【正文】 ，使員工認識到增強顧客滿意的重要性。 b、 主持制訂公司的質(zhì)量方針、目標并組織實施。 水泵系列產(chǎn)品一次交驗合格率為 96%。 公司堅持“質(zhì)量第一，用戶第一，信譽至上” 的宗旨，“以人為本，科技興廠”的方針，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期。 公司現(xiàn)有與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員 18 人，其中高級工程師 1 名，工程師 3 名，其他工程技術(shù)人員 8 名。 手冊定稿后 ,以總經(jīng)理批準的方式發(fā)布 ,同時宣布手冊的發(fā)布和實施日期。特此說明。 ２．本手冊適用于公司 切割機、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)的 實現(xiàn)過程和支持過程?！笆謨浴币?guī)定了公司對切割機、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量管理體系的要求，是上述產(chǎn)品生產(chǎn)以及與顧客有關(guān)的服務(wù)（ 質(zhì)量）活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和行為準則，現(xiàn)頒布實施。 公司全體員工必須嚴格按“質(zhì)量管理手冊”規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡責(zé)盡力履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，認真開展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動，以求實創(chuàng)新，永不滿足的精神，不斷追求和服務(wù)的高質(zhì)量，保證滿足顧客和市場的需求。 3．本手冊規(guī)定的主要目的在于：證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的 切割機、水泵的生產(chǎn)和服務(wù) ，通過建立質(zhì)量管理體系，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證實現(xiàn)或達到顧客與適用的法規(guī)要求，最終滿足顧客要求，使顧客 滿意、社會滿意、公司受益、供方受益。 當公司業(yè)務(wù)發(fā)生變化現(xiàn)質(zhì)量手冊不能滿足要求時，公司組織對本手冊進行修訂和改版，以確保質(zhì)量手冊滿足 GB/T1900120xx 標準要求。 2 手冊的管理 手 冊的解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員。 公司現(xiàn)占地 30 余畝，有建筑面積 5000 平方米，有裝配線 4 條，擁有總資產(chǎn) 1500 余萬元。堅持運用科學(xué)技術(shù)的新成果，實現(xiàn)在科技發(fā)展上的新突破，技術(shù)性能上有更大突破，無止境地追求，向國內(nèi)外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 經(jīng)常訊問顧客的愿望要求和意見，使顧客滿意率達 96%。 c、 主持管理評審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性。 g、確定與質(zhì)量相關(guān)的獎懲。 c、 領(lǐng)導(dǎo)和組織公司和生產(chǎn)車間，嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關(guān)技術(shù)標準，嚴格工藝紀律，搞好工序管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量。 技質(zhì)部職責(zé) a、 負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，當產(chǎn)品實現(xiàn)不能滿足（或有不能滿足的傾向）產(chǎn)品要求時，及時提出糾正或改進措施，使過程確保滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的要求； b、 負責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。識別和評審顧客的產(chǎn)品要求、確定與顧客溝通的方法和渠道； b、 負責(zé)對常規(guī)合同的評審，組織有關(guān)部門對顧客有特殊要求合同的評審； c、 負責(zé)顧客滿意度的信息收集和滿意度評價，將信息收集分析和評價的結(jié)果向總經(jīng) 理 /管理者代表或管理評審會報告； d、 負責(zé)采購過程控制 .根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的要求評價和選擇合格供方； e、 編制采購計劃，向合格供方采購原材料 . f、 采購能滿足產(chǎn)品要求的物資和服務(wù)，當發(fā)現(xiàn)不合格原材料或設(shè)備時，負責(zé)與供方的退貨等工作； g、 負責(zé)每年度的合格供方的復(fù)評工作。 內(nèi)審組 a、 掌握 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標準，熟悉公司的質(zhì)量體系程序，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗； b、 編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，實施內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫審核報告； 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 6 頁 共 6 頁 標 題： 組織機構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 c、 對責(zé)任部門的糾正措施進行跟蹤和驗證。質(zhì)量管理體系所需的過程由產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和質(zhì)量管理體系有效實施所需的過程組成。這些將在本手冊后續(xù)的內(nèi)容中說明。 d、確保獲得資源和信息以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。 文件要求 總則 公司制訂《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001）實施對文件的控制。根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時從所有發(fā)放或使用場所撤出失效和作廢的文件，防止錯 用或誤用。 記錄的控制 a、公司根據(jù)《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001），做好質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保管和處理工作 ； b、 保存質(zhì)量記錄，以證明公司所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系在有效地運行； c、所有質(zhì)量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；記錄的保管采用各部門自行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索 。 以顧客需求為關(guān)注焦點 公司總經(jīng)理確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，以實現(xiàn)顧客滿意為目標。 c、公司把質(zhì)量方針、目標的適宜性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一，對與體系要求不符和公司現(xiàn)狀不相適應(yīng)目標進行修改或調(diào)整。公司質(zhì)量目標由總經(jīng)理批準發(fā)布，公司的質(zhì)量目標見本手冊 章，質(zhì)量目標經(jīng)修訂，由總經(jīng)理批準并重新發(fā)布。 職責(zé)和權(quán)限和溝通 總經(jīng)理通過對職責(zé)和權(quán)限、管理者代 表、內(nèi)部溝通對質(zhì)量管理體系進行管理。管理者代表可作為公司的代表就質(zhì)量管理方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 評審的輸入 管理評審的輸入包括以下方面的內(nèi)容 a、以往的質(zhì)量審核報告（包 括第一方、第二方及第三方審核），糾正措施情況，內(nèi)部質(zhì)量審核的效果； b、質(zhì)量體系文件的分析、修改情況分析、實施情況分析； c、 產(chǎn)品質(zhì)量分析； d、質(zhì)量方針是否得到有效貫徹； e、質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的分析； f、 合同 /訂單執(zhí)行情況分析； g、 對客戶投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預(yù)防措施； 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 3 頁 標 題： 管理職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 h、 是否有新情況的出現(xiàn)與變化，標準是否更改，技術(shù)手段、組織結(jié)構(gòu)、市場環(huán)境是否有變化、顧客要求是否有變化； i、 原體系是否有效，是否需要補充和修改； j、 重要的糾正和預(yù)防措施，措施是否適當； k、 對體系的修改或補充 是否適當。 管理者代表檢查糾正措施的落實情況并向總經(jīng)理匯報，管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放。 能力、意識和培訓(xùn) 管理部根據(jù)《各崗位任職資格規(guī)范》及各部門任職人員資質(zhì)現(xiàn)狀，結(jié)合公司實際情況編制全年的培訓(xùn)計劃（包括內(nèi)部培訓(xùn)和委外培訓(xùn)），計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 計劃的實施 管理部按培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)，負責(zé)組織培訓(xùn)和考核。 資格認可 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 2 頁 標 題： 資源 管理 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 從事產(chǎn)品質(zhì)量驗證人員經(jīng)過培訓(xùn)考試合格，經(jīng)批準后上崗。 培訓(xùn)記錄 經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)將培訓(xùn)內(nèi)容記錄于《職工培訓(xùn)卡片》。 培訓(xùn)記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》進行保管。 公司生產(chǎn)設(shè)施配備見《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容： a、識別產(chǎn)品、項目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標。 d、產(chǎn)品及符合性提供充分和可以信任的證實文件。 產(chǎn)品要求（合同 /訂單）的評審 顧客產(chǎn)品要求的評審在合同簽訂 /訂單確認前進行。合同變更的內(nèi)容應(yīng)通過生產(chǎn)計劃單等形式通知到相關(guān)人員。 當接到客戶意見或投訴時，應(yīng)及時調(diào)查，采取措施，給顧客一個滿意的答復(fù)。 營銷部根據(jù)新加入的供方的質(zhì)量業(yè)績、供應(yīng)能力選擇和提出候選供方名單。 經(jīng)初審的供方由總經(jīng)理批準后，下發(fā)有關(guān)部門（人），成為公司正式的合格供方。 b、人員資格的要求； 應(yīng)對供方的有關(guān)人員進行資格要求 ,例如人員的上崗操作證書等。 供方產(chǎn) 品的驗證 供方產(chǎn)品驗證由技質(zhì)部根據(jù) 《 進貨檢驗規(guī)范》進行驗證。 b、技質(zhì)部按檢驗規(guī)范和產(chǎn)品標準進行產(chǎn)品質(zhì)量管理，做好產(chǎn)品檢測和記錄工作。 安裝彈性圓柱銷 → 安裝機械密封 → 安裝葉輪 → 安裝蝸殼 → 安裝單向閥 → 安裝泵蓋 → 安裝接頭夾 → 安裝塞子 → 包裝入庫 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 過程確認 切割機、水泵生產(chǎn)為裝配操作 ,不涉及特殊過程 ,在此予以刪減，但冊減不會影響到生產(chǎn)和服 務(wù)的提供?？勺匪菪詷俗R的載體為：生產(chǎn)計劃單、工藝流程跟蹤卡、以及檢驗和驗證記錄等相關(guān)的作業(yè)記錄。 d）待處理 狀態(tài)標識的表示方法可以是： a) 在規(guī)定的記錄格式上用文字表示； b) 在產(chǎn)品旁用標有文字的標牌來表示； 標識控制 技質(zhì)部負責(zé)產(chǎn)品可追溯性標識的設(shè)置和管理；質(zhì)檢員負責(zé)檢驗狀態(tài)標識的設(shè)置和管理。營銷部負責(zé)產(chǎn)品交付和出廠后交付前的產(chǎn)品防護。倉庫管理人員按《倉庫管理制度》做好倉庫物資保管。對長期貯存的物資要進行維護和保養(yǎng)，至少每半年進行一次檢查工作，發(fā)現(xiàn)物資變質(zhì)或損壞時，按《不合格的控制程序》的規(guī)定進行處理。 確保檢驗和測量設(shè)施達到的規(guī)定的檢測要求，技質(zhì)部按要求檢驗、測量 和試驗設(shè)備，并編制《計量器具管理臺帳》和《計量器具周檢表》實施過程管理。 在搬運、維修和儲存時，妥善保護、防止損壞或因調(diào)校不當而造成校準失效。在策劃過程中考慮 a、 證實公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合顧客要求所需采用的測量和監(jiān)視的手段； b、保證質(zhì)量管理 體系符合 ISO9001： 20xx 標準和公司方針目標要求符合性測量和監(jiān)視方法； c、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進途徑和管理手段。 營銷部是顧客滿意度監(jiān)視和測量的歸口部門，負責(zé)上述的調(diào)查評價工作，可將所獲得的信息作為產(chǎn)品質(zhì)量改進的方向，并將結(jié)果向總經(jīng)理匯報。按程序規(guī)定要求，策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核。 審核工作由具備資格的審核人員擔(dān)任，審核員不能審核自己的工作。審核和審核跟蹤檢查結(jié)果形成的記錄按《文件和記錄控制程序》保存。當監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)未達到預(yù)定效果時應(yīng)及時提出意見，由有關(guān)部門實施糾正和預(yù)防措施，以確保生產(chǎn)和銷售滿足客戶要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量從原輔材料的進行檢驗（驗收）、在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)作業(yè)人員自檢、質(zhì)檢員對各工序巡檢、產(chǎn)品包裝前全數(shù)外觀檢驗和質(zhì)檢員按規(guī)定進行出廠試驗來實現(xiàn)。 公司制訂并執(zhí)行 LT/QB004《 產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》 ，對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離（可行時）、評審和處置。 公司的產(chǎn)品不采用經(jīng)返修達到使用要求的不合格品處置方式。 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用針對產(chǎn)品質(zhì)量特性、過程滿足生產(chǎn)符合要求產(chǎn)品 的能力、顧客滿意度的評價和方針目標的實現(xiàn)等由各責(zé)任部門實施。 公司制訂并實施 LT/QB005《糾正和預(yù)防措施控制程序》使質(zhì)量不斷改進，質(zhì)量體系不斷完善 ,為消除實際或潛在的不合格因素所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)考慮問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度。 糾正措施的實施按下列要求實施： a) 分析產(chǎn)生不合格的原因； b) 確定所采取的措施； c) 實施糾正措施； d) 跟蹤、監(jiān)督和驗證糾正措施。預(yù)防措施可以從人員培訓(xùn)、設(shè)備的維修與保養(yǎng)、工藝技術(shù)的改進、程序的更改和信息溝通等方面制訂。 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標 題： 測量、分析和改進 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 序號 文件名稱 文件編號 1 質(zhì)量手冊 LT/QA20xx 2 文件和記錄控制程序 LT/QB001 3 管理評審和內(nèi)部審核控制程序 LT/QB002 4 生產(chǎn)運作控制程序 LT/QB003 5 產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序 LT/QB004 6 糾正和預(yù)防措施控制程序 LT/QB005 7 公司質(zhì)量方針質(zhì)量目標說明 LT/QC00120xx 8 員工聘用標準 LT/QC00220xx 9 倉庫管理制度 LT/QC00320xx 10 切割機生產(chǎn)過程管理規(guī)范 LT/QC00420xx 11 文明生產(chǎn)管理規(guī)范 LT/QC00520xx 12 設(shè)備維護規(guī)程 LT/QC00620xx 13 環(huán)境管理制度 LT/QC00720xx 14 計量器具管理制度 LT/QC00820xx 15 工廠管理制度 LT/QC00920xx 16 各類人員職責(zé) LT/QC01020xx 17 進貨檢驗規(guī)范 LT/QJ00120xx 18 產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)范 LT/QJ00220xx 19 切割機件號冊 LT/QJ00320xx 20 切割機裝配工藝規(guī)程 LT/QJ00420xx 21 切割機部件裝配工藝規(guī)程 LT/QJ