【正文】 春 為我公司管理者代表，除其它職責(zé)外，在質(zhì)量管理體系方面其職責(zé)為： (a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； (b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； (c)確保在整個組織內(nèi)提高對顧客要求的意識； （ d）負(fù)責(zé)質(zhì)量管 理體系的有關(guān)對外聯(lián)絡(luò)工作。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 5 月 1 日 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理手冊的 應(yīng)用范圍 、允許的剪裁 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修 訂 １．公司的質(zhì)量管理手冊（以下簡稱手冊）規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求，用于內(nèi)部質(zhì)量管理和向顧客或第三方證實公司質(zhì)量管理體系滿足合同規(guī)定要求和有關(guān)法規(guī)要求的文件，公司各部門和全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。 質(zhì)量管理手冊草稿完成后，由管理者代表或其授權(quán)人員組織進(jìn)行討論、修改和定稿。 公司具有包括切割機(jī)、水泵流水生產(chǎn)線，設(shè)備齊全。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 職責(zé) 總經(jīng)理的職責(zé) a、 領(lǐng) 導(dǎo)組織實施 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)， 確定相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 副總經(jīng)理職責(zé) a、 堅持貫徹“質(zhì)量第一”的方針，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導(dǎo)和組織 完成各項生產(chǎn)任務(wù)。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在問題對其影響的程度，提出和實施糾正和預(yù)防措施，以使質(zhì)量體系不斷完善、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高； d、 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制 .根據(jù)產(chǎn)品的要求， 確定定期檢定或校準(zhǔn)監(jiān)視和測量裝置，防止使用失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置； 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 e、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的巡檢和產(chǎn)品出廠前的最終檢驗工作，根據(jù)檢驗結(jié)果作出合格與否的判斷 ； f、 負(fù)責(zé)對不合格品的標(biāo)識、處置、隔離工作； g 、 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析，根據(jù)分析結(jié)果及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定和提出糾正和預(yù)防措施； h、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的各相關(guān)過程和策劃； i、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。為實施質(zhì)量管理體系，公司開展和實施做好以下方面的工作： a、識別質(zhì)量管理體系所需的過程。本章的質(zhì)量管理過程模式圖，也表示了過程順序和相互作用概略。 質(zhì)量管理手冊 公司編制和保持質(zhì)量管理手冊并按 予以控制。 e、 按產(chǎn)品提供的追溯時效要求，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并制作質(zhì)量記錄歸檔記錄。公司質(zhì)量方針見本手冊 章。 管理者代表 a、總經(jīng)理任命一名管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，確保質(zhì)量體系實施和維持。 評審輸出 管理評審的輸出為《管理評審報告》，《管理評審報告》中應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及資源需求等，《管理評審報告》發(fā)放至參加會議人員，并可根據(jù)輸出的有關(guān)內(nèi)容增發(fā)至其他有關(guān)人員。 派出培訓(xùn)的內(nèi)容 當(dāng)需取得勞動部門規(guī)定的特殊工種或相關(guān)資格證書的人員，由公司管理部提出培訓(xùn)申請，列入培訓(xùn)計劃，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 對從事內(nèi)審工作的人員應(yīng)取得外部機(jī)構(gòu)的合格證書，由管理者代表認(rèn)可后，從事公司的內(nèi)審工作。 基礎(chǔ)設(shè)施 為實現(xiàn) 產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合客戶的要求，公司配備適宜的生產(chǎn)設(shè)施。 c、確定產(chǎn)品監(jiān)視、測量和驗證要求。 合同的評審方式可以是下列情形之一： 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 a、一般合同由總經(jīng)理或其授 權(quán)人員對合同 /訂單評審后，直接在合同或訂單上蓋上“已評審”章，并由評審人員簽名認(rèn)可作為合同評審的記錄； b、與以前表述不一致的或有其它特殊附加要求的合同或訂單為特殊合同，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員與相關(guān)人員共同評審，在“合同評審表”上填寫評審意見，由參加評審人員簽名認(rèn)可，作為評審記錄； c、電話訂貨，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員根據(jù)訂貨內(nèi)容，經(jīng)訂貨單位（人）確認(rèn)后，并做好電話記錄作為合同評審的依據(jù)。 采購 營銷部負(fù)責(zé)采購過程控制，對供方的選擇、評價和管理，確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品。 產(chǎn)品和服務(wù)提供 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部是產(chǎn)品提供過程控制的管理職責(zé)部門。生產(chǎn)批號的編號為八位數(shù)的阿拉伯?dāng)?shù)字：前四位數(shù)表示當(dāng)年的年份和月份數(shù)，后四位數(shù)表示當(dāng)月生產(chǎn)的批順序號。 顧客財產(chǎn) 公司目前沒有顧客提供財產(chǎn)，在此予以刪減，冊減不 會影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供，但為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致，列出本條款， 產(chǎn)品防護(hù) 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 5 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 生產(chǎn)部是產(chǎn)品防護(hù)的職能管理部門。原材料按先進(jìn)先出的原則控制發(fā)放。送外檢 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 6 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認(rèn)可的計量單位；自己校準(zhǔn)的，應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家基準(zhǔn) 。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司通過對顧客滿意情況的監(jiān)視和測量，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。質(zhì)量體系內(nèi)部審核的部門和過程，按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度審核計劃進(jìn)行。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量形成的記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 數(shù)據(jù)分析 本節(jié)適用于質(zhì)量分析、生產(chǎn)和銷售過程符合性分析、質(zhì)量體系符合性分析和質(zhì)量分析改進(jìn)。 糾正措施 不合格品的糾正措施按 《產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》（ LT/QB004） ，由質(zhì)檢人員對責(zé)任部門（人）提出糾正措施意見。 經(jīng)驗證，對實施效果明顯的糾正和預(yù)防措施，視實際需要納入管理程 序或技術(shù)文件 ,引起文件更改時，應(yīng)由文件原編制部門（人）按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》實施更改。預(yù)防措施可以從人員培訓(xùn)、設(shè)備的維修與保養(yǎng)、工藝技術(shù)的改進(jìn)、程序的更改和信息溝通等方面制訂。 公司制訂并實施 LT/QB005《糾正和預(yù)防措施控制程序》使質(zhì)量不斷改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善 ,為消除實際或潛在的不合格因素所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)考慮問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度。 公司的產(chǎn)品不采用經(jīng)返修達(dá)到使用要求的不合格品處置方式。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量從原輔材料的進(jìn)行檢驗（驗收）、在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)作業(yè)人員自檢、質(zhì)檢員對各工序巡檢、產(chǎn)品包裝前全數(shù)外觀檢驗和質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行出廠試驗來實現(xiàn)。審核和審核跟蹤檢查結(jié)果形成的記錄按《文件和記錄控制程序》保存。按程序規(guī)定要求，策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核。在策劃過程中考慮 a、 證實公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合顧客要求所需采用的測量和監(jiān)視的手段； b、保證質(zhì)量管理 體系符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司方針目標(biāo)要求符合性測量和監(jiān)視方法； c、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)途徑和管理手段。 確保檢驗和測量設(shè)施達(dá)到的規(guī)定的檢測要求，技質(zhì)部按要求檢驗、測量 和試驗設(shè)備，并編制《計量器具管理臺帳》和《計量器具周檢表》實施過程管理。倉庫管理人員按《倉庫管理制度》做好倉庫物資保管。 d）待處理 狀態(tài)標(biāo)識的表示方法可以是： a) 在規(guī)定的記錄格式上用文字表示； b) 在產(chǎn)品旁用標(biāo)有文字的標(biāo)牌來表示； 標(biāo)識控制 技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識的設(shè)置和管理；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識的設(shè)置和管理。 安裝彈性圓柱銷 → 安裝機(jī)械密封 → 安裝葉輪 → 安裝蝸殼 → 安裝單向閥 → 安裝泵蓋 → 安裝接頭夾 → 安裝塞子 → 包裝入庫 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 過程確認(rèn) 切割機(jī)、水泵生產(chǎn)為裝配操作 ,不涉及特殊過程 ,在此予以刪減，但冊減不會影響到生產(chǎn)和服 務(wù)的提供。 供方產(chǎn) 品的驗證 供方產(chǎn)品驗證由技質(zhì)部根據(jù) 《 進(jìn)貨檢驗規(guī)范》進(jìn)行驗證。 經(jīng)初審的供方由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)有關(guān)部門（人），成為公司正式的合格供方。 當(dāng)接到客戶意見或投訴時，應(yīng)及時調(diào)查，采取措施，給顧客一個滿意的答復(fù)。 產(chǎn)品要求（合同 /訂單）的評審 顧客產(chǎn)品要求的評審在合同簽訂 /訂單確認(rèn)前進(jìn)行。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容： a、識別產(chǎn)品、項目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)。 培訓(xùn)記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》進(jìn)行保管。 資格認(rèn)可 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 資源 管理 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 從事產(chǎn)品質(zhì)量驗證人員經(jīng)過培訓(xùn)考試合格，經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。 能力、意識和培訓(xùn) 管理部根據(jù)《各崗位任職資格規(guī)范》及各部門任職人員資質(zhì)現(xiàn)狀，結(jié)合公司實際情況編制全年的培訓(xùn)計劃（包括內(nèi)部培訓(xùn)和委外培訓(xùn)），計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 評審的輸入 管理評審的輸入包括以下方面的內(nèi)容 a、以往的質(zhì)量審核報告（包 括第一方、第二方及第三方審核），糾正措施情況，內(nèi)部質(zhì)量審核的效果； b、質(zhì)量體系文件的分析、修改情況分析、實施情況分析； c、 產(chǎn)品質(zhì)量分析； d、質(zhì)量方針是否得到有效貫徹； e、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析； f、 合同 /訂單執(zhí)行情況分析； g、 對客戶投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預(yù)防措施； 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 h、 是否有新情況的出現(xiàn)與變化，標(biāo)準(zhǔn)是否更改，技術(shù)手段、組織結(jié)構(gòu)、市場環(huán)境是否有變化、顧客要求是否有變化； i、 原體系是否有效，是否需要補(bǔ)充和修改； j、 重要的糾正和預(yù)防措施，措施是否適當(dāng)； k、 對體系的修改或補(bǔ)充 是否適當(dāng)。 職責(zé)和權(quán)限和溝通 總經(jīng)理通過對職責(zé)和權(quán)限、管理者代 表、內(nèi)部溝通對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。 c、公司把質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一，對與體系要求不符和公司現(xiàn)狀不相適應(yīng)目標(biāo)進(jìn)行修改或調(diào)整。 記錄的控制 a、公司根據(jù)《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001），做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保管和處理工作 ； b、 保存質(zhì)量記錄，以證明公司所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系在有效地運(yùn)行； c、所有質(zhì)量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；記錄的保管采用各部門自行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索 。 文件要求 總則 公司制訂《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001）實施對文件的控制。這些將在本手冊后續(xù)的內(nèi)容中說明。 內(nèi)審組 a、 掌握 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體