分析改進。 糾正措施 不合格品的糾正措施按 《產品的監(jiān)測和不合格控制程序》（ LT/QB004） ，由質檢人員對責任部門（人）提出糾正措施意見。 經驗證，對實施效果明顯的糾正和預防措施，視實際需要納入管理程 序或技術文件 ,引起文件更改時，應由文件原編制部門（人）按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》實施更改。預防措施可以從人員培訓、設備的維修與保養(yǎng)、工藝技術的改進、程序的更改和信息溝通等方面制訂。 公司制訂并實施 LT/QB005《糾正和預防措施控制程序》使質量不斷改進，質量體系不斷完善 ,為消除實際或潛在的不合格因素所采取的任何糾正或預防措施，應考慮問題的重要性及所承受的風險程度。 公司的產品不采用經返修達到使用要求的不合格品處置方式。 產品的監(jiān)視和測量從原輔材料的進行檢驗（驗收）、在生產過程中生 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 6 頁 標 題： 測量、分析和改進 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 33 產作業(yè)人員自檢、質檢員對各工序巡檢、產品包裝前全數(shù)外觀檢驗和質檢員按規(guī)定進行出廠試驗來實現(xiàn)。審核和審核跟蹤檢查結果形成的記錄按《文件和記錄控制程序》保存。按程序規(guī)定要求，策劃和實施內部質量審核。在策劃過程中考慮 a、 證實公司提供的產品和服務符合顧客要求所需 采用的測量和監(jiān)視的手段； b、保證質量管理體系符合 ISO9001： 20xx 標準和公司方針目標要求符合性測量和監(jiān)視方法； c、提高產品和服務質量、實現(xiàn)質量管理體系有效性的改進途徑和管理手段。 確保檢驗和測量設施達到的規(guī)定的檢測要求，技質部按要求檢驗、測量 和試驗設備，并編制《計量器具管理臺帳》和《計量器具周檢表》實施過程管理。倉庫管理人員按《倉庫管理制度》做好倉庫物資保管。 d）待處理 狀態(tài)標識的表示方法可以是： a) 在規(guī)定的記錄格式上用文字表示； b) 在產品旁用標有文字的標牌來表示； 標識控制 技質部負責產品可追溯性標識的設置和管理；質檢員負責檢驗狀態(tài)標識的設此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 29 置和管理。 安裝彈性圓柱銷 → 安裝機械密封 → 安裝葉輪 → 安裝蝸殼 → 安裝單向閥 → 安裝泵蓋 → 安裝接頭夾 → 安裝塞子 → 包裝入庫 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標 題： 產品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 過程確認 切割機、水泵生產為裝配操作 ,不涉及特殊過 程 ,在此予以刪減，但冊減不會影響到生產和服務的提供。 供方產品的驗證 供方產品驗證由技質部根據(jù) 《 進貨檢驗規(guī)范》進行驗證。 經初審的供方由總經理批準后，下發(fā)有關部門（人），成為公司正式的 合格供方。 當接到客戶意見或投訴時，應及時調查，采取措施，給顧客一個滿意的答復。 產品要求（合同 /訂單）的評審 顧客產品要求的評審在合同簽訂 /訂單確認前進行。 在策劃產品實現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內容： a、識別產品、項目、合同的特殊要求及質量特 性，確定質量目標。 培訓記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》進行保管。 資格認可 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 2 頁 標 題： 資源 管理 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 從事產品質量驗證人員經過培訓考試合格，經批準后上崗。 能力、意識和培訓 管理部根據(jù)《各崗位任職資格規(guī)范》及各部門任職人員資質現(xiàn)狀，結合公司實際情況編制全年的培訓計劃（包括內部培訓和委外培訓），計劃經總經理 批準后實施。 評審的輸入 管理評審的輸入包括 以下方面的內容 a、以往的質量審核報告（包括第一方、第二方及第三方審核），糾正措施情況，內部質量審核的效果； b、質量體系文件的分析、修改情況分析、實施情況分析； c、 產品質量分析； d、質量方針是否得到有效貫徹； e、質量目標實現(xiàn)情況的分析； f、 合同 /訂單執(zhí)行情況分析； g、 對客戶投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預防措施； h、 是否有新情況的出現(xiàn)與變化，標準是否更改，技術手段、組織結構、市場環(huán)境是否有變化、顧客要求是否有變化； i、 原體系是否有效，是否需要補充和修改； j、 重要的糾正和預防措 施，措施是否適當； k、 對體系的修改或補充是否適當。 職責和權限和溝通 總經理通過對職責和權限、管理者代表、內部溝通對質量管理體系進行管理。 c、公司把質量方針、目標的適宜性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內容之一，對與體系要求不符和公司現(xiàn)狀不相適應目標進行修改或調整。 記錄的控制 a、公司根據(jù)《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001），做好質量記錄的標識、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保管和處理工作 ； b、 保存質量記錄，以證明公司所有工作符合規(guī)定的要求和質量管理體系在有效地運行； c、所有質量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；記錄的保管采用各部門自 行保管或專門保管兩種方式，以便于存取和檢索 。 文件要求 總則 公司制訂《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001）實施對文件的控制。這些將在本手冊后續(xù)的內容中說明。 內審組 a、 掌握 ISO9001： 20xx 質量管理體系標準，熟悉公司的質量體系程序，經培訓合格后持證上崗； b、 編制內部質量審核計劃，實施內部質量審核，編寫審核報告； c、 對責任部門的糾正措施進行跟蹤和驗證。 技質部職責 a、 負責對產品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，當產品實現(xiàn)不能滿足（或有不能滿足的傾向）產品要求時，及時提出糾正或改進措施，使過程確保滿足生產產品的要求； b、 負責數(shù)據(jù)分析工作。 g、確定與質量相關的獎懲。 經常訊問顧客的愿望要求和意見，使顧客滿意率達 96%。 公司現(xiàn)占地 30 余畝，有建筑面積 5000 平方米，有裝配線 4 條，擁有總資產 1500 余萬元。 當公司業(yè)務發(fā)生變化現(xiàn)質量手冊不能滿足要求時，公司組織對本手冊此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 7 進行修訂和改版，以確 保質量手冊滿足 GB/T1900120xx 標準要