【正文】 2020 C/1 第 22 頁 共 42 頁 評審輸出 管理評審的輸出包括了有關(guān)下列方面的決定和措施： a)對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價(jià)； b)質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn)； c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d)資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對資源適宜性的考慮以及改進(jìn)所引起的資源需求。相關(guān) 部門根據(jù)管理評審所形成的改進(jìn)措施決定，制定并落實(shí)具體的改進(jìn)措施計(jì)劃，辦公室負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤和驗(yàn)證。 6 資源管理 資源的提供 公司資源需求來自于下列兩方面： a)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。此類資源需求通常不涉及具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特殊資源要求， 、 、 條分別描述了此類資源需求中對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境這三大類資源的管理； b)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的資源需求在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中予以明確； c)由于顧客要求的不斷變更會引起資源需求的相應(yīng)變更，為了確保滿足顧客變化的要求，增強(qiáng)顧客的滿意，有關(guān)部門需尤其注意該方面資源需求的變化，這種變化的確定主要是通過管理評審或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃來實(shí)現(xiàn)的。 安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 23 頁 共 42 頁 人力資源 總則 公司按照以下要求管理人力資源，以滿足質(zhì)量管理體系對人力資源的要求： 根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位的職責(zé)要求按照規(guī)定的權(quán)限從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個(gè)方面確定各崗位的任職資格要求，各部門根據(jù)崗位任職資格要求、現(xiàn)有人力資源狀況及生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的需要，確定人力資源需求，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。對于政府勞動(dòng)部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，必須持有規(guī)定的操作證，或經(jīng)過指定的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并考核合格方可上崗。對于員工在工作中或考核時(shí)暴露出的不合格的情形以及出現(xiàn)新產(chǎn)品、工藝變更等情形時(shí)，必須考慮進(jìn)行在職培訓(xùn)。 辦公室每年年底針對本年 度所開展的培訓(xùn)工作 ，主要是針對 培訓(xùn)效果 進(jìn)行評估和評價(jià) ， 可以 通過理論考核，操作考核，業(yè)績評定和觀察等辦法，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 通過培訓(xùn)評估和評價(jià)， 為以后培訓(xùn)工作計(jì)劃、組織與實(shí)施提供改進(jìn)建議，并且于每年五月份根據(jù)對人力資源狀況評估的結(jié)果以及公司發(fā)展制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 各相關(guān)部 門應(yīng)執(zhí)行《人力資源控制程序》。 廠房與公用設(shè)施 廠房與公用設(shè)施的建設(shè)或改造必須合理規(guī)劃，建筑物的規(guī)劃要考慮由各種自然或人為現(xiàn)象可能造成的危害防護(hù)，車間的布局要確保物流周圍順暢，公用設(shè)施的規(guī)劃要考慮到生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的可能，避免或減少對環(huán)境的污染。 各部門在日常工作中應(yīng)愛護(hù)廠房設(shè)施，遵守使用規(guī)定或操作保養(yǎng)規(guī)程， 若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即向設(shè)備部報(bào)修。若出現(xiàn)正常維護(hù)不能解決的問題時(shí)，則由設(shè)備部組織修整或委外修整，必要時(shí)應(yīng)規(guī)劃建設(shè)。 采購設(shè)備由設(shè)備部和使用部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的設(shè)備由設(shè)備部建立設(shè)備檔案，驗(yàn)收不合格的設(shè)備由設(shè)備部與供應(yīng)商協(xié)商處理。設(shè)備部負(fù)責(zé)按照設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程的要求制定設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃并予以實(shí)施。 對于不能或不能經(jīng)濟(jì)地通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求的設(shè)備，可由設(shè)備部申請并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以報(bào)廢。 工裝制作完成后須經(jīng)過設(shè)計(jì)驗(yàn)收和工藝驗(yàn)收，兩者皆驗(yàn)收合格方可投入使用，并由設(shè)備部建立工裝檔案，倉庫辦理入庫手續(xù)。使用過程中發(fā)現(xiàn)有異常情況時(shí)須及時(shí)報(bào)設(shè)備部維修。 支持性服務(wù)設(shè)施 對于在設(shè)計(jì)開發(fā)、信息交流、產(chǎn)品交付、日常辦公等過程中使用的電腦、通訊、運(yùn)輸、辦公設(shè)施等的管理參照生產(chǎn)設(shè)備的管理，必要時(shí)有關(guān)部門可制定相應(yīng)的使用與維護(hù)管理規(guī)定，并確定按規(guī)定正確使用與維護(hù)該類設(shè)施。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指員工工作時(shí)所處的一組條件，包括物理的、社會的、 心理的和環(huán)境的因素，為了確保產(chǎn)品符合要求和員工的身心健康，根據(jù)公司的實(shí)際，有生產(chǎn)提供過程環(huán)境控制、職業(yè)安全與健康環(huán)境控制和企業(yè)文化建設(shè)。 職業(yè)安全與健康環(huán)境控制 .1 職業(yè)安全 技術(shù)部會同有關(guān)部門對本公司所有作業(yè)過程中的危險(xiǎn)因素，包括人身、財(cái)產(chǎn)與環(huán)境安全因素，進(jìn)行識別與分析，制定并落實(shí)相應(yīng)的控制措施，這類措施包括工藝安全操作規(guī)程、 設(shè)備安全操作規(guī)程等。實(shí)習(xí)人員、工種變換人員必須由所在單位主管進(jìn)行與其工作崗位有關(guān)的安全技術(shù)規(guī)程培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方能進(jìn)入現(xiàn)場操作。 各部門在工作過程中若發(fā)生勞動(dòng)安全事故，須立即啟動(dòng)應(yīng)急措施，組織對人員、設(shè)施的搶救，生產(chǎn)部須組織原因調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果向總經(jīng)理報(bào)告，根據(jù)總經(jīng)理的指示做好必要的善后處理工作，同時(shí)要求責(zé) 任單位實(shí)施糾正措施。 .2 職業(yè)健康 安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 26 頁 共 42 頁 對于各種對人體有害的作業(yè)環(huán)境，生產(chǎn)部應(yīng)考慮配置必要的防護(hù)設(shè)施或?yàn)樽鳂I(yè)人員提供必要的勞保用品。 生產(chǎn)部應(yīng)科學(xué)的核定各崗位的勞動(dòng)強(qiáng)度，合理安排員工的作息時(shí)間，嚴(yán)格控制員工的加班時(shí)間，確保員工的身心健康。 公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益情況積級為員工創(chuàng)造舒適的工作環(huán)境和良好的福利待遇，不斷豐富員工的業(yè)余文化生活。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù)部針 對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，明確實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃中，應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對相應(yīng)產(chǎn)品確定的過程和文件，以及所需提供的資源； c) 針對產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 27 頁 共 42 頁 針對新開發(fā)的產(chǎn)品或顧客有特殊要求的產(chǎn)品，技術(shù)部在生產(chǎn)前應(yīng)對其實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程處于受控狀態(tài)，策劃形成的文件可包括：產(chǎn)品加工圖紙、產(chǎn)品工藝文件、產(chǎn)品工藝流程圖、產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范及記錄等。 根據(jù)合同 /訂單開發(fā)產(chǎn)品 當(dāng)公司擬根據(jù)合同 /訂單草案開發(fā)產(chǎn)品時(shí)，其產(chǎn)品要求的確定如下兩種情形： a)在合同 /訂單中，顧客只明確了對產(chǎn)品功能和性能上的要求，但未明確產(chǎn)品的具體質(zhì)量特性的要求，該類產(chǎn)品的要求由技術(shù)部根據(jù)已明確的顧客對產(chǎn)品功能和性能的要求以及對交付和交付后活動(dòng)的要求，再考慮顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)的要求，并結(jié)合公司附加的要求來加以確定，其中對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求以設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的形式體現(xiàn)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 本公司承諾顧客提供產(chǎn)品通常是以合同或訂單的形式，因此對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審就體現(xiàn)為合同 /訂單的評審。 合同 /訂單的分類 合同 /訂單分下列兩類： a)常規(guī)合同 /訂單 定型產(chǎn)品、公司自主開發(fā)或根據(jù)顧客要求進(jìn)行開發(fā)的產(chǎn)品 ，一旦其規(guī)格及生產(chǎn)工藝確定后，針對該類產(chǎn)品所訂立的合同 /訂單即稱為常規(guī)合同 /訂單。 上述兩類合同 /訂單包括口頭形式的訂單。 倉庫確認(rèn)成品數(shù)量是否滿足合同 /訂單的要求，如能滿足要求，則由銷售部代表公司與顧客簽訂合同 /訂單。如評審結(jié)果為不能滿足顧客的要求，則由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)并協(xié)調(diào)解決。 若技術(shù)部確認(rèn)具備相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)能力，則質(zhì)檢部進(jìn)一 步評審檢測能力，采購部評審物料采購能力，生產(chǎn)部評審生產(chǎn)能力與交貨期限。若評審結(jié)果皆為可行時(shí)。 口頭訂單的評審 對于口頭形式的訂單，由銷售部對有關(guān)內(nèi)容做書面記錄，視為書面訂單予以評審。 顧客溝通 銷售部負(fù)責(zé)接收顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的信息并將其傳遞到相關(guān)部門，經(jīng)評審后由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)以最終確認(rèn)產(chǎn)品要求。當(dāng)公司對產(chǎn)品要求提出變更時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后，再由相關(guān)部門組織評審，并由銷售部回復(fù)顧客并傳遞到相關(guān)部門。 銷售部應(yīng)禮貌接待顧客以各種方式所進(jìn)行的問詢，拜訪等活動(dòng)，熱心解答顧客各種問題。還應(yīng)通過各種營銷手段不斷樹立企業(yè)形象，擴(kuò)大企業(yè)影 響，提高產(chǎn)品知名度，以有效開發(fā)潛在顧客。相關(guān)部門應(yīng)就協(xié)商的解決方案予以具體落實(shí)，同時(shí)相關(guān)責(zé)任單位應(yīng)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。 各相關(guān)部門應(yīng)執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 立項(xiàng)后，技術(shù)部負(fù)責(zé)制定設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，包括設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的劃分和主要工作內(nèi)容、各階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的計(jì)劃安排、各階段的職責(zé)分配、所需的資源等內(nèi)容。 設(shè)計(jì) 和開發(fā)輸入 安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 30 頁 共 42 頁 技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃編制設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，包括主要性能指標(biāo)、法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求、以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)要求及其他適當(dāng)要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 技術(shù)部根據(jù) a)與顧客簽定的一類特殊合同 /訂單； b)市場調(diào)研的結(jié)果； c)改進(jìn)的需要（產(chǎn)品改型或升級換代） 中的一項(xiàng)或多項(xiàng)，由 設(shè)計(jì)人員 編制計(jì)劃書和任務(wù)書并 根據(jù)計(jì)劃書及任務(wù)書的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)，編制設(shè)計(jì)和開發(fā)初稿，并標(biāo)明與產(chǎn)品安全和正常使用關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性，設(shè)計(jì)和開發(fā) 初稿的主要形式是設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)要求等技術(shù)文件，初稿須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。對評審中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷和不足，由相關(guān)部門采取措施改進(jìn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審?fù)ㄟ^后，技術(shù)部組織有關(guān)部門根據(jù)設(shè)計(jì)初稿進(jìn)行樣件試制，試制成功的樣件由質(zhì)檢部按照設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，完成設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證。 結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。該過程中任一階段出現(xiàn)不合格，有關(guān)部門須采取措施加以改進(jìn)。同時(shí)銷售部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)后，若需對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件進(jìn)行更改，則由有關(guān)部門提出文件修訂申請，技術(shù)部組織有關(guān)部門對設(shè)計(jì)和開發(fā)更改進(jìn)行評審，包括評估更改對產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，必要時(shí)應(yīng)予驗(yàn)證 ，確保滿足客戶需求 。 技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄更改評審的結(jié)果及必要的措施，并予以保存。 采購 采購過程 采購物資分類 技術(shù)部制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)其對最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為如下兩類： a)重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資； b)一般物資：不直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資。對于重要物資及服務(wù)的供方，需由采購部或服務(wù)接受部門組織有關(guān)部門對其進(jìn)行實(shí)地考查，或者由供方提供充分的書 面材料（如體系認(rèn)證證書等），證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。 . 2 采購信息 采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對材料的需求并考慮材料實(shí)際庫存、安全庫存、經(jīng)濟(jì)采購批量等因素組織采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購的依據(jù)，對于生產(chǎn)新安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 32 頁 共 42 頁 產(chǎn)品開發(fā)階段或其他需在計(jì)劃外采購的情況，可由相關(guān)部門提出采購申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 對重要物資的合格供方第一次向其批量采購時(shí)，需與其簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求、驗(yàn)收方式、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，采購合同由采購部代表公司與供方簽定。 采購部必須記錄采購物資的到貨情況，及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，并記錄交貨的準(zhǔn)時(shí)性和配合情況。 組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 相關(guān)部門執(zhí)行《采購控制程序》。在質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中 包括了對生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的策劃，有關(guān)部門必須確保按照策劃的要求對生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行控制，包括如下方面： a)技術(shù)部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品規(guī)格說明書、清單、圖紙等，并作為量產(chǎn)依據(jù)受控發(fā)放給相關(guān)單位使用。 安徽長城輸送機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 QM/CC2020 C/1 第 33 頁 共 42 頁 c)技術(shù)部在產(chǎn)品實(shí)策劃中負(fù)責(zé)編制工序作業(yè)指導(dǎo)書，并作為受控文件發(fā)放給生產(chǎn)單位使用，生產(chǎn)單位必須嚴(yán)格按工序作業(yè)指導(dǎo)書的要求執(zhí)行，技術(shù)部和質(zhì)檢部必須按照《過程監(jiān)視和測量程序》的要求對生產(chǎn)中心工藝的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。同時(shí)設(shè)備部必須制定設(shè)備的操作與保養(yǎng)規(guī)程，以指導(dǎo)生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門正確地使用與維護(hù)設(shè)備，確保正常的持續(xù)的設(shè)備能力。 e)質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及質(zhì)量管理體系策劃中對產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量要求確定所需的監(jiān)視和測量裝置，如需增加設(shè)備，則由質(zhì)檢部提出申請，總經(jīng)理確保提供。 f)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及質(zhì)量管理體系策劃中制定的產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范要求及過程的監(jiān)視和測量要求對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性和過程特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，使其控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，特別是對那些重要的產(chǎn)品特性形成的過程以及特殊過程。 相關(guān)部門執(zhí)行《生產(chǎn)過程控制程序》。 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所涉及的特殊過程為焊接過程和涂漆過程，控制要求如下： a) 對從事焊接工作的人員，必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)考核合格，持有市級以上勞動(dòng)部門頒發(fā)的焊工上崗證書，確保從事焊接的人員足以勝任崗位工作