【正文】 20 C/1 第 18 頁(yè) 共 42 頁(yè) 銷售部經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 a)負(fù)責(zé)對(duì)顧客的業(yè)務(wù)聯(lián)系，向有關(guān)職能部門及時(shí)反饋顧客的需求，組織合同的評(píng)審工作，負(fù)責(zé)合同的簽訂和結(jié)算管理工 作。 生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 a)負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)任務(wù) ，堅(jiān)持“三不”原則（不合格原材料不使用、不合格半成品不轉(zhuǎn)序、不合格產(chǎn)品不出廠），確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 c)參與合同的評(píng)審工作。 e)做好設(shè)備工裝的現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)和檢查工作，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。 生產(chǎn)車間主任的職責(zé)和權(quán)限 a)積級(jí)組織生產(chǎn)、加強(qiáng)車間管理及設(shè)備管理工作。 內(nèi)審員 a) 負(fù)責(zé)分工范圍的審 核工作的完成； b) 負(fù)責(zé)編制審核檢查表； c) 記錄審核發(fā)現(xiàn)以及編制不符合報(bào)告； e) 并服從審核組長(zhǎng)的工作安排。 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，辦公室負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人力資源需求確定后，由辦公室采用內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式進(jìn)行人力 資源開發(fā)，無論采用哪種方式，所有人員都必須經(jīng)過規(guī)定的考核合格后方可上崗， 必要時(shí)還須安排上崗培訓(xùn)，包括上崗基礎(chǔ)教育、崗前技能培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)教育。 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷需記錄于員工檔案，員工檔案由辦公室予以記錄與保管。 生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)備部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要提出設(shè)備申購(gòu)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 工裝的使用部門必須按有 關(guān)工藝規(guī)程正確使用工裝，工裝使用完成后須及時(shí)入庫(kù)并涂防銹油保存。 新進(jìn)員工必須由辦公室統(tǒng)一組織進(jìn)行安全意識(shí)教育與通用安全技術(shù)規(guī)程培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方能安排到各崗位實(shí)習(xí)。各部門應(yīng)制定相應(yīng)的清潔衛(wèi)生制度，確保各自 的工作場(chǎng)所保持整潔、明亮、衛(wèi)生。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 自主開發(fā)產(chǎn)品 當(dāng)公司根據(jù)顧客意向性需求、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、技術(shù)革新建議等決定自主開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，技術(shù)部根據(jù)立項(xiàng)中已明確的要求和適用的法律法規(guī)要求，并結(jié)合公司的附加的要求 ，最后確定對(duì)產(chǎn)品的要求，并以設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的形式體現(xiàn)。 常規(guī)合同 /訂單的評(píng)審 銷售部負(fù)責(zé)與顧客確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、交貨數(shù)量、價(jià)格、交付日期、運(yùn)輸與服務(wù)要求，并評(píng)審價(jià)格的合理性，合同 /訂單的合法性、完整性。則由銷售部與顧客確認(rèn)產(chǎn)品要求、交貨數(shù)量、價(jià)格、交付日期、運(yùn)輸與服務(wù)要求，并評(píng)審合理性及合同 /訂單的合法性、完整性、最后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由銷售部代表公司與顧客簽訂合同 /訂單。同時(shí)。設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，必要時(shí)應(yīng)予修訂。對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證中出現(xiàn) 的不滿足任務(wù)之處，由相關(guān)部門組織評(píng)審，進(jìn)行樣件的重新制作或設(shè)計(jì)和開發(fā)初稿的重新設(shè)計(jì)。確認(rèn)更改可行時(shí)，則按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按照 采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)從合格供方處進(jìn)行采購(gòu)，必要時(shí)采購(gòu)部向供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 對(duì)本公司而言，生產(chǎn)和服務(wù)提供是指產(chǎn)品的生產(chǎn)（安裝）、放行、交付和交付后活動(dòng)的過程。監(jiān)視和測(cè)量裝置的不確定度應(yīng)與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致，需要時(shí)應(yīng)制定監(jiān) 視和測(cè)量裝置使用說明書，以指導(dǎo)有關(guān)人員正確使用與維護(hù)。對(duì)從事涂漆工作的人員，必須經(jīng)過公司專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)公司考核合格，持有公司頒發(fā)的上崗證書，以。有關(guān)部門或人員必須按照《過程監(jiān)視和測(cè)量程序》的要求對(duì)設(shè)備的使用與維護(hù)狀況，包括設(shè)備能力的保持情況進(jìn)行監(jiān)控。 . 供方的監(jiān)控 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄供方每批貨質(zhì)量狀況，每月匯總一次，將匯總結(jié)果提交采購(gòu)部。 質(zhì)量管理體系建立前已經(jīng)有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來的供方，無論其是屬于哪一類供方，經(jīng)質(zhì)檢部出具相應(yīng)合格樣品測(cè)試報(bào)告或服務(wù)接受部門出具合格考察報(bào)告，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后可直接作為合格供方。上述兩類文件皆由技術(shù)部受控發(fā)放，以作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的項(xiàng)目主要來源于下列三個(gè)方面： a)與顧客簽定的一類特殊合同 /訂單； b)市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果； c)改進(jìn)的需要（產(chǎn)品改型或升級(jí)換代）。 銷售部應(yīng)通過各種方式主動(dòng)了解潛在顧客的需求，把握市 場(chǎng)動(dòng)向，并將得到的有關(guān)信息匯總，向管理層報(bào)告，為新產(chǎn)品開發(fā)提供決策依據(jù)。 若評(píng)審結(jié)果不能滿足顧客要求，則由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，并與有關(guān)部門共同研究解決方案。 安徽長(zhǎng)城輸送機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) QM/CC2020 C/1 第 28 頁(yè) 共 42 頁(yè) b)特殊合同 /訂單 除常規(guī)合同 /訂單外的合同 /訂單均稱為特殊合同 /訂單，包括針對(duì)新產(chǎn)品中有附加技術(shù)要求的常規(guī)產(chǎn)品所訂立的合同 /訂單。 實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與本公司的質(zhì)量管 理體系的其他要求相一致，各有關(guān)部門應(yīng)編制適于操作的文件以指導(dǎo)過程的有效運(yùn)作。 技術(shù)部應(yīng)積極采用人機(jī)工程和動(dòng)作分析等方法進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，以有效減輕作業(yè)者的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高工作效率。 生產(chǎn)提供過程環(huán)境控制 環(huán)境是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一，技術(shù)部在對(duì)產(chǎn)品工藝過程進(jìn)行策劃時(shí)，必須根據(jù)產(chǎn)品與工藝的特點(diǎn)考慮過程環(huán)境的影響與控制要求。 工裝 技術(shù)部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的適當(dāng)階段進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)，設(shè)備部按照設(shè)計(jì)資料的要求進(jìn)行工裝制作并確定滿足產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃的要求。設(shè)備部每年五月份組織有關(guān)部門對(duì)廠房設(shè)施進(jìn)行評(píng)價(jià)與維護(hù)，并將結(jié)果向總經(jīng)理報(bào)告。辦公室隨時(shí)對(duì)各崗位人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使其能力與從事的工作相適應(yīng)。 上述無論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理確保提供所需的資源，并根據(jù)具體情況確定哪 些應(yīng)由自身具備，哪些可借用外部資源。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入即管理評(píng)審的內(nèi)容包括下列有關(guān)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)的信息： a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要； b)體系文件定期評(píng)審的結(jié)果； c)審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）； d)顧客反饋（包括顧客滿意率和投訴情況）； e)質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績(jī)，即過程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； f)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)； g)預(yù)防和糾正措施的狀況； h)以往 管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情 況； i)可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更； j)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 倉(cāng)庫(kù)保管員 a) 不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫(kù)； b) 原、輔材料、產(chǎn)品分類存放，庫(kù)容整齊、碼放整齊； c) 做到：標(biāo)識(shí)清、材質(zhì)清、數(shù)量清、規(guī)格清，做到帳、卡、物相符； d) 對(duì)機(jī)械裝配過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)匯報(bào)。 b)負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)監(jiān)督。 c)制訂設(shè)備維修計(jì)劃并貫徹實(shí)施。 質(zhì)檢部經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 a)負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)文件，并貫徹實(shí)施。 c)參加公司的合同評(píng)審工作，制定完成合同的具體技術(shù)措施。 e)組織內(nèi)部審核。 f)賦予各職能部門，車間的職責(zé)和權(quán)限。 為了保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，都做了明確規(guī)定，做到分工明確、職責(zé)清楚、權(quán)限明晰，并確保分工科學(xué)合理。 本 公司 制定的質(zhì)量方針是全體工作人員開展質(zhì)量管理活動(dòng)的意圖和方向，質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體量化，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了本 公司 的目標(biāo)以及 顧客 的期望和需求，全體工作人 員務(wù)必堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。了解和確定顧客的需求和期望可通過市場(chǎng)調(diào)研、與顧客的溝通等方式來實(shí)現(xiàn)，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及當(dāng)前的、未來的需求和期望，同時(shí)要遵循法律法規(guī)。 文件控 制 除質(zhì)量記錄以外，質(zhì)量管理體系的其他文件皆按公司編制的《文件控制程序》的要求予以控制，其主要內(nèi)容包括： a)規(guī)定了各類文件的編號(hào)方法； 第一階文件 第二階文件 質(zhì)量方針 、 目標(biāo) 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 管理制度 技術(shù)文件 外來文件 質(zhì)量記錄 安徽長(zhǎng)城輸送機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) QM/CC2020 C/1 第 14 頁(yè) 共 42 頁(yè) b)規(guī)定了各類文件的編寫職責(zé)與審批權(quán)限，以確保文件是充分與適宜的； c)規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、申領(lǐng)、保管與銷毀的方法，以確保有關(guān)部門人員能夠得到有關(guān)文件的適用版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠識(shí)別，確保文件保持清晰、易于識(shí)別，并防止作廢文件的非預(yù)期使用； d)每年 5 月份對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以確保文件的持續(xù)適宜性； e)規(guī)定了外來文件的控制方法，如法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的資料等。 文件 要求 總則 本公司文件化的質(zhì)量管理體系由以下文件組成： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊(cè)； 安徽長(zhǎng)城輸送機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) QM/CC2020 C/1 第 13 頁(yè) 共 42 頁(yè) c) GB/T 190012020/ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄； d) 為確保過程控制所要求的文件包括管理制度、技術(shù)文件、外來文件和質(zhì)量記錄。 應(yīng)用 本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系，覆蓋了本公司帶式輸送機(jī)、斗式提升機(jī)、螺旋輸送機(jī)、鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)等系列連續(xù)輸送機(jī)械產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的控制。 手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由公司辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。由于我們遵循“整體規(guī)劃，優(yōu)勢(shì)資源、分步實(shí)施，重點(diǎn)突破”的原則，已屢創(chuàng)多項(xiàng)優(yōu)良工程 并出口國(guó)外 。 第 1 頁(yè) 共 42 頁(yè) 安徽長(zhǎng)城輸送機(jī)械制造有限公司 QM/CC2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 依據(jù) GB/T 190012020/ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 版本： C/1 編制： 李慶學(xué) 審核：雷向文 批準(zhǔn)：汪長(zhǎng)征 受控狀態(tài)： 發(fā)放號(hào)： 20200901 發(fā)布 20201001 實(shí)施 安徽長(zhǎng)城輸送機(jī)械制造有限公司 發(fā) 布 第 2 頁(yè) 共 42 頁(yè) 目 錄 文件控制頁(yè) 3 公司簡(jiǎn)介 4 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 5 管理者代表任命書 6 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 7 手冊(cè)的管理 8 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 9 質(zhì)量管理體系職能分配表 10 1 范圍 11 2 規(guī)范性引用文件 11 3 術(shù)語和定義 12 4 質(zhì)量管理體系 12 總要求 12 文件要求